浮市防汛抢险技术物资保障.docx

1、浮市防汛抢险技术物资保障2016年云浮市防汛抢险技术物资保障中心决算第一部分云浮市防汛抢险技术物资保障中心概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分云浮市防汛抢险技术物资保障中心2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分云浮市防汛抢险技术物资保障中心2016年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 云浮市防汛抢险技术物资保障中心2016年概况（一）部门主要职责云浮市防汛抢险技

2、术物资保障中心主要职能，拟定防汛抢险预案；负责三防指挥平台和会商系统的管理和技术保障服务工作；负责防汛应急通讯系统、水资源应急调度系统的管理和技术保障服务工作；负责防汛抢险、防冰冻信息资源收集、利用和综合管理等服务工作；负责拟订市级三防抢险物资储备定额、品种、数量和年度计划；负责市属三防抢险物资的仓储及其管理工作；承担市水务局信息化工作领导小组办公室的日常工作。（二） 机构设置云浮市防汛抢险技术物资保障中心是云浮市水务局下属独立核算正科级公益一类事业单位,无内设机构。第二部分 云浮市防汛抢险技术物资保障中心2016年部门决算表入决算表公开02表部门：云浮市防汛抢险技术物资保障中心单位：万元项

3、目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计132.63132.63208社会保障和就业支出2.572.5720805行政事业单位离退休2.572.572080501 归口管理的行政单位离退休0.400.402080502 事业单位离退休2.172.17210医疗卫生与计划生育支出3.813.8121005医疗保障3.813.812100502 事业单位医疗3.813.81213农林水支出101.06101.0621303水利101.06101.062130301 行政运行101.06101.06221住房保障支出

4、25.1825.1822102住房改革支出25.1825.182210201 住房公积金9.389.382210203 购房补贴15.8015.80注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表（财决03表）。支出决算表 公开03表部门： 云浮市防汛抢险技术物资保障中心 单位：万元项 目本年支出合计

5、基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计132.63132.63208社会保障和就业支出2.572.5720805行政事业单位离退休2.572.572080501 归口管理的行政单位离退休0.400.402080502 事业单位离退休2.172.17210医疗卫生与计划生育支出3.813.8121005医疗保障3.813.812100502 事业单位医3.813.81213农林水支出101.06101.0621303水利101.06101.062130301 行政运行101.06101.06221住房保障支出25.1825.182210

6、2住房改革支出25.1825.182210201 住房公积金9.389.382210203 购房补贴15.8015.80注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决04表）。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：云浮市防汛抢险技术物资保障中心 单位：万元 收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共

7、预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1132.63一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、社会保障和就业支出172.572.574四、医疗卫生与计划生育支出183.813.815五、农林水支出19101.06101.066六、住房保障支出2025.1825.18721822本年收入合计9132.63本年支出合计23132.63132.63年初财政拨款结转和结余1050年末结转和结余245050一般公共预算财政拨款1125 政府性基金预算财政拨款12261327总计14182.63总计28182.63182.63注：本表

8、反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：云浮市防汛抢险技术物资保障中心单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计132.63132.63208社会保障和就业支出2.57

9、2.5720805行政事业单位离退休2.572.572080501 归口管理的行政单位离退休0.400.402080502 事业单位离退休2.172.17210医疗卫生与计划生育支出3.813.8121005医疗保障3.813.812100502 事业单位医疗3.813.81213农林水支出101.06101.0621303水利101.06101.062130301 行政运行101.06101.062130314 防汛0.000.00221住房保障支出25.1825.1822102住房改革支出25.1825.182210201 住房公积金9.389.382210203 购房补贴15.8015.

10、80注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）和项目收入支出决算表（财决06表）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：云浮市防汛抢险技术物资保障中心 单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利

11、支出99.30302商品和服务支出5.5730101 基本工资36.0530201 办公费4.4030102 津贴补贴38.2530202 印刷费30103 奖金30203 咨询费30104 其他社会保障缴费3.8130204 手续费30106 伙食补助费30205 水费30107 绩效工资14.8930206 电费30108 机关事业单位基本养老保险缴费6.2530207 邮电费0.1830109 职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福利支出0.0530209 物业管理费303对个人和家庭的补助27.7530211 差旅费30301 离休费30212 因公出国（境）费用3030

12、2 退休费2.5730213 维修(护)费30303 退职（役）费30214 租赁费30304 抚恤金30215 会议费30305 生活补助30216 培训费0.0530306 救济费30217 公务接待费30307 医疗费30218 专用材料费30308 助学金30224 被装购置费30309 奖励金30225 专用燃料费30310 生产补贴30226 劳务费30311 住房公积金9.3830227 委托业务费30312 提租补贴30228 工会经费0.9130313 购房补贴15.8030229 福利费0.0230314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费0.0230315 物业服务补

13、贴30239 其他交通费用30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出310其他资本性支出31001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30

14、499 其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息399其他支出39906 赠与人员经费合计127.05公用经费合计5.57注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门

15、：云浮市防汛抢险技术物资保障中心单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011122.231.91.90.330.020.020.02注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7

16、栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：云浮市防汛抢险技术物资保障中心单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计212城乡社区支出21209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出2120901城市公共设施注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科

17、目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）和项目收入支出决算表（财决06表）。第三部分 云浮市防汛抢险技术物资保障中心2016年部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。（一）年度收入总体情况云浮市防汛抢险技术物资保障中心2016年度总收入 182.63万元，其中本年收入132.63 万元。具体情况如下：1财政拨款收入182.63

18、万元，比上年决算数增加28.95万元，增长15.85 %。主要原因：2016年基本工资标准调整，人员经费增加。（二）年度支出总体情况云浮市防汛抢险技术物资保障中心2016年度总支出 182.63万元，其中本年支出132.63 万元。具体情况如下：1. 社会保障和就业支出 2.57 万元，主要用于退休人员经费，比上年决算数增加0.23万元，增长1.01%，主要原因是退休人员工资增加。2. 医疗卫生与计划生育支出3.81万元，主要支出职工其他社会保障缴费，比上年决算数增加0.2 万元，增长1.05%，主要原因是人员工资调整。3.农林水支出101.06万元，主要支出用于人员经费支出各行政运行经费支出

19、，比上年决算数增加14.63 万元，增长1.17%，主要原因是2016年基本工资标准调整，人员经费增加。4.住房保障支出25.18万元，主要支出其中：1、住房公积金支出：9.38万元，比上年决算数增加0.85万元，增长1.09%，主要原因2016年基本工资标准调整，人员经费支出相应增加。2、购房补贴支出：15.80万元，比上年决算数增加13.02万元，增长5.68%，主要原因2016年基本工资标准调整，人员经费购房补贴提高，支出相应增加。二、2016年度财政拨款收入支出总表说明（一）2016年度财政拨款收入说明云浮市防汛抢险技术物资保障中心2016年度财政拨款收入合计132.63 万元。其中：

20、一般公共预算财政拨款收入132.63 万元，比年初预算数增加24.07 万元，增长1.22%；主要原因是主要原因2016年基本工资标准调整，人员经费增加，支出相应增加；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。（二）2016年度财政拨款支出说明云浮市防汛抢险技术物资保障中心2016年度财政拨款支出合计132.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出132.63 万元，比年初预算数增加24.07 万元，增长1.22 %；主要原因是2016年基本工资标准调整，人员经费增加，支出相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加（减少）0

21、 万元，增长（下降）0 %。（三）分功能科目看，一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。云浮市防汛抢险技术物资保障中心2016年度财政拨款基本支出132.63万元，其中：人员经费127.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、退休费、住房公积金、购房补贴；公用经费5.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。三、2016年度财政拨款“三公

22、”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明云浮市防汛抢险技术物资保障中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.02 万元，完成预算2.23万元的 0.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.02万元，完成预算1.90 万元的0.01 %；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算0.33 万元的 0%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比，2016年度“三公

23、”经费财政拨款支出决算数比上年无增减。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算0.02 万元，与上年无增减；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务用车购置及运行维护费支出与上年无增减；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公

24、出国（境）费 0万元，占0.02 %；公务用车购置及运行维护费支出 万元，占 100%；公务接待费支出 0万元，占 0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0 万元。2.公务用车购置及运行维护费支出 0.02 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2016年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出0.02 万元，2016年局我单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车。3.公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年本部门机关运行经费支出101.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法