公司各部门SWOT分析.pptx

1、四川万冠展望123过去及现状分析各部门分析及目标分解公司年年度发展目标及分析发展情况（以市场和财务指标为主）目录年战略发展目标公司及各部门能力评估明确目标实现路径AddyourtexthereAddyourtexthereAddyourtexthereAddyourtexthereAddyourtexthereAddyourtexthereAddyourtexthereAddyourtexthereYOURTITLE市场订单及回款情况发展历程发展历程 PLAN四 川 万 冠 液 压 技 术 股 份 有 限 公 司市场订单额月平均订单额市场订单数月平均订单数年市场情况市场订单额月平均订单额市场订

2、单数月平均订单数年市场情况年市场对比市场订单数量（份）050100150200112158市场订单数市场订单数20162017市场订单额（万元）122012701320137013461274市场订单额市场订单额20162017市场订单额（万元）051015128月平均订单额月平均订单额20162017市场订单数（份）051015913月平均订单数月平均订单数20162017价值增加策略（原有市场）客户需求变化：订单变多变小，表明特殊需求增加，客户对产品和服务提出更高更灵活的需求。需要增强技术部的支撑作用；增强现有市场人员的非专业技术知识。收入增加策略（新市场）新市场开发需要：、人员、市场开发

3、模式、系统的培训和培养、其他各部门支持年市场总结及策略整体来说，年和年市场总额没有大幅的增长，反而有稍许减少。年较年订单数有的增量，订单数额从平均单下降至单。策略：进一步深度开发原有客户的价值，开拓新市场价值年回款情况（数据统计截至）市场回款额（万）810820830840850860870864833回款数回款数20162017市场回款额（万元）676869707172737269月平均回款数20162017月度市场订单及回款情况1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月010020030040050020162016每月订单额每月订单额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月

4、11月12月0501001502002502012017每月订单额每月订单额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月020406080100120140160201201每月回款额每月回款额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0501001502002012017每月回款额每月回款额年与年回款数额没有太大差异。回款有周期差异，半年末、年末容易回款。市场订单有周期性，月份订单开始增多。年市场订单额更加平均。LOREM IPSUM DOLORLorem ipsum dolor sit amet,consectetur adipisicing elit,sed do

5、eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Ut enim ad minim veniam,quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.Lorem ipsum dolor sit amet,consectetur adipisicing elit,sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Ut enim ad mi

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8、ourtexthereAddyourtexthereAddyourtexthereAddyourtexthereAddyourtexthereAddyourtexthereYOURTITLE年发展目标发展历程发展历程 PLAN四 川 万 冠 液 压 技 术 份 有 限 公 司、经济收入指标、利润指标、重点工作指标起步迈步迈步 跑步跑步阶段成就发展历程发展历程 PLAN四 川 万 冠 液 压 技 术 份 有 限 公 司发展目标经济收入指标指标类型内容要求（最低）要求（卓越）类型实现路径责任部门主要协助部门1、经济收入指标净油机、清洗机 15,000,000 20,000,000 中铁工业、中铁系

9、统、中铁建系统市场部制造部油缸测试机-2,000,000 中铁工业、中铁系统、中铁建系统市场部制造部国产液压件 10,000,000 15,000,000 价值增加中联重科等公司，普什、中船产品市场部技术部液压系统集成 10,000,000 15,000,000 宝石页岩气设备、宝石钻机液压站技术部制造部液压检测试验系统（内部需求）分公司配套液压试验台技术部财务部盾构再制造 30,000,000 40,000,000 价值增加中铁工业、中铁系统、中铁建系统市场部制造部、技术部刀具-10,000,000 收入增加中铁工业、中铁系统、中铁建系统市场部 合计 65,000,000 102,000,0

10、00 发展目标利润指标指标类型内容要求（最低）要求（卓越）类型实现路径责任部门主要协助部门2、利润指标总利润 8,000,000 15,000,000 财务部毛利率（比例）（比例）财务部成本控制人工成本（比例）（比例）财务部行政部成本控制材料成本（比例）（比例）财务部制造部技术部市场部成本控制公司运营成本（比例）（比例）财务部行政部发展目标重点指标指标类型内容要求（最低）要求（卓越）类型实现路径责任部门主要协助部门3、重点工作财务管控体系建设财务部行政部质量管控体系质保部行政部技术团队搭建研发体系建设技术部、西南交通、浙大、西华技术部新产品研发盾构机再制造领域技术部新产业开拓页岩气电控、航空系

11、统、地铁运营技术部市场部三类人才队伍搭建行政部核心人才管理行政部品牌建设人员素质、产品质量、专业服务行政部全公司政策补助行政部财务部、技术部培训体系行政部全公司文化建设行政部全公司标准化生产能力建设制造部阶段总结1.为迈步阶段2.各部门需要协同发展3.市场始终是重中之重4.企业管理有新要求AddyourtexthereAddyourtexthereAddyourtexthereAddyourtexthereAddyourtexthereAddyourtexthereAddyourtexthereAddyourtexthereYOURTITLE明确实现路径（启动结束）发展历程发展历程 PLAN四 川 万 冠 液 压 技 术 股 份 有 限 公 司34%From 2014 各项目启动时间各项目启动时间d 工作完成标准阶段总结与修正整体目标把控工作完成标准阶段总结与修正整体目标把控CLICKHERETOADDYOURDESCRIPTIONSENTENCESABOUTTHISPART实现路径实现路径（下阶段重点）（下阶段重点）万 冠 液 压 技 术 股 份 有 限 公 司THANK YOU