畜禽产业体系建设项目可行性研究报告书.docx

1、畜禽产业体系建设项目可行性研究报告书畜禽产业体系建设项目可行性研究报告第一章 总论1.1项目概况1.1.1项目名称：xx县畜禽产业体系建设项目1.1.2项目主管单位：xx县畜牧兽医局1.1.3项目负责人：1.1.4项目建设地点：湖北省xx县1.1.5建设总投资：100000万元1.1.6项目实施工期：5年1.1.7可研报告编制单位：xx市xx工程咨询监理责任有限公司1.2可行性研究工作情况xx市xx工程咨询监理责任有限公司接受xx县畜牧兽医局畜禽产业体系建设项目可行性研究工作的委托，即邀请有关方面的专家和技术人员，进行了现场勘察，收集相关资料，并依据国家及省市有关文件、规范、协议，对该项目进行

2、可行性研究论证后，形成此报告。1.3可行性研究的依据与范围1.3.1依据1.3.1.1国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法和参数（第三版）；1.3.1.2国家发展计划委员会发布的投资项目可行性研究指南；1.3.1.3中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年（20062010年）规划纲要1.3.1.4农业部办公厅关于开展农业建设项目前期工作加强项目储备的通知（农办计200845号）1.3.1.5国务院关于当前稳定农业发展促进农民增收的意见1.3.1.6中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见1.3.1.7湖北省经济和社会发展第十一个五年规划纲要1.3.1.8xx市经济和社会

3、发展第十一个五年规划纲要1.3.1.9xx市农业经济发展“十一五”发展规划1.3.1.10xx县畜牧业“十一五”发展规划1.3.1.11xx县蛋鸡产业化建设实施方案1.3.1.12xx县城镇总体规划方案1.3.1.13畜禽养殖污染防治管理办法1.3.1.14xx县畜牧兽医局提供的相关资料1.3.1.15xx市xx工程咨询监理责任有限公司现场收集的其它资料1.3.2范围根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，我公司对项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察，对项目背景及建设的必要性、项目选址及建设条件、建设方案与规模、工程技术方案、公用工程、环境保护、消防安全和节能、项目管理与实施、

4、组织机构与定员、项目招投标方案、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究和分析，为项目的决策和建设提供可靠的依据。1.4研究概况1.4.1建设规模及内容项目拟投资100000万元，进行xx县畜禽产业体系建设。其内容为：新建xx县标准化养殖示范区，包括种鸡养殖、孵化、蛋鸡养殖、生猪养殖，配套建设养殖示范技术推广体系；新建饲料加工厂、有机肥加工厂；新建绿色鸡蛋清洁加工厂、蛋品深加工厂、鸡鸭分割加工厂项目，并配套建设营销、物流配送体系。项目共征地830亩，总建筑面积281833。1.4.2项目管理与实施进度安排本项目业主分别为湖北神地农业科贸有限公司、湖北地利奥生物科技有限公司、xx福佳牧业科技

5、有限公司、湖北xx宝源畜牧科技有限公司。为做好项目的建设管理工作，四业主拟针对本项目成立项目建设领导小组进行项目建设协调与管理，负责进行项目规划方案制定、征地手续的办理、项目报批、设计、招标、施工等工作。项目实施工期为五年。1.4.3投资估算与资金筹措本项目总投资100000万元，其中申请国家专项资金20000万元，向农业开发银行贷款30000万元，项目业主自筹50000万元。1.4.4主要经济技术指标主要经济技术指标表序号项 目计量单位数 据备 注1项目总投资万元1000001.1业主自筹万元500001.2申请国家专项资金万元200001.3农发行贷款万元300002征地亩830总建筑面积

6、2818333劳动定员人8904建设实施期限年55销售收入万元235418.56利润万元58505.17税后利润万元45485.18投资利润率57.4%9内部收益率35.4%10投资回收期年7.1第二章 项目背景及建设必要性2.1项目背景2.1.1 项目主管单位概况本项目主管单位是湖北省xx县畜牧兽医局，其技术力量雄厚，能为项目实施提供有力的技术保障。xx县畜牧兽医局，辖县畜牧技术推广站、县动物疾病预防控制中心、县动物卫生监督所等3个财政全额拨款二级事业单位，共有在编人员59人，其中大专以上学历畜牧兽医专业技术人员43人，其中获高级职称的2人，获中级职称的23人。财政预算经费203.94万元，

7、其中人员经费191.85万元，公用经费12.09万元。拥有办公楼、培训室、综合电教室、检验检测、微机房等房屋设施总建筑面积1200多平方米；拥有动物疫病化验诊断室及动物冷链保藏、动物卫生监督设备等各类仪器设备近50台（套）；此外还拥有比较完备的信息化设备，全部固定资产折合价值116.9万元。同时财政安排公益事业经费322.11万元。财务收支状况良好。多年来，xx县畜牧兽医局注重内部人员管理、机关管理、财务管理、专业技术人员培养和再教育学习，各项规章制度健全，人员整体业务能力和素质较高，内部管理规范。2.1.2项目建设单位概况本项目由四个公司承办，分别为湖北神地农业科贸有限公司、湖北地利奥生物科

8、技有限公司、xx福佳牧业科技有限公司、湖北xx宝源畜牧科技有限公司。2.1.2.1 湖北神地农业科贸有限公司湖北神地农业科贸有限公司是专门从事绿色食品和利用生物技术对鸡蛋进行综合开发与经营的企业。公司成立于2004年4月，注册资金1160万元。经过三年多的运行发展，目前公司总资产1621万元，其中固定资产620万元；2006年主营业务收入1846.16万元，主营业务利润283.96万元，净利润150.19万元。企业负债率13.6%，2005年和2006年均被评为AA+信用企业。该公司的主营业务是蛋鸡养殖，饲养品种主要有尼克粉、海兰褐、海兰粉、黑羽绿壳等良种蛋鸡。该公司现有存栏2万套父母代种鸡场

9、1座，和10万只的现代化蛋鸡示范场1座，年生产商品苗鸡220万只，向市场提供 “神地”、“咯家果佳”牌系列鲜蛋，鸡蛋年产量8000吨。另外该公司还有年产1.8万吨的蛋鸡配合饲料加工厂1座。该公司实行企业化管理制度，蛋鸡产业除公司示范场的生产外，采取“公司+专业合作组织+养殖基地”的经营模式，该公司通过专业合作组织与农户实行订单管理，完成蛋鸡生产的“产前、产中、产后”全过程服务。目前，该公司带动农户养殖的蛋鸡规模已逾300万只，年产鲜蛋约45000吨，主要品种包括低胆固醇鸡蛋、无公害鸡蛋、富硒黑羽绿壳蛋和土鸡蛋。2.1.2.2湖北地利奥生物科技有限公司湖北地利奥生物科技有限公司是一家以鲜鸡粪为主

10、要原料与生物发酵工程相结合的新型有机肥料公司。该公司生产基地位于湖北省xx市xx县钱场镇，地处汉宜公路与随岳高速、武荆高速公路交汇点，交通便利；且钱场镇是湖北省目前最大的蛋鸡养殖基地，蛋鸡养殖数量500万只左右，日产鲜鸡粪500吨，鸡粪资源丰富，具有良好的资源与区域优势。该公司现有占地面积50亩，其中已建成和规划建设的发酵基地26亩，生产车间和仓库面积24亩，建有生产车间和仓库共9栋，面积3500平米。公司拥有一批高素质的员工，其中各类专业技术人员占45%，优秀管理人员占18%。公司与湖北省农业科学院及华中农业大学建立了长期的技术合作关系，在生产工艺流程、发酵菌剂的筛选、产品的配方等方面进行联

11、合攻关，并取得了一系列的阶段性研究成果，掌握了一套以鸡粪为主要原料加工生产生物有机肥的生产技术。本公司的产品应用于水稻、棉花、果树、西瓜、蔬菜等作物上，取得了良好的增产增收效果。尤其是在提高土壤有机质、改善作物品质方面效果显著，受到了用户一致好评。本公司生产的生物有机肥已被指定为国宝桥米和xx县有机稻专用肥料，促进了地方经济的发展。该公司配备了先进的土肥检测设备及生化实验室，为产品提供了可靠的质量保障。本公司拥有目前国内最先进的生物有机肥生产线，可生产生物有机肥、有机复合肥、有机鱼肥、棉花肥、果树肥、蔬菜肥等系列产品，产品成颗粒或粉状，经湖北省农科院和湖北省土肥站检测，各项指标均超过国家标准，

12、是润育无公害绿色有机农作物的理想肥料。该公司本着艰苦奋斗、团结拼搏、勇于奉献、争创一流的企业精神，以服务农业、造福农民、减少污染、变废为宝为目的，以一流的技术、一流的管理、一流的质量、一流的服务，不断地将生物科技技术的新成果、新产品、新技术应用于现代农业，为实现有机农业和农业的可持续发展做出我们的贡献。2.1.2.3 xx福佳牧业科技有限公司xx富家牧业科技有限公司成立于2009年6月，为以武汉民族科技、郗水四方饲料等为主体共同出资筹建的新型建的新型农牧企业。公司位于江汉平原中部、汉宜公路旁的xx县养殖中区钱场镇，距汉宜铁路xx站20公里。该公司占地100亩，厂区建设10000平方米，严格按照

13、标先进的标准厂区设计和建设。采用国际、国内知名设备供应商的先进全套生产设备，总投资3000万元人民币，设计年生产颗粒配合饲料15万吨、浓缩饲料、粉状配合饲料35万吨。公司现有高级畜牧及相关专业人员16人。其中本科及以上技术及管理人员6人。该公司全部投产以后，产品将辐射xx、应城、天门、仙桃、钟祥、潜江、随州等县市。年饲料产值达1.25亿人民币，利税达到1600万。将带到养殖户5000余户，创造商机带动粮食商贸、畜禽产品贸易、运输业等多个产业。全部投资完成以后，将创造高级职位40余个，普通员工职位200余个，有良好的社会效益和经济效益。ISO9001:2000国际质量体系是该公司自筹建以来一直采

14、用的质量管理体系，并严格按照此要求实施产品设计及品质控制。该公司拥有先进的分析检测检验系统设施，高素质的检测分析和品控人员，并筹建了具有高水平检测能力的疾病检测系统，作为客户服务的平台。2.1.2.4 湖北xx宝源畜牧科技有限公司湖北xx宝源畜牧科技有限公司是xx市养猪业龙头企业，位于xx县城区南郊约6公里处。该公司始建于2005年10月，占地30余亩，注册资金100万元。现有资产总额700万元，其中固定资产450万元，流动资产250万元，现有建筑面积5000平方米，其中种猪舍7栋3200平方米，仓库、办公楼600平方米，宿舍600平方米，选猪舍及附属设施600平方米，现有能繁组代种母猪400

15、头，种公猪20头，上年出栏种猪2500头，商品猪2500头，架有专用电力线，建有60吨水塔1座，专用道路晴雨通车。饲料加工设备一套，汽车2辆。该公司生产经营所需的各有关部门的证件齐全，现有员工16人，其中专用技术人员6人，水、电、路、通讯条件具备，该建设单位为民营股份制企业，自主经营，自负盈亏。2.1.3项目建设背景2.1.3.1 规划背景国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）在重点领域及其优先主题中提出：延长农业产业链，带动农业产业化水平和农业综合效益的全面提高。重点发展农产品精深加工、产后减损和绿色供应链产业化关键技术，开发农产品加工先进技术装备及安全监测技术，发展以健康食

16、品为主导的农产品加工业和现代流通业，拓展农民增收空间。在纲要的重大专项中还提出：在重点领域中确定一批优先主题的同时，围绕国家目标，进一步突出重点，筛选出若干重大战略产品、关键共性技术或重大工程作为重大专项，充分发挥社会主义制度集中力量办大事的优势和市场机制的作用，力争取得突破，努力实现以科技发展的局部跃升带动生产力的跨越发展，并填补国家战略空白。围绕发展高新技术产业、促进传统产业升级、解决国民经济发展瓶颈问题、提高人民健康水平和保障国家安全等方面，确定了一批重大专项。重大专项的实施，根据国家发展需要和实施条件的成熟程度，逐项论证启动；同时，根据国家战略需求和发展形势的变化，对重大专项进行动态调

17、整，分步实施。对于以战略产品为目标的重大专项，要充分发挥企业在研究开发和投入中的主体作用，以重大装备的研究开发作为企业技术创新的切入点，更有效地利用市场机制配置科技资源，国家的引导性投入主要用于关键核心技术的攻关。为推进农业产业化经营，省委、省政府制定了湖北省农业产业化重点产业布局指导意见，并于2003年出台了湖北省优势农产品和特色农产品区域布局规划，具体规划了着重发展的九大优势农产品和九种特色农产品的区域布局、重点基地及重点项目。为解决农产品加工“腿短”的问题，提升产业化经营水平，2004年又制定了湖北省优势农产品加工业发展规划，对本省优势农产品加工业的发展方向、发展目标、企业布局、重点项目

18、等做出了规划。各县市也都从本地实际出发，制定了相应的规划。这些具有宏观调控意义的文件，对于全省各地及各有关方面明确重点，发挥优势，整合资源，调整产业结构，培植主导产业，起到了重要的指导作用。2.1.3.2 政策背景国务院2007年2月26日发布了实施国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020年）的若干配套政策。配套政策指出，为实施国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020年），营造激励自主创新的环境，推动企业成为技术创新的主体，努力建设创新型国家，将实施十个方面的配套政策。其中出台了七条金融政策支持科技自主创新。加强政策性金融对自主创新的支持。政策性金融机构对国家重大科技专项、

19、国家重大科技产业化项目的规模化融资和科技成果转化项目、高新技术产业化项目、引进技术消化吸收项目、高新技术产品出口项目等提供贷款，给予重点支持。 国家开发银行在国务院批准的软贷款规模内，向高新技术企业发放软贷款，用于项目的参股投资。中国进出口银行设立特别融资账户，在政策允许范围内，对高新技术企业发展所需的核心技术和关键设备的进出口，提供融资支持。中国农业发展银行对农业科技成果转化和产业 2006年8月，经中国银行业监督管理委员会批准，中国农业发展银行开办了农业科技贷款业务，对农业、林业、畜牧、渔业、水利等领域的新品种、新技术、新设备、新产品等科技成果的转化和产业化给予信贷支持。2009年6六月湖

20、北省发展和改革委员会关于进一步加强全省发展和改革系统重大投资项目策划工作的通知要求，省重大策划项目原则上要达到项目建议书深度，并同时符合一下要求：符合国家的产业政策和土地、环保、节能减排等政策。符合全省产业发展规划和重点产业布局。符合现有基础条件和资源承受能力。项目总资产达到一定规模。其中，先进制造业、基础设施项目投资在10亿以上；物流、信息服务业等现代服务业项目投资在5亿元以上；社会发展、生态环境、农业水利项目投资在1亿元以上。2.2项目建设必要性湖北省决定在“十一五”规划加快发展集约化畜牧养殖业，解决近几年种植业板块基地建设发展迅猛对有机肥源的大量需求，努力提高畜牧业占农业总产值的比重，提

21、高畜牧业对农民增收的比重，实现企业增效、农民增收、示范带动作用增强的目标，这是湖北省农业结构调整的需要。该项目的实施有利于推动农业和农村经济结构的战略性调整，促进农业可持续发展，推动农业结构的战略性调整，转变农业增长方式，提高农业综合生产能力，迫切需要加强科技成果转化和技术推广，加快发展农业高新技术产业，加速用高新技术改造传统、粗放经营型农业，增强农业科技自主创新能力，加快农业科技成果的转化应用，不断提高科技对农业增长的贡献率。科技进步是发展现代农业的决定性力量和根本途径，只有加快农业科技进步，才能推动农业农村发展走上又好又快的科学发展轨道，实现农业农村经济的可持续发展。本项目的实施是实现农民

22、增收的有力手段。发展是我们党执政兴国的第一要务。经过近几十年的发展，传统农业增产增收的效益越来越小。面对新时期社会经济发展的需要，只有尽可能采用先进适用的科技，发展高效农业，才能实现农业跨越性增长，解决农民增收问题。通过项目实施，能培育壮大优势主导产业，调整农业和农村经济结构，促进农业产业化经营，提高农民收入，带动区域经济发展；本项目的实施，将完善现代企业制度、加大科技投入、提高产品市场竞争力，提高企业效益、增强服务“三农”、服务社会的能力；本项目作为湖北省产业链式开发和技术示范、无公害绿色生产示范基地，其实施将延伸农业产业链，提高农产品的附加值，促进农业增效。第三章 市场分析3.1市场发展环

23、境分析3.1.1 畜牧业发展形势畜牧业发展水平，是衡量一个国家，一个地区是否发达的重要标志。经过近20多年的快速发展，我国的畜牧业已经成为国民经济中相对独立的支柱产业，成为农村经济增长的“亮点”。进入二十一世纪头年，中央明确指出：“发达的畜牧业是现代化农业的重要标志，畜产品是我国最有优势的产品，要尽快把畜牧业发展成大产业”。2002年全国农村工作会议再次提出要把“大力发展畜牧、水产养殖等劳动密集型产业作为产业结构调整的重要方向”。2007年，我国畜牧业产值1.36万亿元，占农林牧渔总产值的32.2%。发展畜牧业已成为调整农村产业结构，稳定和发展农村经济，增加农民收入的重要措施，在国民经济与社会

24、发展中发挥着越来越大的作用。3.1.2 农业产业化经营发展农业产业化经营，是促进农业结构战略性调整，提高农业综合效益，增加农民收入，实现农业现代化的有效措施，是我国农村适应社会主义市场经济发展要求的必然选择。目前，我国农业产业化经营已发展到一个新的水平，呈现出组织数量增加、利益连接密切、经营形式多样、经营规模扩大、区域布局优化的特点，形成了以580多家国家重点龙头企业为核心，3750家省级重点龙头企业为骨干，数万家中小型龙头企业为基础的农业产业化龙头企业共同促进、协调发展的良好局面.虽然产业化经营取得了很大成绩，但我国农业规模偏小、集约化程度低的基本面貌还没有得到根本改善。为此，中共中央国务院

25、关于促进农民增加收入若于政策的意见指出，今后农业发展要加快发展农业产业化经营，要求各有关部门采取更有力的措施，切实落实财政、税收、金融等优惠政策，大力支持农业产业化重点龙头企业的发展。3.1.3 农产品加工业发展农产品加工业，推进农业产业化经营，是实现小规模农业生产与现代化大生产对接的必由之路，是破解农产品卖难、农业增效难和农民增收难的战略举措。我国农业已经进入新的发展阶段，农产品加工业快速发展。农产品加工业已经从被动发展的“工业依附型”，开始向主动发展的“市场主导型”转变，即围绕市场消费需求组织加工生产，围绕加工需要再安排专用农产品的种养。目前，农产品加工业已经成为国民经济发展中总量最大、发

26、展最快、对“三农”带动最大的支柱产业之一。但与发达国家相比还存在很大差距，发达国家农产品加工业与农业产值比例平均为3:1，而我国只有0.6:1。从总体上看，我国农产品加工企业规模小、工艺技术装备落后、加工标准和质量控制体系不健全、技术创新能力不强。近三年中央一号文件都把大力发展农产品精深加工作为“三农”工作的重要任务，国家中长期科学技术发展规划纲要(20052020年)也把“农产品精深加工与现代储运”列为我国科学和技术发展的优先主题之一。国家将发展农产品加工作为实现农业现代化的有效途径来抓，旨在拉长农业生产链条，建规模化基地，带动农民进入市场，增强农民抵抗御市场风险的能力和提高农产品的市场竞争

27、能力。3.1.4 农业国际化趋势随着科技革命的不断深入，世界经济越来越表现出全球化、区域化和一体化趋势。农业国际化是我国加入WTO、积极参与经济全球化进程的直接结果。加入WTO后，由于我国将逐步降低农产品关税，取消非关税措施，开放农产品市场，加之国外非关税壁垒的强化，使得原本就较为脆弱的我国农产晶贸易在面临国内、国际双重竞争的情况下受到更大的冲击。面对农业市场化、国际化，暴露出我国农业规模小、效率低、缺乏竞争能力等问题，特别是农民组织化程度低，缺乏参与市场竞争的经营主体，农村社会化服务体系建设滞后的问题，使我国农业在根本上不具备与那些在生产组织上已经产业化、集约化、规模化和商业化程度极高的国家

28、的农业进行竞争的能力。为应对农业国际化带来的机遇与挑战，更好地加入到国际市场的竞争中去，要求我国应按照国际标准和WTO规则，因地制宜地调整农业结构，着力提高农产品的加工转化率，并大力扶持“龙头企业”，构造以农产品加工业为核心的农业产业体系，积极拓展农业和农产品的功能、效益、品牌和研发，提高农业市场竞争力。“十一五”是我国农业和农村经济发展的关键时期，也是建设社会主义新农村和构建社会主义和谐社会的重要时期，这一时期农村产业结构调整的重点是增加畜牧业比重。加快发展畜禽养殖业和农产品加工业，使畜牧业由传统生产经营方式向现代生产经营方式转变，把资源优势转化为经济优势，对促进农业增效、农民增收和社会主义

29、新农村建设有着重要意义。3.2产品市场供求分析畜禽养殖加工产业已成为项目区农民经济收入的主要来源，近年来，全国畜牧业重点发展优质猪、优质禽，全面加强畜牧养殖小区建设，扶持专业村、专业大户发展。畜禽产业是农民收入的特色产业。目前，畜禽养殖加工产业是近几年迅速发展起来的优势产业，也是调整农业产业结构。3.2.1 禽肉产品市场改革开放二十多年来，我国农产品生产取得了长足发展，许多农产品的数量由短缺变为相对过剩。禽肉作为三大动物性食品之一，其发展速度更是迅速。2006年我国禽肉产量1506.6万吨，仅次于美国，位居世界第二，比1985年增长了6.5倍，而同期世界禽肉产量只增长了1.4培。我国目前禽肉产

30、量占肉类总量的18.7%，人均占有量1.5千克。所FAO统计，我国肉鸡屠宰量从1990年的2129亿只增加到2006年的7695亿只，净增加55.66亿只。鸡肉产量从1990年的266.32万吨增加到2006年的1070.1万吨，净增加803.78万吨。培育消费市场，正确引导消费，我国禽肉在肉类消费中的比重接近20%，人均消费量低于世界平均水平。美国的人均禽肉消费量达52千克，占肉类消费量的62%，巴西为35千克，占肉类消费量的50%，我国禽肉生产和消费还有很大的潜力和发展空间，为此，应加大宣传和推广力度，通过多种渠道宣传禽产品的营养价值，普及有关畜禽养殖和产品消费和科学知识，鼓励消费者多消费

31、禽产品，打造健康的消费市场。3.2.2禽蛋及禽蛋加工制品市场禽蛋作为三大动物性食品之一，其发展速度更是迅速，19811995年期间，我国禽蛋产量年均增长率达到15.4%。自1985年我国禽蛋产量跃居世界第一位以来，已连续20年保持了世界第一产蛋大国的地位。近几年，我国禽蛋年产稳定在20002500万吨左右，约占世界总产量的40%。2006年我国禽蛋总产量2985.55万吨，占世界总产量的44.9%；其中鸡蛋产量2532.23万吨，占总禽蛋产量的85%左右。我国近几年的禽蛋产量见下表。20002006年中国和世界禽蛋产量 单位：万吨年份2000200120022003200420052006世界鸡蛋5172.955327.215523.085670.085817.115961.576111.10其他禽蛋411.95429.53451.10474.67491.39516.62542.12合计5584.905756.745974.186144.756308.506478.196653.23中国鸡蛋1943.292022.972128.7