手术手套项目立项申请报告.docx

1、手术手套项目立项申请报告手术手套项目立项申请报告第一章 项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称手术手套生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事手术手套项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析相对于中国宏观经济发展，中国制造2025是一个偏向技术性的制造业发展规划。相对于国际上的“工业4.0”（也称“4.0工业革命”），中国制造2025是一个立足中国当下工业基础和发展水平的发展规划。但是，实际上，中国制造2025的意义当然不是纯技术上的，其目标当然也不限于中国当下工业发展水平的国际排序。实现中国制造2025，意味着中国跻身

2、世界制造业强国之列。而所谓制造业强国，“就是几乎在每一个行业里都至少有一个中国企业能占据高端地位，拥有世界领先的技术和管理水平，有产品定价权和行业话语权”。制度、政策鼓励和保障催促新经济、新动能茁壮孕育成长，对经济稳定增长正在发挥重要的作用。一是商事制度改革再次提速，“五证合一、一照一码”全面实施，全社会创业创新呈现蓬勃发展的好势头。2016年前三季度，全国新登记企业401万户，同比增长27%，日均新登记企业1.46万户。二是大力推动创新驱动发展。制定国家创新驱动发展战略纲要，加快航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产，落实中国制造“2025”，实施互联网加行动计划和国家大数据战略，超级计算、

3、量子通信和大飞机等尖端领域创新成果不断涌现，2016年前7个月国内发明专利授权量增长49.5%。四、项目建设选址“手术手套投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积80000.40 平方米（折合约120.00 亩），净用地面积79440.40 平方米（红线范围折合约119.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。凭祥市，为广西壮族自治区县级市，由崇左市代管，地处中国南部，与越南谅山接壤，素有“祖国南大门”之称，是中国最靠近东盟国家的国际化城市。下辖4个镇，全市土地面积6

4、50平方公里，人口10多万人。凭祥市距广西首府南宁和越南首都河内均为160公里（高速公路），西南两面与越南凉山省交界，边境线长97公里，境区内有友谊关口岸（公路）和凭祥口岸（铁路）2个国家一类口岸，1个二类口岸，5个边民互市点，是广西口岸数量最多，种类最全，规模最大的边境口岸城市，是中国通往越南及东南亚最大和最便捷的陆路通道。1992年6月被国务院批准为沿边对外开放城市。凭祥境内有中国九大名关之一的友谊关，辖区内浦寨商贸城、弄怀边贸点是中越边境线上最大的边贸点。凭祥先后荣获“中国优秀旅游城市”、“全国科普示范市”等称号，被誉为“中国红木之都”、“中国东盟红木家具之最”。2015年全年全市生产总

5、值(GDP)569310万元，比上年增长11.7%。分产业看，第一产业增加值49949万元，增长2.9%；第二产业增加值164172万元，增长9.8%；第三产业增加值355189万元，增长14.2%。第一、二、三产业增加值占生产总值的比重分别为8.8%、28.8%、62.4%，对经济增长的贡献率分别为2.4%、26.4%、71.2%。按常住人口计算，人均生产总值49334元。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积80000.40 平方米（折合约120.00 亩），其中：代征公共用地面积560.00 平方米，净用地面积79440.40 平方米（红线范围

6、折合约119.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积56648.94 平方米；项目规划总建筑面积81116.59 平方米，其中：不计容建筑面积0.00 平方米，计容建筑面积81116.59 平方米；绿化面积5449.61 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积15130.01 平方米；土地综合利用面积79440.40 平方米，土地综合利用率100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照手术手套行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合手术手套制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定

7、，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：手术手套行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度2983.77 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率1.02 0.80 ，建筑系数71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展手术手套的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。经过改革开放以来近40年的快速

8、工业化，中国已毫无争议地成为工业大国。然而，尽管整体技术水平和国际分工地位不断提高，“大而不强”却是中国工业必须面对的基本事实。特别是20世纪90年代中后期以来，中国工业发展进入了加速“重化工业化”的阶段。由于中国重化工业的推进方式具有明显的粗放型和外延式特点，导致资源消耗高、环境破坏严重的负面影响迅速放大，加之应对金融危机的一些刺激政策为部分行业的落后产能提供了生存空间，在一定程度上延缓了产业转型的步伐，加大了工业内部结构调整的难度。通过“十一五”和“十二五”连续两个五年计划实行强制性节能减排，虽然单位产出资源消耗和污染排放强度呈下降趋势，但与发达国家相比，中国工业能源消耗、资源消耗、污染排

9、放的总体水平仍然偏高。现阶段中国环境承载能力已接近上限，国内资源条件和环境容量难以长期支撑传统工业发展模式。要突破中国工业由大转强的资源环境约束，必须依靠全新的模式和机制，而绿色发展正是对工业技术创新、资源利用、要素配置、生产方式、组织管理、体制机制的一次全面、深刻的变革，必将有效提高资源和能源利用效率，减少工业生产对生态环境的影响，改善工业的整体素质和质量。绿色发展既顺应了新工业革命下实体经济领域创新提速的潮流，也符合新型工业化的内在要求和供给侧结构性改革的目标方向，对于促进工业发展方式由“高增长高污染高消耗”向“高水平高质量高效益”转变，形成发展新动能，应对全球低碳竞争，保障国家能源和资源

10、安全具有重大意义。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为12个月。2、“手术手套投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资31762.09 万元，其中：固定资产投资23703.05 万元，占项目总投资的74.63 %；流动资金8059.04 万元，占项目总投资的25.37 %。2、在固定资产投资中，建设投

11、资23609.13 万元，占项目总投资的74.33 %；建设期固定资产借款利息93.92 万元，占项目总投资的0.30 %。3、本期工程项目建设投资23609.13 万元，其中：工程建设费用21214.35 万元，占项目总投资的66.79 %，包括：建筑工程投资10180.63 万元，占项目总投资的32.05 %；设备购置费10717.77 万元，占项目总投资的33.74 %；安装工程费315.95 万元，占项目总投资的0.99 %。工程建设其他费用2045.88 万元，占项目总投资的6.44 %（其中：土地使用权费1440.00 万元，占项目总投资的4.53 %）；预备费348.90 万元，

12、占项目总投资的1.10 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=23609.13 +93.92 +8059.04 =31762.09 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资31762.09 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）23389.48 万元，占项目总投资的73.64 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5054.19 万元，占项目总投资的15.91 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款3054.19 万元，占项目总投资的9.62 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000

13、.00 万元，占项目总投资的6.30 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金3318.42 万元，占项目总投资的10.45 %（其中：申请国家专项资金1896.24 万元，占项目总投资的5.97 %；其他融资1422.18 万元，占项目总投资的4.48 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入80590.37 万元，总成本费用66156.10 万元，税金及附加423.92 万元，年利税总额18196.80 万元，其中：年利润总额14010.35 万元，税后净利润10507.76 万元，纳税总额7689.04 万元，其中：

14、增值税3762.53 万元，税金及附加423.92 万元，年缴纳企业所得税3502.59 万元。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率44.11 %，投资利税率57.29 %，全部投资回报率33.08 %，全部投资所得税后财务内部收益率26.18 %，财务净现值30963.15 万元，总投资收益率44.90 %，资本金净利润率59.90 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期4.35 年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.25 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点47.83 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力

15、和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量37.30 吨标准煤/年，项目总节能率18.94 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入80590.37 万元，占地产出收益率10144.81 万元/公顷；达纲年纳税总额7689.04 万元，占地税收产出率967.91 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域手术手套产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供805.9个就业职位，每年可为某某市

16、某某县增加财政税收7689.04 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。十三、简要评价结论1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及某某市某某县手术手套行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县手术手套产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“手术手套投资建设项目”属于产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国手术手套的国产化进程，推动手术手套制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“手术手套投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位805.9个，达纲年纳税总额76