ISO9001质量信息反馈程序.docx

1、ISO9001质量信息反馈程序质量信息反馈程序（ISO9001：2015）1 范围本标准规定了质量信息的内容、收集、传递，处理与反馈的方法，信息管理体系和职责等。本标准适用于公司质量信息的管理。2 管理职能21 公司设质量信息中心（工程技术部）负责公司质量信息体系的建立，信息的汇总、处理和组织协调、工作。22质量信息中心下设两个分中心，负责质量信息的登记、收集、反馈、分析、处理和汇总工作。分中心的管理工作由部门负责人负责。23公司工程技术部设场内信息中心，具体负责产品在生产制造过程中有关质量信息分中心，具体负责产品出公司后的使用运行情况和用户反馈信息的登记、收集、反馈、分析、处理和汇总上报等工

2、作。24各系统（各有关部门）设质量信息员（由质检员兼），负责质量信息的收集、整理、反馈、统计和上报等工作。3 管理内容与要求31质量信息的分类，质量信息按来源分为场内信息和场外信息。311场内信息是指从原材料进场到产品出场的质量形成过程的质量信息，及直接影响产品质量的各项业务工作的质量信息。场内质量信息的主要来源：a、原材料及委外加工配件进场复查、验收记录；b、生产过程中主要工序检查记录；c、成品检查验收（力学性能试验等）记录；d、质量普查记录；e、理化检验、探伤记录；f、处理质量问题的专题会议和质量分析会议记录；312场外质量信息指产品在使用过程中发生的质量信息。场外质量信息的主要来源：a、

3、用户的来函、来电、来访记录等；b、对用户反映质量问题调查处理报告；c、走访用户及用户座谈会记录；32质量信息反馈方法321质量信息反馈采用“质量信息反馈卡”或“纠正和预防措施整改通知单”等形式。“质量信息反馈卡”分正卡、付卡各存根，以备查索。质量信息反馈卡用于项目部内部质量信息的传递。“纠正和预防措施整改通知单”用于工程技术部向执行人单位（责任）下发，限期采取措施加以解决。322生产过程中的质量信息，由各部门信息员（质检员）负责收集、整理、并区别不同情况按下列程序反馈。a、凡属本部门班组或个人应解决的问题，由本部门信息员（质检员）直接监督并予以解决。b、凡涉及到公司其他部门的问题，由本部门信息

4、员（质检员）及时书面报告工程技术部，由工程技术部下达“纠正和预防措施整改通知单”。c、对重大的质量信息，应立即以“质量信息反馈卡”报告安全质检部、工程技术部及项目部主管领导。工程技术部应时向有关单位下达“纠正和预防措施整改通知单”。有关部门应将处理过程及结是反馈给工程技术部。d、信息员（质检员）在检查中形成的质量信息，由信息员（质检员）分别填写“产品质量月报表”分送有关单位。工程技术部每月将质量信息进行整理、汇总后，报主管领导、信息中心和有关单位。323委外加工的产品质量信息，由质检人员或使用单位反馈给工程技术部，工程技术部汇总后将质量信息反馈给有关单位。324 原材料信息反馈方法3241 进

5、场水泥由安质部在监理见证下取样，由试验室按有关标准进行试验，并填写试验报告单通知安质部,当试验结果合格时，安质部通知设备物资部同意使用，当发现试验结果不符合国家标准时，安质部填写质量信息反馈卡，连同试验报告单送交设备物资部处理。3242 外加剂每批进场时，安质部取样，由试验室按标准进行检验，检验合格时，通知设备物资部。当发现不符合标准时，填写质量信息反馈卡，连同试验报告交设备物资部。3243 钢材进场入库前，安质部取样，由试验室按标准进行检验，试验结果符合国家标准时，通知设备物资部办理入库手续。当试验结果不符合国家标准时，则填写质量信息反馈卡，连同试验报告一起交设备物资部。3245 新购计量器

6、具入库前，由设备物资部填写计量器具请检单，连同计量器具一直送试验室检定。试验室按有关检定规程进行检定后填写“检定合格证”或“检定结果通知单”，并根据检定结果做出入库或退货的结论，送设备物资部办理有关手续。在用计量器具应根据检定周期或计量试验室下达的送检通知单按期送检。计量室根据有关标准和检定规程进行检定或送检，如经检定合格，则填写检定合格证，准许继续使用；不符合时应降级使用或报废。326 场外信息反馈方法3261 用户来函、来电、来访等反映的质量信息、走访用户收集的质量信息，由设备物资部负责整理，登记建立用户质量信息台帐。重要信息应及时反馈到有关单位（含信息中心），并报告公司领导，以便及时加以

7、解决。327 设备物资部接到用户质信息时，由信息员填写“用户意见处理卡”送工程技术部，由工程技术部召集有关单位处理产品质量问题，工程技术部下发“纠正和预防措施整改通知单”，处理完结后，填写“用户意见处理卡”中“处理结果”一栏，并经负责人签字后返回设备物资部存档备查。设备物资部就及时将处理结果反馈给用户。4、检查与考核工程技术部将每月质量信息汇总处理后，在公司质量例会汇报并形成考核意见，纳入当月经济责任制考核。采购物资进场检验结论通知单填制单位：安全质检部 填表日期：材料名称规格型号数 量进场日期检查结论：备 注检验员：产品质量信息反馈单提出部门（单位）供货单位产品名称本批数量产品型号不合格数量

8、问题/缺陷的描述 提交日期：由质检部门提供：造成产品问题/缺陷的起因 纠正以上问题/缺陷可以立即采取的措施及处理意见： 纠正以上问题/缺陷今后采取的措施：主管部门意见： 日期：质量信息反馈单工程名称工程编号质量问题的提出提出人提出时间产品质量问题的描述提出部门： 负责人：处理结果质量问题责任部门设计所物资部质量保证部生产部维修部其它质量问题解决措施和落实情况 责任部门： 负责人：质量保证部跟踪质量问题措施实施和解决情况 质量保证部项目负责人： 检验人员：注：本表一式两联，由质量问题反馈部门填写，一联交由质量保证部，另一联交由质量责任部门，质量问题责任部门将质量问题解决和落实的情况填写清晰，及时反馈质量保证部；质量保证部负责质量问题解决措施落实情况的跟踪。缺陷修补通知单编 号规 格缺陷 检查工/日期：修补结果 检查工/日期：质量信息反馈卡（正卡） 编号：质量信息来源及内容处理要求填发单位 填发人 年 月 日以下由接单位填写采取措施处理结果接收单位主管 年 月 日检验人员验认 月 日质量信息反馈卡（存根）编号 回日期 年 月 日填发单位 签收人 质量信息反馈卡（付卡）编号：质量信息来源及内容（摘要）处理要求填发单位 填 发 人 年 月 日接收单位 接 收 人 年 月 日