加油站安全标准化自评汇总表.docx

1、加油站安全标准化自评汇总表加油站安全生产标准化自评汇总表 加油站二一四年九月编 制 说 明 1、本评审标准是依据危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）、危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准、汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2002）（2006年版）及加油站作业安全规范（AQ3010-2007），针对加油站的组织结构以及管理模式等方面的特殊性，结合我市的实际情况，提出的安全生产标准化三级达标要求和标准。2、本标准共分12个A级要素和48个B级要素。3、本标准的总分为100分，各A级要素的权重系数乘以各要素的得分，为总得分。当加油站不涉及某些要素时为缺项，按零分计。得分值折

2、算方法如下： Mi= 100式中，Mi实实际分数；Mi应扣除缺项后的应得分数。4、按照本评分标准，自评总分大于等于80分且否决项全部合格的加油站方可申请三级安全生产标准化，考评总分大于等于80分且否决项全部合格的加油站为三级安全生产标准化合格加油站。5、B级要素以下未确定分值的条款，在此项B级要素的总分中扣分。加油站安全生产标准化自评汇总表A级要素B级要素标准化要求加油站达标标准评审方法评审标准分 数分值得分1法律、法规和标准（100）1.1法律法规的识别和获取（50）1.加油站应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及管理制度。1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有

3、关要求的管理制度；2.明确责任部门、获取渠道、方式；3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。查文件：1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；3.定期更新记录。1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分；2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；3.未形成清单或文本数据库，扣5分；4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。252.加油站应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及

4、时传达给相关方。采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。查文件：1.文件发放记录；2.培训记录、告知书、宣传材料。询问：相关方是否接收到油站传达的相关信息。1.无法律法规宣传、培训计划，扣15分；2.未进行宣传培训或无记录，一项不符合扣5分。251.2法律、法规和标准符合性评价（50）加油站应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；查文件：1.符合性评

5、价报告、记录；2.不符合项整改记录。1.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；2.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。502 机构和职责（100）2.1方针目标(20)1.加油站应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，组织制定文件化的安全生产方针和目标。1.主要负责人组织制定符合本加油站实际的、文件化的安全生产方针；2.主要负责人组织制定符合加油站实际的、文件化的年度安全生产目标。查文件：安全生产方针，年度安全生产目标。1.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分；未制定安全生产方

6、针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。102.加油站应与员工签订安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。1.签订安全目标责任书；2.定期考核目标完成情况。查文件；询问；现场检查。1.每缺一个安全目标责任书扣2分；2.未定期考核，扣4分；未签订安全目标责任书，扣20分（B级要素否决项）。102.2负责人（20）1.加油站主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全管理工作。1.明确加油站主要负责人是安全生产第一责任人，履行安全生产法规定的职责；2.主要负责人对本单位的安生产工作全面负责。查看文件。有关人员不清楚谁是第一责任人，1人次扣1分。未明确第一责任人，

7、或不符合规定，扣20分（B级要素否决项）。102.加油站主要负责人应组织实施安全标准化。加油站主要负责人要制定安全标准化实施方案，明确实施时间、计划，制定安全文化建设方案查看文件。1、查加油站安全标准化实施方案。1.安全标准化实施方案内容，一项不符合扣2分。33.加油站主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺。安全承诺的内容应明确、公开、文件化。查主要负责人安全承诺书。1.主要负责人未作出安全承诺，扣3分。34.加油站主要负责人应定期组织召开安全会议。主要负责人定期组织召开会议，解决安全管理问题。查看会议纪要。1.主要负责人未定期召开会议或听取汇报，扣4分；2.未形成会议记录或纪要，扣

8、2分；3.安全管理问题未及时解决，一项不符合扣2分。42.3职责（30）1.加油站应制定主要负责人、从业人员的安全职责。明确主要负责人、管理人员、从业人员的安全职责，做到“一岗一责”。包括:（1）、加油站长安全责任制，（2）、安全管理人员安全责任制；（3）、班长（计量卸油员）责任制；（4）、加油员安全责任制；（5）、开票收款员安全责任制查文件：查看安全生产责任制。询问：1.主要负责人是否了解安全生产法规定的安全职责，2.管理人员和从业人员对各自的职责是否清楚。1.未建立健全主要负责人、从业人员的安全职责，每缺一岗位扣5分；2、从业人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分。1.未建立安全生产责任制，

9、扣100分（A级要素否决项）； 2.主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（B级要素否决项）。202.应建立安全责任考核机制，对从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。1.建立安全责任考核机制；2.对从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。查考核、奖惩记录。1.未建立安全责任考核机制扣10分；2.未按考核制度对从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分。未建立安全责任制考核机制，扣30分（B级要素否决项）。102.4组织机构（20）加油站应设置安全管理机构,配备安全生产管理人员。1.设置安全管理机构；2.每个作业班次配备不少于1名专职

10、（或兼职）的安全管理人员。查看安全管理机构和专职（或兼职）安全管理人员配备文件。未设置安全管理机构或配备安全管理人员，扣100分（B级要素否决项）。202.5安全生产投入（10）1.应依据有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产，并建立台帐。根据高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法（财企2006478号）及地方规定标准提取，并建立使用安全生产费用台帐。查看有关生产费用台帐。安全生产费用提取标准不符合要求，扣5分。未按有关规定投入安全生产费用，扣10分（B级要素否决项）。52.应依法为从业人员缴纳工伤保险费。依法为从业人员缴纳工伤保险费。查看加油站为从业人员交纳工伤保

11、险凭证。未参加工伤社会保险，扣2分，每漏缴工伤保险费1人次扣一分。53 风险管理（100）3.1范围与评价方法（20）加油站应明确风险评价的范围。1.应重点但不局限于对以下场所、设备设施、作业活动等进行风险评价：加油过程；卸油过程；检维修；储油罐；加油机等。查文件：风险评价管理制度；询问：负责人组织开展风险评价工作的情况1.未列入风险评价的范围，缺一项扣1分；未按规定的频次和时间开展风险评价，扣20分（B级要素否决项）。203.2风险控制（20）1.加油站应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施。1.根据风险评价的结果，建立重大风险清单；2.结合实际情况，确定

12、优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；3.风险控制措施符合标准要求。查文件：1、重大风险清单；2、风险制定措施；3、风险评价记录，风险评价报告。现场检查：重大风险控制措施现场落实情况。1.未建立重大风险清单，扣1分；2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣1分。未将重大风险降到可以接受的程度，扣20分（B级要素否决项）。203.3隐患排查与治理（20）加油站应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。应建立隐患治理台帐。1.建立隐患治理台帐；2.对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限；3

13、按期完成隐患治理。查文件：1.隐患治理制度；2.隐患治理台账；1.未建立隐患治理台账，扣5分；2.未向相关部门下达隐患治理通知, 一项扣2分；3.通知内容不符合要求，一项扣1分。203.4变更（20）加油站应严格执行变更管理制度，履行变更程序。严格履行变更程序及要求查文件：1.变更管理制度；2.变更管理记录。现场检查：查看变更实施现场。1.未按程序实施变更，一项扣5分；2.履行变更程序过程，一项不符合扣2分；3.变更实施现场一项不符合，扣2分。203.5风险信息更新（10）加油站应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患。非常规活动及危险性作业实施前，应识别危险、有害

14、因素，排查隐患。查文件：1.风险评价记录或报告；2.作业许可证。未按规定进行危险、有害因素识别，一项扣2分；识别不充分，一项不符合扣1分。103.6供应商（10）加油站应建立供应商管理制度。建立供应商名录、档案。查文件：1.供应商管理制度；2.供应商名录、档案。1.未建立供应商管理制度，一项扣2分；2.未建立供应商名录、档案，一项扣2分。104 管理制度（100）4.1 安全生产规章制度（40）加油站应制定健全的安全生产规章制度。 通过识别和评估，将适用于本加油站的有关法律法规和有关标准规定转化为加油站安全生产规章制度的具体内容，并严格落实；应编制但不局限于下列内容的规章制度：() 安全生产责

15、任制()安全例会制度() 安全教育培训制度；() 安全防火制度；() 电气管理制度；() 安全检查制度；() 消防管理制度；() 事故管理制度；() 交接班制度；(1) 临时动火、进入受限空间作业管理制度；(1) 临时用电作业、高处作业管理制度；（1）隐患排查治理管理制度。等查文件：查适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。询问：有关人员对规章制度掌握情况。1.未将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为加油站安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，一项不符合扣2分；2缺少相关内容的管理制度，一项扣2分。1.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分（A级要素否决项）

16、；2.未制定以下规章制度之一，扣40分（B级要素否决项）：隐患排查治理、临时用电作业、高处作业。404.2操作规程（40）1.加油站应根据工艺、技术、设备设施特点，编制操作规程,并发放到相关岗位。1.以危险、有害因素分析为依据，编制但不局限于下列操作规程：(1) 加油作业指导书；(2) 卸油作业指导书；(3) 发电、变配电作业指导书；(4) 计量作业指导书；(5 清罐作业指导书；(6) 电器检修作业指导书；(7) 加油机维护检修作业指导书；(8) 交接班作业指导书；(9) 灭火预案演练作业指导书； (10) 消防设施维护作业指导书；(11) 油罐维保作业指导书；(12) 油罐验收作业指导书；(

17、13) 升降级作业指导书；(14) 数质量校验作业指导书。2.发放到相关岗位。查文件：1.岗位操作规程；2.文件发放记录；现场检查：抽查岗位是否有有效的操作规程。1.有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程，扣40分（B级要素否决项）； 2.操作规程内容一项不符合扣1分。02.加油站应在新工艺、新技术、新装置投用前，组织编制新的操作规程。新工艺、新技术、新装置投用前，应组织编制新的操作规程。查文件：新项目的操作规程。投用前未编制操作规程，扣40分（B级要素否决项）。104.3修订（20）加油站应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次。1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修

18、订的时机和频次；2.安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次；3.在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。查文件：1.管理制度评审和修订制度；2.安全生产规章制度、操作规程；3.评审和修订记录。1.未规定评审和修订时机和频次，扣3分；2.未按规定评审和修订扣3分，漏一项制度扣1分。205 培训教育（100）5.1培训教育管理（20）1.油站应制定适宜的安全培训教育目标和要求。1.制定全员安全培训、教育目标和要求；2.制定安全培训、教育计划并实施。查文件：1.安全培训、教育制度；计划。2.安全培训、教育记录。1.未制定全员安全培训、教育目标和计划，扣1分；2.未

19、按照计划要求实施培训，1次不符合扣1分。102.应建立从业人员安全培训教育档案。建立从业人员安全培训教育档案。查文件：从业人员安全培训教育档案。1.未建立档案，扣5分；每少1人档案，扣1分；2.培训教育档案记录不符合规定要求，一项扣1分。105.2从业人员岗位标准（10）加油站对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体。查文件：载明加油站从业人员岗位标准的文件；招聘资料、员工台账、档案。1.从业人员岗位标准不明确，一项扣1分；2.上岗的从业人员未满足岗位标准要求，1人次扣2分。105.3管理人员培训（20）加油站主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育。主要负责人和安全生产管理人

20、员经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。查文件：安全资格证书及培训档案。1. 主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效，扣20分（B级要素否决项）。2.主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训，1人次不符合扣5分。205.4从业人员培训教育（30）1.加油站应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。1.应对从业人员进行三级安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。2.对从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法等培训；3.从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于规定

21、学时。查文件：培训教育记录、档案。现场检查：从业人员上岗证。1.未经安全培训教育或考核不合格上岗，1人次扣2分。未接受三级安全培训教育或考核不合格上岗，1人次扣30分（B级要素否决项）。202.特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。1.特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业；2.特种作业操作证定期复审。查文件：1.特种作业操作证；2.作业人员管理台账。1.无管理台账，扣2分；2.操作资格证未按期复审，1人次扣2分。105.5其他人员培训教育（10分）1.加油站从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应重新

22、进行安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。查文件：从业人员安全培训教育档案。未进行安全培训教育，1人次扣2分。.加油站应对承包商的作业人员进行安全培训教育，保存安全培训教育记录。1.对承包商的所有作业人员进行安全培训教育；2.保存安全培训教育记录。查文件：1.承包商安全培训教育记录。询问：外来施工单位接受培训教育情况。1.未对承包商的所有人员进行相关安全培训教育，1人次扣2分；2培训教育内容不符合有关要求，扣2分。5.6日常安全教育(10)1.应按照月度安全活动计划开展安全活动。1.应明确训练项目、内容和要

23、求；2.按照月度安全活动计划开展安全活动。查文件：1.安全活动计划；2.管理部门和班组安全活动。未按计划开展安全活动，缺1次扣1分。52.班组安全活动每月不少于2次，班组安全活动应有记录。1.班组安全活动每月不少于2次；2.要有记录。查文件：查班组安全活动记录。1.班组安全活动频次、时间或内容不符合计划或规定要求，一项扣1分；2.加油站负责人、基层单位负责人及管理人员未按规定参加安全活动并签字，1人次扣1分。56 生产设施及工艺安全（100）6.1生产设施（25）1.选址。在城市建成区内不应建一级加油站。城市建成区内的加油站，宜靠近城市道路，不宜选在城市干道的交叉路口附近。在城市建成区内的一级

24、加油站，扣25分（B级要素否决项）。在城市干道的交叉路口的油站，扣分。2.加油站油罐储量及等级划分。加油站油罐总罐容积和单罐容积，等级划分应符合GB50156-2002表3.0.3的规定（达标标准见附件1）。查文件：查罐储资料；现场查看。不符合规定扣25分（B级要素否决项）3.埋地油罐和加油机及通气管管口与站外建、构筑物的防火距离。加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建构筑物的防火距离不应小于GB50156-2002表4.0.4的规定（达标标准见附件2）。查看现场，看有无该设施。不符合规定扣25分（B级要素否决项）4.围墙设置。1.加油站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离小于或等于25m以

25、及小于或等于表4.0.4至表4.0.7中的防火距离的1.5倍时，相邻一侧应设置高度不低于2.2m的非燃烧实体围墙。2加油站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离大于表4.0.4至表4.0.7中的防火距离的1.5倍，且大于25m时，相邻一侧应设置隔离墙，隔离墙可为非实体围墙。现场检查。不符合规定扣25分（B级要素否决项）5.加油场地设置。加油岛及汽车加油场地宜设罩棚，罩棚应采用非燃烧材料制作，其有效高度不应小于4.5m。罩棚边缘与加油机的平面距离不宜小于 2m。现场检查。不符合规定扣3分。36. 加油岛的设计。加油岛的设计宜符合下列规定： 加油岛应高出停车场的地坪 0.150.2m。 加油岛的宽度

26、不应小于 1.2m。 加油岛上的罩棚支柱距岛端部，不应小于 0.6m。现场检查。不符合规定扣3分。37.站内设施之间的防火距离。加油站的站内设施之间的防火距离不应小于GB50156-2002表5.0.8的规定（达标标准见附件3）。现场检查。不符合规定扣25分（B级要素否决项）8.油罐的设置。1.加油站的汽油罐和柴油罐（撬装式加油装置所配置的防火防爆油罐除外）应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。且罐内最高液面应低于罐外范围内地面的最低标高0.2。2.油罐顶部覆土厚度不应小于0.5。油罐周围应回填干净的沙子或细土，其厚度不应小于0.3。现场检查。不符合规定扣25分（B级要素否决项）9.油罐的人孔设

27、置。油罐的人孔，应设操作井。当油罐设在行车道下面时，人孔操作井宜设在行车道以外。现场检查。不符合规定扣3分310.加油机及油泵的设置1.加油机不得设在室内。2.加油枪宜采用自封式加油枪，流量不应大于 60Lmin。3.加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的配套加油工艺。当采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置进油管。现场检查。不符合规定扣25分（B级要素否决项）11.管道的设置1.加油站的固定工艺管道宜采用无缝钢管。埋地钢管的连接应采用焊接。在对钢管有严重腐蚀作用的土壤地段直埋管道时，可选用耐油、耐土壤腐蚀、导静电的复合管材。 2.油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通

28、软管，应采用导静电耐油软管。连通软管的公称直径不应小于50mm。 3.加油站内的工艺管道应埋地敷设，且不得穿过站房等建、构筑物。当油品管道与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防渗漏措施。 4.与油罐相连通的进油管、通气管横管，以及油气回收管，均应坡向油罐，其坡度不应小于0.2%。 5.油品管道系统的设计压力不应小于0.6MPa。 6.埋地工艺管道外表面的防腐设计应符合国家现行标准钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范SY 0007 的有关规定，并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。 7.油罐通气管的设置，除应符合GB50156-2002 5.0.8 条的规定外.尚应符合下列规定：汽油罐与柴

29、油罐的通气管，应分开设置。 管口应高出地面 4m 及以上。 沿建筑物的墙(柱)向上敷设的通气管管口，应高出建筑物的顶面 1.5m 及以上。 当采用卸油油气回收系统时，通气管管口与围墙的距离可适当减少，但不得小于2m。 通气管的公称直径不应小于 50mm。 通气管管口应安装阻火器。 8.当采用卸油油气回收系统和加油油气回收系统时，汽油通气管管口尚应安装机械呼吸阀。呼吸阀的工作压力宜按表6.2.14确定。现场检查。查文件：设计、施工、验收文件。油罐通气管的设置不符合规定扣25分（B级要素否决项），其他一项不符合扣2分。12. 照明设施及发电机1. 设置在罩棚下的照明灯应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。2加油加油站设置小型内燃发电机，内燃机的排烟管口应安装阻火器。现场检查。内燃机的排烟管口不安装阻火器扣25分（B级要素否决项），其他一项不符合要求扣2分。413.建、构筑物加油站内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。 当罩棚顶棚的承重