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1、供应商工程变更管理程序培训供应商工程变更管理程序培训采购部采购部 STA2011年年03月月28日日供应商工程变更管理程序培训供应商工程变更管理程序培训第一部分：目的、适用范围第二部分：名词解释、职责第三部分：工作要求及程序供应商工程变更管理程序培训供应商工程变更管理程序培训第一部分：目的、适用范围目的：本文件规定了哈飞汽车供应商工程变更管理程序工作流程。旨在明确供应商工程变更流程，确保供应商工程变更得到控制及变更验证，减少因变更不受控导致的批量质量问题的风险。供应商工程变更管理程序培训供应商工程变更管理程序培训第一部分：目的、适用范围适用范围：本程序适用于哈飞汽车量产后的供应商原材料，分供方

2、、设备，工艺，工装模具等变更。供应商工程变更管理程序培训供应商工程变更管理程序培训第二部分：名词解释、职责供应商工程变更：供应商对生产过程中涉及影响关重产品、关重过程特性参数的人机料法环测的变更，或对实际生产过程与签署PSW时的PPAP资料规定的内容进行变更。供应商工程变更管理程序培训供应商工程变更管理程序培训第二部分：名词解释、职责采购部STA职责-4.1审批供应商工程变更4.2推进工程变更的实施及验证工作4.3样件确认4.4工程变更后的PPAP审核批准及PSW签署4.5对未按要求实施工程变更的供应商进行考评供应商工程变更管理程序培训供应商工程变更管理程序培训第二部分：名词解释、职责 供应商

3、职责：-4.6提出变更申请4.7变更方案验证及实施供应商工程变更管理程序培训供应商工程变更管理程序培训第二部分：名词解释、职责 质量部职责：-4.8样件确认4.9零件试装验证供应商工程变更管理程序培训供应商工程变更管理程序培训第二部分：名词解释、职责哈尔滨研究院职责：-4.10工程变更申请审批（仅针对涉及图纸资料变更）供应商工程变更管理程序培训供应商工程变更管理程序培训第二部分：名词解释、职责汽车制造厂职责：-4.11产品试装4.12记录及跟踪零件切换信息供应商工程变更管理程序培训供应商工程变更管理程序培训第三部分：工作要求5.1 供应商按哈飞汽车PPAP批准的生产过程状态进行批量生产5.1.

4、1供应商根据生产过程实际情况，识别并控制过程日常变更，涉及如下工程变更时必须向哈飞汽车STA发出工程变更申请，获取同意后方可实施推进，工程变更内容包含但不限于以下情况：供应商工程变更管理程序培训供应商工程变更管理程序培训第三部分：工作要求5.1.1.1工艺变更，如：过程流程图规定的工艺流程变更。工艺流程及工艺方法的重大更改。产品结构或外观发生重大变化，无法用原会签图纸进行验收。5.1.1.2生产场地变更，或新建生产线，即与PPAP批准时生产场地或生产线布置变更。供应商工程变更管理程序培训供应商工程变更管理程序培训第三部分：工作要求5.1.1.3新开模具、工装。关键工装、仪器的更改新设；停止使用

5、达半年以上的关键工装、仪器的重新启用。5.1.1.4新购生产、检测设备。试验/检验方法的更改；试验/检验标准的降低。5.1.1.5原材料、分供方变更（增加或更改）。供应商工程变更管理程序培训供应商工程变更管理程序培训第三部分：工作要求5.1.1.6其他影响安全/法规、影响产品特性，影响产品质量的人/机/料/法/环/测的变更。操作者30%以上变更时；质量管理体系发生重大变更时（如机构、人事变动及质量体系认证等）。5.1.1.7 STA通过产品审核/过程审核等方式对供应商生产过程情况进行监控，发现已进行工程变更的，但供应商未提交变更申请，未履行工程变更管理程序的，STA按供应商评价及考核细则进行考

6、评。供应商工程变更管理程序培训供应商工程变更管理程序培训第三部分：工作要求5.2 供应商填写并提交工程变更申请5.2.1供应商按哈飞汽车工程变更申请书格式填写附表1：供应商工程变更申请书，变更较复杂的可提交相应附表说明变更内容。供应商工程变更管理程序培训供应商工程变更管理程序培训第三部分：工作要求5.3 工程变更单审批5.3.1 STA主管工程师按供应商提交的变更申请内容进行评审，并签署评审意见，提交室主任审核，并由处长批准后生效。5.3.2涉及图纸及标准更改（黑盒子零件）的工程变更，需技术主管人员签字确认。供应商工程变更管理程序培训供应商工程变更管理程序培训第三部分：工作要求5.3 工程变更

7、单审批5.3.3 STA主管工程师签署评审意见时需明确此次变更的PPAP的提交等级及相应附表2：PPAP提交资料清单。5.3.4审批结果由STA主管工程师将审批完成的附表1：供应商工程变更申请书及相应附表2：PPAP提交资料清单在3个工作日内反馈给供应商；审批意见为不同意供应商变更的，直接退出本变更程序。供应商工程变更管理程序培训供应商工程变更管理程序培训第三部分：工作要求5.4 工程变更批准后，由STA组织技术、质量、供应商人员进行工程变更商谈，确定开发关键时间节点及相关要求。5.4.1商谈纪要明确零件开发周期及样件提交时间及数量。5.4.2明确本次变更所需进行的试验验证项目及试验机构。5.

8、4.3明确是否需要进行海南路试及试装程序。5.4.4明确是否需要重新提交PPAP资料及提交等级，是否需进行PPAP现场审核。5.4.5 明确库存物料处理方式。5.4.6商谈纪要完成签字后发送技术、质量、采购、供应商，汽车制造厂等相关部门。供应商工程变更管理程序培训供应商工程变更管理程序培训第三部分：工作要求5.5 供应商变更计划提交5.5.1供应商按商谈内容制定工程变更实施计划，该计划需符合商谈纪要规定的主体时间进度要求。5.5.2供应商在3个工作日内提交工程变更实施计划，STA审批确认后发送公司质量、技术、采购、生产等部门。供应商工程变更管理程序培训供应商工程变更管理程序培训第三部分：工作要

9、求5.6 变更实施与跟踪5.6.1供应商按制定及获取批准的工程变更实施计划推进相关工作，STA跟踪整体推进进度。供应商工程变更管理程序培训供应商工程变更管理程序培训第三部分：工作要求5.7 样件提交与确认5.7.1供应商按商谈纪要规定时间提交变更后样件，STA组织质量、技术人员进行样件确认。5.7.2样件合格，由STA、质量、技术三方签字确认后封样，哈飞公司及供应商样件至少各封存1套。5.7.3样件不合格，由供应商整改后重新提交，三次整改不合格，则退出本次变更程序。供应商工程变更管理程序培训供应商工程变更管理程序培训第三部分：工作要求5.8 50套试装（按需）针对需进行试装的工程变更零件，由采

10、购部STA发起试装通知，后续程序按哈飞公司产品试装程序推进。供应商工程变更管理程序培训供应商工程变更管理程序培训第三部分：工作要求5.9 PPAP审核（按需）5.9.1样件确认或50套试装合格后，供应商按PPAP资料提交清单提交PPAP资料，由STA主管工程师对PPAP资料进行初审，并由室主任进行复核，审核完成后根据供应商PPAP资料情况及实物质量情况确定是否进行现场审核。5.9.2 需现场审核的工程变更，由STA通知供应商现场审核信息，并与供应商协商现场审核时间及250套生产日期。5.9.3 PPAP现场审核流程按新产品开发PPAP审核程序进行。供应商工程变更管理程序培训供应商工程变更管理程

11、序培训第三部分：工作要求5.12 PSW签署及发放5.12.1 STA 结合试装结论及PPAP审核情况进行评定，评审合格后进行PSW签署，评审不合格则由供应商进行整改，三次整改不到位退出本次变更程序。5.12.2 PSW签署需处长签字批准方可生效。5.12.3 PSW签署完成后按PSW签署发放流程进行发放。供应商工程变更管理程序培训供应商工程变更管理程序培训第三部分：工作要求5.13 变更通知5.13.1 供应商获取PSW签署后，按变更后新状态进行生产，并在新状态零件上做相应标识进行区分。5.13.2供应商在新状态零件发运前3个工作日内向STA主管工程师提交附表3：变更通知书，变更通知书中需明确新状态零件区分标识信息。5.13.3 STA接收到变更通知书后2个工作日完成变更通知书的会签，并将变更通知书发送至生产、质量、技术、采购等相关单位执行。供应商工程变更管理程序培训供应商工程变更管理程序培训第三部分：工作要求5.14 批量切换各部门接收到变更通知书后做好切换新状态物料准备，物料切换时由汽车制造厂人员记录切换时间及车辆VIN码，并由汽车制造厂将整车切换信息反馈质量、技术、采购、财务等相关单位。5.15 资料归档5.15.1 STA主管工程师在批量切换完成后3个工作日内完成工程变更申请书、PPAP提交清单、PPAP资料包、变更通知书等信息归档。