部门预算.docx

1、部门预算2018年部门预算公开信息北京市西城经济科学大学2018年部门预算公开第一部分 说明2018年部门预算情况说明一、部门情况（一）部门主要职能北京市西城经济科学大学是北京市西城区人民政府举办，经北京市人民政府批准、教育部备案的独立设置成人高等学校，是成人高等教育机构和终身教育、构建学习型城区实施机构。学校贯彻执行党的教育方针，按照教育部、北京市教委和西城区委、区政府的相关办学要求，实施北京市西城经济科学大学、西城区社区学院、西城区文明市民学校总校、北京开放大学西城分校、西城区学习型城区研究中心、西城区市民终身学习成果认证中心一体化建设，开展大学专科学历继续教育、非学历继续教育培训，以及社

2、会文化生活教育。作为区属成人高校，西城经科大紧密结合首都核心功能区发展定位，顺应西城区经济社会发展需求，以科学发展观为指导，坚持“面向地区、服务基层、办好百姓身边的大学”的办学宗旨，明确“以专科学历继续教育为基础，以非学历继续教育培训为重点，以社区教育为特色的新型地区性成人高等学校”的发展定位，完成区委区政府部署的各项教育服务任务，努力为社区成员提供全程、全方位的教育服务。1.学历继续教育职能：作为地区性成人高校，学校学历教育教学工作重点是为区域经济社会发展培养应用型、技能型人才。学历继续教育坚持以人才培养质量为中心，不断加强人才培养模式改革与创新，加强专业课程建设，按照“以社区为依托、以改革

3、为主线、以质量为中心、以特色求发展”的方针，坚持人才培养面向社区、教育模式适应社区、教学改革服务社区、质量建设结合社区的学历继续教育原则，努力使开办的学历教育具有鲜明的“社区”特色，不断满足区域内高等教育多样化和普及化需求。2.非学历继续教育职能：我校作为西城区举办的高等教育机构，直接有效地为区域经济和社会发展服务提供非学历继续教育服务。紧紧围绕区域经济发展战略和社会发展目标开展多样化的继续教育培训：一是面向承担区域经济建设和社会发展工作的企事业单位“当班人”开展培训，丰富职业知识、提高岗位技能、培养综合素质，体现职业性、岗位性、实用性特点；二是面向知识弱势群体开展的知识和技能培训，为改变弱势

4、群体生存状态、构建和谐社会尽教育之责，具有公益性特点；三是面向社会开展各类职业资格证书考前培训，为专业人才获取相应的职业资格提供服务，具有针对性、适用性特点。3.社区教育、学习型城区建设职能：按照西城区区委和区政府的工作要求，学校充分发挥在西城区学习型城区建设中的龙头作用，即“社区教育三级网络管理体系的龙头，社区教育开展活动的龙头、社区教育师资队伍建设、教材建设、网站建设、理论研究的龙头和社区教育工作创新的龙头”，全面加强自身建设，打造“一网五中心六平台”的工作机制，办好居民身边的大学。“一网”即学习型西城网站；“五中心”即社区教育三级管理网络协调中心、市民终身教育学习中心、市民终身学习指导中

5、心、学习型城区研究中心、终身学习成果认证中心；“六平台”即区域终身教育课程体系的特色课程整合平台、区域终身教育队伍建设的组织指导平台、区域完善的终身教育科研体系管理平台、以“市民大课堂”、社区特色课程讲座和学习型西城网站为品牌的区域内市民学习平台、区域成人学历教育与非学历继续教育培训的人才培养平台、市民终身学习成果认证平台。学校努力为社区成员提供全程、全方位的教育服务，为西城区学习型城市示范区创新发展和建设高品质文明城区服务。（二）机构设置情况北京市西城经济科学大学内设14个科室，分别为党委办公室、行政办公室、网络信息办公室、财务处、总务处、电教处、教务处、培训处、社区教育处、教科研处、北京开

6、放大学西城分校、基础系、经管系、艺术系。（三）人员构成情况北京市西城经济科学大学事业编制144人，实有人员121人。离退休人员219人，其中：离休2人，退休217人。二、2018年预算安排情况及预算收支增减变化情况说明（一）预算安排情况本单位2018年预算安排5,258.85万元，其中：预算内资金安排5,130.07万元，财政专户资金安排128.78万元，其他资金安排0万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0万元。2018年财政拨款预算基本情况如下：2018年财政拨款支出预算安排5,130.07万元。按用途划分：一是基本支出预算4,446.80万元，其中公用支出374.01万元；二是项目支

7、出预算683.27万元，主要项目包括：1.2018年西城区社区市民教育系列活动经费；2.西城区市民终身学习成果认证制度认证单位建设；3.西城区学习型城区研究中心建设经费；4.社区教育课程音视频课件制作；5.信息化教学能力提升项目经费；6.信息化教学能力提升项目经费；7.北京市西城经济科学大学门户网站建设；8.互联网接入服务；9.保洁、保安等物业服务费；10.待结算-北京市西城经济科学大学二号院教学楼装修工程；11.设备购置费等。（二）预算收支增减变化情况说明与2017年预算相比，2018年预算减少112.89万元，其中预算内资金增加172.65万元，财政专户减少285.54万元。增减变动主要原

8、因是：由于2018年增加了纳入预算管理的缴入国库的资金，预算内资金安排的预算增加；由于生源数量下滑，导致事业性收费收入减少，财政专户资金安排的预算减少。2018年预算总体支出比2017年预算总体支出减少112.89万元，其中财政拨款支出增加172.65万元，增加幅度为3.48%。具体情况是：由于项目经费调整和人员经费增加，成人教育经费增加82.38万元，社保缴费增加使行政事业离退休经费增加19.11万元、行政事业单位医疗增加1.72万元，公积金增加使住房改革支出增加69.44万元。三、机关运行经费安排情况说明本单位是事业单位，不涉及机关运行经费。四、政府采购项目情况说明本单位2018年预算中涉

9、及政府采购项目9个，政府采购预算171.74万元，其中服务类预算88万元，购置类预算83.74万元。五、政府购买服务情况说明本单位是事业单位，不涉及政府购买服务。六、2018年“三公”经费安排情况及“三公”经费增减变化情况说明由于本单位没有用财政拨款安排的“三公”经费，一般公共预算“三公”经费支出为零。七、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出情况本单位不涉及政府性基金预算支出，政府性基金预算支出为零。八、专项转移支付情况本单位不涉及专项转移资金，专项转移支付预算为零。九、国有资产占用情况截止到2017年末，本单位国有资产总量为2,400.22万元，其中非流动资产基金1,415.36万元，固

10、定资产中没有50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。十、绩效考核情况本单位2017年对部门预算执行情况进行了绩效跟踪，对西城区市民终身学习成果认证制度认证单位建设等9个项目进行了重点跟踪，于2017年7月和2018年1月报送了绩效跟踪报告和项目绩效跟踪表。第二部分 附表附表1. 2018年部门收支总体情况表北京市西城经济科学大学 单位：元收入项目类别收入预算金额支出项目类别支出预算金额预算内资金51,300,698.70 成人教育36,450,581.18 一般公共预算收入51,300,698.70 行政事业单位离退休8,216,041.60 政府性基金预算收入0.00 行政事业单位

11、医疗2,679,135.60财政专户管理1,287,754.08 住房改革支出5,242,694.40财政专户资金1,287,754.08教育收费收入1,287,754.08政府性基金预算支出0.00其他财政专户收入0.00批准留用0.00上级补助收入0.00事业收入（不含事业单位预算外资金）0.00经营收入0.00附属单位上缴收入0.00其他收入0.00本年收入合计52,588,452.78本年支出合计52,588,452.78用事业基金弥补收支差额0.00上年结转0.00 结转下年0.00 收入总计：52,588,452.78 支出总计：52,588,452.78附表2. 2018年部门收

12、入总体情况表北京市西城经济科学大学 单位：元科目合计一般公共预算拨款收入财政专户管理科目编码科目名称205教育36,450,581.1835,162,827.101,287,754.0820504成人教育36,450,581.1835,162,827.101,287,754.082050403成人高等教育36,450,581.1835,162,827.101,287,754.08208社会保障和就业支出8,216,041.608,216,041.6020805行政事业单位离退休8,216,041.608,216,041.602080502事业单位离退休2,833,288.002,833,288

13、.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,844,824.003,844,824.002080506机关事业单位职业年金缴费支出1,537,929.601,537,929.60210医疗卫生与计划生育支出2,679,135.602,679,135.6021011行政事业单位医疗2,679,135.602,679,135.602101102事业单位医疗2,499,135.602,499,135.602101199其他行政事业单位医疗支出180,000.00180,000.00221住房保障支出5,242,694.405,242,694.4022102住房改革支出5,242,694.

14、405,242,694.402210201住房公积金2,906,894.402,906,894.402210202提租补贴340,560.00340,560.002210203购房补贴1,995,240.001,995,240.00总计52,588,452.7851,300,698.701,287,754.08附表3. 2018年部门支出总体情况表科目编码科目名称合计基本支出项目支出205教育36,450,581.1828,395,969.948,054,611.2420504成人教育36,450,581.1828,395,969.948,054,611.242050403成人高等教育36,4

15、50,581.1828,395,969.948,054,611.24208社会保障和就业支出8,216,041.608,216,041.6020805行政事业单位离退休8,216,041.608,216,041.602080502事业单位离退休2,833,288.002,833,288.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,844,824.003,844,824.002080506机关事业单位职业年金缴费支出1,537,929.601,537,929.60210医疗卫生与计划生育支出2,679,135.602,679,135.6021011行政事业单位医疗2,679,135.6

16、02,679,135.602101102事业单位医疗2,499,135.602,499,135.602101199其他行政事业单位医疗支出180,000.00180,000.00221住房保障支出5,242,694.405,242,694.4022102住房改革支出5,242,694.405,242,694.402210201住房公积金2,906,894.402,906,894.402210202提租补贴340,560.00340,560.002210203购房补贴1,995,240.001,995,240.00支出总计52,588,452.7844,533,841.548,054,611.2

17、4北京市西城经济科学大学 单位：元附表4. 2018年财政拨款收支总体情况表北京市西城经济科学大学 单位：元收入支出项目预算金额项目预算金额一、本年收入一、本年支出 （一）一般公共预算拨款51,300,698.70（一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款（二）外交支出（三）国防支出二、上年结转（四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款（五）教育支出35,162,827.10 （二）政府性基金预算拨款（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出8,216,041.60（九）医疗卫生与计划生育支出2,679,135.60（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农

18、林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）援助其他地区支出（十八）国土海洋气象等支出（十九）住房保障支出5,242,694.40（二十）粮油物资储备支出（二十一）其他支出（二十二）债务还本支出（二十三）债务付息支出二、结转下年 收入总计：51,300,698.70 支出总计：51,300,698.70附表5. 2018年一般公共预算支出情况表北京市西城经济科学大学 单位：元科目编码科目名称合计基本支出项目支出205教育35,162,827.1028,330,085.866,832,741.2420504成人教育35,162,827.1

19、028,330,085.866,832,741.242050403成人高等教育35,162,827.1028,330,085.866,832,741.24208社会保障和就业支出8,216,041.608,216,041.6020805行政事业单位离退休8,216,041.608,216,041.602080502事业单位离退休2,833,288.002,833,288.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,844,824.003,844,824.002080506机关事业单位职业年金缴费支出1,537,929.601,537,929.60210医疗卫生与计划生育支出2,679

20、,135.602,679,135.6021011行政事业单位医疗2,679,135.602,679,135.602101102事业单位医疗2,499,135.602,499,135.602101199其他行政事业单位医疗支出180,000.00180,000.00221住房保障支出5,242,694.405,242,694.4022102住房改革支出5,242,694.405,242,694.402210201住房公积金2,906,894.402,906,894.402210202提租补贴340,560.00340,560.002210203购房补贴1,995,240.001,995,240.

21、00总计51,300,698.7044,467,957.466,832,741.24附表6. 2018年一般公共预算基本支出情况表部门经济分类代 码部门经济分类名称政府经济分类代码政府经济分类名称合计人员经费公用经费301工资福利支出38,506,566.0038,506,566.0030101基本工资50501工资福利支出5,237,664.005,237,664.0030102津贴补贴50501工资福利支出5,698,344.005,698,344.0030107绩效工资50501工资福利支出16,017,292.0016,017,292.0030108机关事业单位基本养老保险缴费5050

22、1工资福利支出3,844,824.003,844,824.0030109职业年金缴费50501工资福利支出1,537,929.601,537,929.6030112其他社会保障缴费50501工资福利支出3,263,618.003,263,618.0030113住房公积金50501工资福利支出2,906,894.402,906,894.40302商品和服务支出5053,740,135.463,740,135.4630201办公费50502商品和服务支出250,000.00250,000.0030205水费50502商品和服务支出27,500.0027,500.0030206电费50502商品和服

23、务支出275,000.00275,000.0030207邮电费50502商品和服务支出126,000.00126,000.0030208取暖费50502商品和服务支出588,612.00588,612.0030211差旅费50502商品和服务支出95,000.0095,000.0030213维修（护）费50502商品和服务支出330,640.00330,640.0030215会议费50502商品和服务支出37,500.0037,500.0030216培训费50502商品和服务支出127,500.00127,500.0030228工会经费50502商品和服务支出425,099.12425,099

24、.1230229福利费50502商品和服务支出336,000.00336,000.0030299其他商品和服务支出50502商品和服务支出1,121,284.341,121,284.34303对个人和家庭的补助5092,221,256.002,221,256.0030301离休费50905离退休费258,566.00258,566.0030399其他对个人和家庭的补助50999其他对个人和家庭的补助1,962,690.001,962,690.00合 计44,467,957.4640,727,822.003,740,135.46北京市西城经济科学大学 单位：元附表7. 2018年一般公共预算“三

25、公”经费支出情况表项 目2017年预算数2018年预算数1、因公出国（境）费0.000.002、公务接待费0.000.003、公务用车购置及运行维护费0.000.00其中；公务用车购置费0.000.00 公务用车运行维护费0.000.00总 计0.000.00北京市西城经济科学大学 单位：元附表8. 2018年政府性基金预算支出情况表科目编码科目名称合计基本支出项目支出201一般公共服务支出0.000.000.0020101人大事务0.000.000.002010101行政运行0.000.000.00总计0.000.000.00北京市西城经济科学大学 单位：元附表9. 2018年部门预算明细表

26、北京市西城经济科学大学 单位：元 功能分类代码功能分类名称部门经济分类代码部门经济分类名称政府经济分类代码政府经济分类名称项目名称预算金额预算内51,300,698.702050403成人高等教育30101基本工资50501工资福利支出人员支出（在职非统发）_基本工资5,237,664.002050403成人高等教育30102津贴补贴50501工资福利支出人员支出（在职非统发）_津贴补贴1,790,664.002050403成人高等教育30102津贴补贴50501工资福利支出对个人和家庭补助支出（在职非统发）_津贴补贴555,740.002050403成人高等教育30107绩效工资50501工资福利支出人员支出（在职非统发）_绩效工资16,017,292.002050403成人高等教育30112其他社会保障缴费50501工资福利支出人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费584,482.402050403成人高等教育30201办公费50502商品和