年产2万只低温奶塑料杯建设项目可行性研究报告.docx

1、年产2万只低温奶塑料杯建设项目可行性研究报告年产2万只低温奶塑料杯建设项目可行性研究报告第一章 总论 11.1 项目概要 11.2 可行性研究报告编制依据 41.3 综合评价 5第二章 背景及必要性 72.1 项目建设背景 72.2 项目建设的必要性 8第三章 建设条件 113.1 项目区概况 113.2 项目建设条件优劣势分析 13第四章 市场分析与销售方案 164.1 市场分析 164.2 销售方案 184.3 市场风险分析 19第五章 建设方案 215.1 产品方案和建设规模 215.2 建设规划和布局 215.3 建设标准 215.4 生产工艺技术方案 215.5 原料和燃料供应方案

2、225.6公用工程、辅助工程及其它配套工程 225.7实施进度安排 23第六章 环境影响评价 246.1 环境影响 246.2 环境保护与治理措施 246.3 评价与审批 24第七章 项目组织与管理 257.1 组织机构与职能划分 257.2 经营管理模式 257.3 经营管理措施 257.4 技术培训 267.5 劳动安全、卫生与消防 26第八章 投资估算与资金来源 278.1 投资估算依据 278.2 投资估算 278.3 资金来源 288.4 资金使用和管理 28第九章 财务评价 309.1 财务评价依据 309.2 营业收入、销售税金和附加估算 309.3 总成本及经营成本估算 309

3、.4 财务效益分析 309.5 不确定性分析 329.6 财务评价结论 33第十章 社会效益分析 3410.1社会评价基本结论 3410.2 农业产业化经营 3410.3 农民增收、农业增效评价 36 第一章 总 论一、项目基本情况1、项目名称：年产18000万只低温奶塑料杯建设项目2、项目承办单位：#3、项目负责人：# 董事长4、项目所在地区、地点：#大连路尼罗河大街5、建设内容：建设年产18000万只低温奶塑料杯生产线及辅助配套设施。6、投资规模：项目总投资2384.5万元。7、资金构成：项目建设投资2223.8万元，铺底流动资金160.7万元。8、资金筹措：项目投入总资金2384.5万元

4、。固定资产投资2223.8万元，全部建设单位自筹。项目铺底流动资金160.7万元，全部建设单位自筹。9、经济效益：项目年销售收入5700万元，利润总额271.2万元，净利润203.4万元，增值税201.9万元，销售税金及附加16.2万元；项目投资利润率11.37%，投资利税率20.52%，销售利润率4.76%，销售利税率8.58%，全部投资内部收益率14.62%。8、建 设 期： 1年二、编制依据与范围1、原国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）。2、国家发展和改革委员会办公厅计办投资200215号投资项目可行性研究指南（试用版）。3、国务院批准的当前国家重点鼓励发展的产业

5、、产品和技术目录（2007年修订）。4、国务院关于西部大开发若干政策措施的实施意见,2002年。5、通辽市人民政府关于加快工业化、产业化、城镇化发展进程的实施意见，2001年10月。6、通辽市人民政府政府工作报告，2010年。7、国家现行的财会、税收政策。8、国家有关技术标准及规范。9、建设单位提供的其它有关资料。10、#关于可行性研究报告编制的委托书。三、编制范围受项目承办单位#的委托，#会同上级有关部门和相关单位，对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析，并在企业已有工作的基础上，根据当地的发展规划，按照建设项目经济评价方法与参数、可行性研究与项目评价、投资项目可行性研究指南以及国家和行

6、业的有关规定，编制了本项目的项目可行性报告。本项目可行性报告编制范围包括：1、项目建设的背景和必要性2、市场分析及建设规模3、建设条件与厂址4、工程设计方案5、环境保护、消防与劳动安全6、企业组织、劳动定员与人员培训7、项目实施进度8、投资估算与资金筹措9、经济效益分析四、结论与建议随着全球经济的发展，城市化进程的加快，人们生活水平的提高，消费结构的升级，低温奶市场供需仍将快速增长，低温奶塑料杯有着巨大的发展空间。本项目利用GPPS制成低温奶塑料杯，具有较好的市场前景。项目建设非常必要，适应了低温奶包装制品市场发展的需求。项目实施后，可为当地蒙牛乳业有限公司低温项目配套生产塑料包装制品低温奶塑

7、料杯18000万只。项目具有基础条件好、投资少、见效快、增量效果明显的特点。本项目充分利用厂地面积2666.66平方米，总投资2384.5万元，其中固定资产投资2223.8万元，铺底流动资金160.7万元。项目达到设计建设规模后，实现销售收入5700万元，利润总额271.2万元，净利润203.4万元，投资利润率11.37%，投资利税率20.52%，销售利润率4.76%，销售利税率8.58%，资本金利润率5.20%。财务评价结果表明，本项目全部投资财务内部收益率为11.45%（税后），财务净现值万元497.58(ic=13%)（税后），投资回收期5.81年(含建设期1年)（税后），项目盈亏平衡点

8、为60.45%。 综上所述，本项目符合国家西部大开发战略，符合国家产业政策。项目技术方案合理，经济效益较好，社会效益显著，在财务上可行，项目建设可行。六、主要技术经济指标详见表1-1主要技术经济指标汇总表。 表11 主要技术经济指标汇总表序号项 目单位指标备 注1基础数据1.1建设规模1.1.1低温奶塑料杯万只180001.2厂址1.2.1厂区占地面积平方米2666.661.2.2新增建筑面积平方米36001.3项目新增定员人2201.4燃料动力消耗1.4.1取暖面积平方米36001.4.2水吨117121.4.3电万KWh2101.5总投资万元2384.51.5.1固定资产投资万元2223.

9、8 1.5.2流动资金万元160.71.6项目计算期年15含建设期1年1.7 总成本万元52111.8经营成本万元50661.9产品销售收入万元57001.10 销售税金及附加万元16.21.11增值税万元201.91.12利润总额万元271.21.13净利润万元203.42评价指标2.1投资利润率%11.372.2投资利税率%20.522.3销售利润率%4.762.4销售利税率%8.582.5资本金利润率%5.202.6财务内部收益率（税后）%11.45 财务净现值（税后）万元497.58ic=13% 投资回收期（税后）年5.81含建设期1年财务内部收益率（税前）14.62 财务净现值（税前

10、）991ic=13% 投资回收期（税前）4.9含建设期1年2.7资本金财务内部收益率%11.452.8盈亏平衡点（正常年）%60.45第二章 项目背景及建设的必要性一、项目背景发展畜牧业是农村产业结构调整的重要措施，是实施农村经济产业化的重要突破口。现代农业中的畜牧业，在整个农业生产系统中与种植业是相互独立、相互依存的两个子系统。畜牧业是种植业的加工业，农作物的产品和桔杆通过生物加工变为动物产品后再进入工业加工，是现代农业的一大特点。通辽市作为农业大市，长期以来，农业增长方式主要靠粮食产量的增长，农业生产和农民收入受粮食市场波动、自然灾害影响较大，农牧民收入增长缓慢，同时，面临着严重的环境压力

11、，特别是近几年来，连续遭受干旱，农村经济增长和农牧民收入提高受到严重影响，为加快农村经济发展，加快边远贫困地区农牧民脱贫致富步伐，转变农业增长方式，实现农业生产的可持续发展，通辽市加快了养牛基地建设，奶牛产业开发取得了初步成效。奶牛已成为当地农牧民脱贫致富的首选项目。当前，针对生态环境恶化趋势和农业进入新阶段及加入WTO后的新形势，生态农业建设将围绕农业增效、农民增收，结合农业产业结构调整和西部大开发进行，抓好畜牧业，特别是草食家畜的发展显得尤为重要。发展奶牛产业，提高奶牛产业的整体效益，完全符合我国农业经济发展的客观规律，是配合生态农业产业结构调整，加速奶牛产业化对改善生态环境、调整和优化资

12、源配置、优化畜牧业结构，提高畜牧业生产水平，增加农民收入，满足市场需求，解决“三农”问题的有效途径之一。通辽市是全国闻名的“黄牛之乡”，近几年来，通辽市确立了“以牛立市”的发展战略，牛产业得到了长足发展。加入WTO后，为适应新形势下的市场经济运行规则，通辽市确立了“三牛”产业为畜牧业发展的重中之重，即：基础母牛、奶牛和育肥牛。育肥牛和奶牛产业迅速发展，经营形式也向规模化、科学化和管理现代化方向迈进，被国家确定为供港活牛基地，并以其优良的品质在香港市场上打响了“通辽肥牛”的品牌。2010年，全市牲畜存栏达1532.4万头只，其中牛188.4万头，生猪411.9万口，分别比2008年增长6%、12

13、.3%、35.9%；预计出栏牲畜878.5万头只，其中牛70万头，猪331.2万口，分别比2008年增长23%、6.3%、0.9%。奶牛、肉牛养殖已成为全市农牧民致富增收达小康的重要途径。通辽市畜牧业历史悠久，发展奶牛产业具有得天独厚的条件。土地肥沃，草场辽阔，气候宜农宜牧，素有“内蒙古粮仓”、“黄牛之乡”的美誉。全市草原面积4346万亩，牧草资源丰富；同时，具有丰富的农副产品饲料资源，年农作物播种面积1424.4万亩，粮食作物产量350万吨，玉米秸杆年产量420万吨。粮食作物产量约占全区总产量的14。通辽市委、市政府对畜牧业的发展高度重视，作出了“全面实施农村经济产业化战略的决定”，并在全市

14、范围内确立了包括奶牛产业在内的八大主导产业。早在2000年初，通辽市委扩大会议就重新构筑了通辽市工业发展新框架，即建立四大支柱产业，建成五大集团和六大龙头企业，逐步把通辽市建设成绿色工业城市。以农牧业为依托的农畜产品加工业作为四大支柱产业之一，是实施产业化的重中之重，得到各级领导的高度重视和迅速实施。早在2000年全市畜牧业工作会议就确立了通辽市养殖业发展总的思路：依靠龙头企业带动，依托农业优势资源，以改善黄牛品质、扩大饲养规模、提高经营管理水平和深度加工为重点，力争用10年时间把通辽市建成全国养牛大市,使养牛业成为农牧民增收的主要来源,并逐步使牛产业成为全市经济发展的具有较强优势的主导产业之

15、一。利用内蒙古牛奶无污染的优势条件，发展健康、安全、营养丰富的绿色食品，发展地方农畜产品加工业，扩大出口创汇能力，推动通辽市经济发展。到2010年高产奶牛存栏10万头，日提供商品奶1000吨；黄牛产值120000万元，占畜牧业产值的40；农牧民人均养牛收入400元以上，占人均牧业纯收入的35%。2006年以来，通辽市委、市政府开始实施创建“绿色工业城市”战略，把农畜产品加工业作为重点发展行业之一，提出要采取现代科技手段，以创名牌产品为目标，培育一批重点支柱企业。内蒙古蒙牛乳业科尔沁有限责任公司于2002年5月落户通辽经济技术开发区，2003年1月正式投产运营，实现了当年规划、当年建设、当年投产

16、。公司现有10条利乐生产线，日处理鲜奶总量达400吨左右，每年可消化鲜奶10万吨，实现产值5亿元，利税4000余万元。为适应市场需求，内蒙古蒙牛乳业科尔沁有限责任公司启动二期低温奶项目，该项目总投资2.4亿元，建设低温奶生产线10条，该公司产能将在现有基础上扩大一倍，年可实现销售收入10亿元，上缴税金6000万元以上，同时可新增近500个就业岗位。低温塑料杯是（PPGPPS 杯子）牛奶、酸奶、果冻、冰淇淋、豆浆等冷热皆宜的包装制品。无毒无公害，健康环保，符合国际食品卫生包装标准。低温塑料杯项目是为蒙牛乳业科尔沁有限公司二期低温奶项目配套的塑料低温奶塑料杯及盖制品。随着全球倡导环保绿色可回收的潮

17、流，GPPS、HIPS等绿色环保可回收材料，以其便利成型、可携带、饮用方便、成本低、隔氧性好等优点，在中国市场得到了迅猛发展，具行业统计，此类包装每年以30%的速度在中国市场递进。以前乳业包装物大部分依赖于利乐、康美等国际巨头，包装盒成本很高，对于乳业公司进一步拓展市场影响巨大。近两年内，国内饮料、乳品行业一直致力于寻求一种方便、安全、低成本、产品转型迅速的包装方式。以娃哈哈为例，2009年销售总额超过500亿，宗庆后一跃成为中国首富，其产品转型快，很大功劳归于采用塑料包装，所以对于乳品、饮料行业而言，转换塑料包装已经迫在眉睫，此举也可以说相当于乳品行业的二次革命。采用环保塑料包装，在保证质量

18、的前提下，包装成本下降50%左右，所以此项目市场前景巨大，近年内是乳品、饮料包装制品的市场主流。目前在中国大力提倡环保绿色消费，中国人均消费食品级塑料包装仅为欧美的15%。但由于中国经济的高速发展，中国国内包装的消费则是以30%的速度递增。为此#抓住以上发展契机提出年产18000万只低温奶塑料杯建设项目。二、必要性本项目立足于当地乳制品企业的需要，利用GPPS、HIPS等绿色环保可回收材料制作低温奶包装制品，具有明显的经济效益和社会效益，推动了当地主导产业的发展。项目通过推出新型低成本的低温奶包装制品，降低了乳制品企业的包装成本，不仅有利于发展地方经济，还可以增强乳制品企业的市场竞争能力和经济

19、实力，也有助于减轻国家对贫困地区的负担。总之，项目的实施，对于调整当地产业结构，推动当地主导产业的发展，增强地方财政收入，增加农牧民收入，壮大乳制品企业的经济实力都将起到积极的促进作用，本项目建设非常必要。第三章 市场分析与建设规模一、市场分析人均牛奶消费量代表了一个国家的发展水平。据一份权威数据统计，世界人均牛奶消费量在100公斤以上，发达国家为200公斤，欧洲更是达到319公斤，而我国奶业协会2009年底统计数字显示，我国牛奶人均消费量只有18公斤。近几年，我国乳制品人均消费量虽有大幅度的提高，但与世界平均水平相比，仍然有很大的差距。今后1015年，我国乳业生产将以每年6%9%的较快速度发

20、展，居民乳制品人均消费也将以6.1%的速度增长。但是，目前我国每130人才拥有一头奶牛，而美国每28人就拥有一头奶牛。由于资金短缺，实力不足等诸多原因，国家倡导规模化、集约化养殖奶牛，并给与相应的优惠政策和补贴。我国目前实际奶牛存栏1063万头，按照目前我国加工和消费状况，我国奶牛至少有800万1000万头的缺口，奶源不足成为制约中国乳业发展的瓶颈。中国奶业协会官方网站资料显示，中国乳业增长速度为30%，中国奶源增长仅为10%，巨大的缺口用奶粉顶替。也就是说中国乳制品市场鲜奶近23是用奶粉还原的“复原乳”。因此为了促进我国奶业健康发展，改变奶业市场现状，让老百姓每天吃上纯正奶制品，加速发展乳业

21、对于提高我国人民生活水平具有重要意义。本项目与当地乳制品企业内蒙古蒙牛乳业科尔沁有限责任公司升级扩产配套建设。内蒙古蒙牛乳业科尔沁有限责任公司于2002年5月落户通辽经济技术开发区，2003年1月正式投产运营，实现了当年规划、当年建设、当年投产。公司现有10条利乐生产线，日处理鲜奶总量达400吨左右，每年可消化鲜奶10万吨，实现产值5亿元，利税4000余万元。目前为适应市场需求，内蒙古蒙牛乳业科尔沁有限责任公司启动二期低温奶项目，该项目总投资2.4亿元，建设低温奶生产线10条，该公司产能将在现有基础上扩大一倍，年可实现销售收入10亿元，上缴税金6000万元以上，同时可新增近500个就业岗位。因

22、此本项目适应了当地乳制品企业发展的需要，市场前景广阔。三、建设规模 （一）生产规模根据市场需求项目建设规模为年产18000万只低温奶塑料杯，产品方案根据市场需求进行调节生产。（二）产品标准及方案1、产品标准（1）聚苯乙稀 GBT12671-2008。（2）食用包装用聚乙稀、聚苯乙稀、聚丙稀成型品卫生标准的分析方法 GBT5009.60-2003。 2、产品方案低温奶杯：7000万只年；老酸奶低温杯：11000万只年。第四章 建设条件与厂址一、区位优势（一）优越的地理位置通辽市位于内蒙古自治区东部,地处北纬4215-4541、东经1191512343之间，总面积5.95万平方公里,南北长约418

23、公里,东西宽约370公里。东靠吉林省、西接赤峰市、南依辽宁省、西北和北边分别与锡林郭勒盟、兴安盟为邻，属东北和华北地区的交汇处。全市总人口309.3万，其中蒙古族人口139.3万人，是全国蒙古族人口最集中的地区。 通辽经济技术开发区位于通辽市西北，紧邻通辽市主城区，于2001年9月经内蒙古自治区政府批准启动的省级开发区，享有县市级经济社会管理权限，下辖1个镇（辽河镇）、2个街道办事处和新城区筹备处，10万人口；辖区面积420平方公里，规划面积33平方公里，由工业园区、工贸园区和城市功能区组成。（二）便捷的交通条件 通辽市是东北地区重要的铁路交通枢纽。全国14个大型枢纽站之一的通辽火车站，每天从

24、六个方向进出列车30余列，可直达北京、上海、天津、沈阳、长春、大连、呼和浩特、齐齐哈尔等大中城市。境内有公路303、304、111三条国道在此交汇，已形成连接京津、华北及北部边疆地区四通八达的公路运输网络，距沈阳285公里，距长春302公里，大连630公里，距天津700公里。通辽民航机场，可起降波音737大型客机，直飞北京、呼和浩特等城市，与最近的出海口锦州港仅400公里左右的距离，在周边800公里范围内有14个中心城市。（三）丰富的自然资源通辽市土质肥沃、水草丰美。既是国家重要商品粮基地，也是国家重要的畜牧业生产基地，被誉为黄牛之乡。现有耕地面积91.4万公倾、盛产玉米、小麦、水稻、大豆及小

25、杂粮等、粮食总产量稳定在35亿公斤以上。境内草原面积327.4万亩，牲畜存栏头数达到712.5万头只，特别是西门塔尔牛、科尔沁牛、中国美利奴细毛羊、科尔沁细毛羊、科尔沁马等畜种享誉国内外。通辽市森林面积125万公倾，林木总蓄积量1745万立方米。林木树种有46科、80属、220种。通辽市野生动物繁多，有国家一级保护动物丹顶鹤、白鹳、鸨、梅花鹿、紫貂5种；国家二级保护动物灰鹤、蓑羽鹤、鸳鸯、天鹅、猞猁、马鹿、黄羊等近30种。国家级自然保护区大清沟还有环颈雉、斑翘山鹑、野兔、狐狸、斑鸠。一般经济动物，遍布全市各地。鸟类有18目，49科，212种。野生植物麻黄、甘草、山杏、沙棘等资源品种独特，质地优

26、良。通辽市矿产资源丰富，初步探明的矿藏41种，矿床和矿点190多处。全市煤炭保有量121亿吨；石油远景储量为8亿吨左右；铁、锌、钨、铜等金属矿藏10多处，矿点30多个，为世人瞩目的801矿富含铌、钽、铍、锆等稀有金属和重稀土，总储量680万吨；天然硅砂的储量居全国之首，被称为冶炼之宝的石墨储量也很可观，功能神奇的中华麦饭石蜚声海内外。（四）良好的投资环境通辽经济技术开发区自成立以来，着眼于建设新型工业化示范区，以培育高新技术产业、推进新型工业化和发展循环经济为方向，以招商引资为总抓手，致力发展“大工业”、建设“大物流”，同时兼顾教育、旅游、人居环境等社会项目的开发建设，突出发展煤化工、装备制造

27、、电子信息、建材、医药食品和能源原材料等工业产业；按照工贸结合、协调发展的思路，积极培育建材、煤炭、农产品批发、农资、农机、汽配物流和内陆港等现代物流产业。截止目前，通辽经济技术开发区共入驻工业和商贸企业357家，其中工业企业184家，流通企业173家；限额以上工业企业达65家。通辽经济技术开发区经济发展连续五年以翻番的速度增长，经济结构不断优化。（五）快速发展的通辽市经济通辽市紧紧抓住西部大开发和振兴东北老工业基地的历史发展机遇，坚持以“双增双进”、打造“三大基地”、实现“两个转变”作为发展经济和产业结构调整的奋斗目标，紧紧围绕“两个提高”，立足于加快调整，加快开放，加快发展，加大基础设施投

28、资力度，全力推进农业结构调整，产业升级，工业作强做大，使全市经济运行保持了高速高效的良好发展势头，产业结构进一步优化，经济实力不断增强，为“十一五”目标的顺利实现奠定了基础。2010年，地区生产总值达到1160亿元，年均增长18%，是2005年的3.4倍。财政总收入131.5亿元，年均增长38%，是2005年的5倍，地方财政总收入102.9亿元，年均增长36%，是2005年的4.6倍，财政总支出213亿元，年均增长32%，是2005年的4倍，财政贡献率由8%提高到11.3%。社会消费品零售总额242亿元，年均增长22%。五年累计完成固定资产投资2350亿元，年均增长24%。三次产业结构由200

29、5年的27.9：32.4：39.7调整为14：57：29，二产比重提高24.6个百分点，实现了农牧业为主体向工业为主导的重大转型。二、厂址项目区位于内蒙古通辽经济技术开发区辽河镇，区域内地势开阔平坦，四周无公害和污染。项目区紧邻304国道，交通便捷，地理位置优越。（一）水文地质条件项目位于通辽经济技术开发区，区内地势较为平坦。场地岩土为全新统杂填土、耕土，全新统计上更新统冲击的粉土、粉质粘土粉砂、细砂等，地层分布较连续，具水平层理及斜层理，局部有护层或透镜体，层差较大。1、杂填土：杂色，以灰黑色为主；厚度0.301.10米，主要由砂、粉土、及粉质粘土组成，含少量垃圾、松散、固结性差。2、粉砂：

30、灰黄色、灰黑色；顶板相对标高-0.661.50米，单层厚度0.303.60米；稍湿；松散至稍密；粒度不均，局部为细砂，含少量粘粒。3、细砂：灰白色、浅黄色；含粉质粘土夹层和粉砂夹层，分布不连续，可塑至软塑状态；土质不均。该地区地震设防烈度为7度。通辽市主要河流为西辽河、西拉木伦河等，地下水类型属松散岩类孔隙潜水，含水层岩性主要为粉砂、粉土、细砂。地下水水位历年在7、8月份为最高，在4、5月份为最低，年变幅在1.00米左右；根据地区经验和区域地下水水质分析资料，地下水水质良好，对砼无侵蚀性，适宜建筑施工用水。（二）气象条件通辽市属蒙古高原递降到低山丘陵和倾斜冲积平原的过渡地带。北部山区属大兴安岭余脉，中部为西辽河、新开河、教来河冲积平原，南部和西部属辽西山区的边缘地带。气候上为温带大陆性气候，四季分明，光照充足，雨热同期，气温适中。年平均降水量350450毫米之间，降水量多集中在夏季，68月份的降水量约占全年总降雨量的68%。春季和秋季的