呼图壁残疾人联合会部门决算.docx

1、呼图壁残疾人联合会部门决算2017年度呼图壁县残疾人联合会部门决算公开说明目 录第一部分 呼图壁县残疾人联合会部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占

2、用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表项目收入支出决算表行政事业类项目收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表支出决算明细表基本支出决算明细表项目支出决算明细表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（9张）：财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算明细表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表政府性基金预算财政拨款收入

3、支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（1张）：资产负债简表五、部门决算附表（5张）：资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、“三公”经费支出情况(1张)：2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表第一部分 部门单位概况一、部门单位基本情况1主要职能，呼图壁县残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全县性残疾人事业团体。代表全县各类残疾人的共同利益，维护残

4、疾人的合法权益，为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能，协助政府制定和实施有关法规、政策，协调和推动残疾人事业的发展。2机构人员情况呼图壁县残疾人联合会为参照公务员法管理事业机构，有行政编制4人，事业编制5人，均为财政全额补助人员。至2017年12月底实有在职8人，退休4人。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，呼图壁县残疾人联合会部门决算包括：呼图壁县残疾人联合会部门本级决算。纳入残联（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1呼图壁县残疾人联合会单位本级2第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入156.8

5、0万元,与上年相比，减少64.52万元，降低29.15%，支出156.80万元,与上年相比，减少64.52万元，降低29.15%，结余0万元，与上年相比，减少0万元，增长0%。增减变化主要原因无。2017年初预算103.74万元，本年调整预算数为157.08万元，年底决算数为157.08元。2016年财政决算数为221.26万元，2017年收入决算数比2016年收入决算数减少了64.18万元，主要是2017年调整了项目科目，资金减少。无其他有关说明内容。（二）部门收入总体情况说明本年收入合计156.803万元，其中：财政拨款收入156.71万元，占99.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业

6、收0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.09万元，占0.06%。增减变化的主要原因是：无增减变化。2017年初预算103.74万元，本年调整预算数为157.08万元，年底决算数为157.08元。2016年财政决算数为221.26万元，2017年收入决算数比2016年收入决算数减少了64.18万元，主要是2017年调整了项目科目，资金减少。无其他有关说明内容。（三）部门支出总体情况说明本年支出合计156.803万元，其中：基本支出115.30万元，占74%；项目支出41.5万元，占26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助

7、支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年项目调整，所以支出减少。2017年初预算103.74万元，本年支出合计156.80万元，增加53.06万元。无其他有关说明内容。二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收入156.71万元，与上年相比，减少58.07万元，降低27.04%。增减变化的主要原因是：2017年项目调整，所以支出减少。财政拨款支出156.71万元，与上年相比，减少58.07万元，降低27.04%。其中：基本支出115.30万元，项目支出41.5万元。增减变化的主要原因是：2017年项目调整，所以支出减少。财政拨款结转结余0万元，与上

8、年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因无。2017年残联年初预算103.74万元，2017年度财政拨款收入156.71万元，与预算相比增加52.97万元。无其他有关说明内容。（二）一般公共预算支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款支出156.80万元。与上年相比，减少64.18万元，降低29.02%。增减变化的主要原因是：2017年项目调整，所以支出减少。其中：按功能分类科目，2080505支出6.37万元，2080506支出1.48万元,其他收入0.09万元；2081199支出41.50万元，2080505支出6.37万元，按经济分类科目，主要是工资金福利支出、日常公用支

9、出、对个人和家庭的补助支出三大块，其中：人员经费支出92.23万元。日常公用支出9.95万元。个人和家庭的补助支出54.89万元。2017年残联年初预算103.74万元，一般公共预算财政拨款支出156.80万元，增加53.06万元。无其他有关说明内容。（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因无。2017年度政府性基金财政拨款收入预算 0万元。无其他有关说明内容。（四）政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府

10、性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。2017年度政府性基金预算支出0万元。无其他有关说明内容。三、部门结转结余情况年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。无其他有关说明内容。四、一般公共预算“三公”经费支出情况2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.93万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%

11、，增加原因无；公务用车购置及运行维护费支出1.08万元，占56.34%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因无；公务接待费支出0.84万元，占43.66%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因无。具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元。2017年单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费1.08万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.084万元。主要用于办业务及下村入户走访等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。公务接待费0.84万元。具体是：国内公务接待支出0.84万元，主要是上级残联督导

12、工作及加班等。2017单位国内公务接待10批次，120人次。2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算1.92万元，公务用车购置及运行维护费预算1.084万元，公务接待费0.84万元。五、机关运行经费支出情况2017年度单位机关运行经费支出9.86万元，比上年减少2.40万元，降低19.44%，主要原因是减少办公用品的购买。无其他有关说明内容。六、政府采购情况2017年单位政府采购计划6.29万元，其中：政府采购货物支出3.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.60万元；实际采购6.11万元，其中：政府采购货物支出3.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.6万

13、元。无其他有关说明内容。七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明截至2017年12月31日，资产总计102.38万元，其中：流动资产2.80万元，固定资产99.57万元，其中：房屋570（平方米），价值22.83万元，共有车辆3辆，价值46.93万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：残疾人服务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值29.81万元。无其他有关说明内容。（二）国有资产收益征缴情况说明截至2017年12月31日，县残联单位

14、资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。无其他有关说明内容。（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算41.5万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：1.残疾人缴纳新农合缴费支出41.5万元无其他有关说明内容。第三部分 专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入

15、：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转

16、到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年结余的分配情况。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指事

17、业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

18、电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本单位支出功能分类说明。2081101款指行政运行。2081104款指残疾人康复；2080505款指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506款指机关事业单位职业年金缴费支出。2081199款指其他残疾人事业支出。2296006款指用于残疾人事业的彩票公益金。无其他有关说明内容。第四部分 部门决算报表（见附表）一、报表封面二、收入支出决算总表三、收入决算表四、支出决算表五、收入支出决算表六、项目收入支出决算表七、行政事业类项目收入支出决算表八、基本建设类项目收入支出决算表九、支出决算明细表十、基本支出决算明细表十一

19、、项目支出决算明细表十二、财政专户管理资金收入支出决算表十三、财政拨款收入支出决算总表十四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表十五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表十六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表十七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表十八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十九、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表二十、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表二十一、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表二十二、资产负债简表二十三、资产情况表二十四、国有资产收益征缴情况表二十五、基本数字表二十六、机构人员情况表二十七、非税收入征缴情况表二十八、部门决算相关信息统计表二十九、政府采购情况表三十、2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表