品质控制工作流程图及工作标准.docx

1、品质控制工作流程图及工作标准1质量控制管理工作标准任务 名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料制定质量控制操作规程C2B2A2程序一国家、地方、行业有关标准和规定二QAP 品研部参照国家、地方、行业有关标准及同类企业相关标准，制定QAP，报送技术副总审核根据实际 技术副总审核通过后，报送总经理审批1个工作日 总经理审批通过后，由品研部组织下发1个工作日重点 QAP的制定标准 科学、规范、全面、具体质量控制操作规程的执行D3D4D5程序QAP 相关部门收到品研部送来的文件，认真组织学习即时 相关部门做好QAP的贯彻实施工作根据实际 相关部门负责质量控制的人员在品研部相关人员的配合下，进行现场质

2、量巡视重点 QAP的执行标准 严格按照规程的要求执行质量问题处理D6D7C7C8B8D9C10程序QAP 相关部门在QAP执行过程中发现问题 相关部门对问题的性质进行判断，看其是否属于常规问题 如果属于常规问题，由相关部门按照以前的处理方案，进行处理 如果出现的问题不属于常规问题，则向品研部寻求解决方法 品研部负责组织相关部门讨论问题的解决方案 经过讨论，确定最终的问题解决方案3个工作日 技术副总对问题解决方案进行审批，通过后由相关部门负责具体执行1个工作日 质量控制过程中产生的相关资料由品研部存档重点 问题解决方案的制定标准 质量控制问题得到合理解决2.质量标准制定工作标准任务 名称节点任务

3、程序、重点及标准时限相关资料制定质量标准C2B2D2C3C4B4A4程序5个工作日一国家、地方、 行业有关标准和规定二KFC企业质量管理体系文件 品研部根据国家、地方、行业有关标准和规定及KFC的相关要求，拟写公司质量标准随时 技术副总经理向品研部提出质量标准的意见和建议随时 相关部门提供相关资料，配合品研部的编写工作2个工作日 品研部将公司质量标准补充完善，形成较成熟的文件1个工作日 质量标准报技术副总审核，总经理审批重点 质量标准的编写标准 编写及时、全面执行质量标准C5D5程序一公司质量标准二公司质量管理制度 品研部组织执行领导审批的公司质量标准 相关部门认真、彻底地执行公司质量标准重点

4、 公司质量标准的执行标准 执行全面、彻底修订质量标准D6C6C7A7C8C9B9A9程序公司质量标准 相关部门在标准执行过程中发现与质量标准相关的问题，及时向品研部汇报即时 品研部汇总相关质量信息2个工作日 技术副总、品研部、相关部门讨论是否需要修订质量标准，报总经理审批根据实际 如需修订质量标准，品研部准备相关资料，相关部门给予配合2个工作日 品研部修订过的标准报技术副总审核1个工作日 修订的标准报总经理审批1个工作日重点 质量标准的修订标准 质量标准修订及时，符合公司实际情况新质量标准的执行C10D10程序公司质量标准 修订后的质量标准经领导审批后，品研部及时组织有关部门执行根据实际 对于

5、新的质量标准，品研部对相关人员进行适当的教育、培训 相关部门认真执行新的公司质量标准重点 新质量标准的执行 任务 名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料标准 执行及时、全面 3质量记录控制工作标准任务 名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料确定记录控制程序B2A2C3C4B4A4程序一记录控制程序二质量记录清单 品研部根据公司的相关规定，制定记录控制程序根据实际 记录控制程序经品研部经理审批后起用1个工作日 各相关部门根据公司的记录控制程序，确定本部门质量记录清单 相关部门根据质量记录清单中具体内容的特点，设计质量记录表卡，交品研部审核 质量记录表卡经品研部经理审批后起用1个工作日重点 记

6、录控制程序的确定 质量记录清单的编写 质量记录表卡的设计标准 依公司相关规定质量记录管理C5C6B6程序质量记录资料 各部门根据本部门质量记录清单，具体填写质量记录即时 各部门相关人员根据公司规定，对本部门质量记录进行编号，归档保存 品研部对质量记录的保存进行监督检查重点 质量记录的填写 质量记录的归档保存标准 填写及时、准确 编号准确质量记录清理C7C8B8A8B9程序质量记录销毁审批表 质量记录管理人员对质量记录进行过期整理 对过期质量记录，管理人员填写质量记录销毁审批表，交品研部审核 质量记录销毁申请经品研部经理审批通过 品研部制定人员对失效质量记录进行销毁重点 失效质量记录的销毁标准

7、依公司相关规定4进料检验工作标准任务 名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料进料检验工作安排A2B2C2程序 采购部将供应商的发料时间、物料数量等情况通知原料库 原料库在接到进料通知后，及时通知品研部经理 品研部经理根据进料先后顺序和生产需求情况安排质检专员检验随时重点 进料检验的工作安排标准 一般按照进料到达时间的先后顺序进行检验工作安排，但对于生产急需的物料应在第一时间进行检验按进料检验方案进行检验C3D3D4程序一原材料和 成品检验规程二进料检验标准和作业指导书三原辅料入库单 品研部经理提前做好相关准备工作，包括查找进料的样件及相关的原辅料入库单，确定进料检验标准、检验指导书，制定该批

8、进料的检验方案半个工作日 检验专员根据品研部经理的安排，按照进料检验方案的要求，到原料库的待检区执行进料检验工作根据实际 检验专员将检验结果填入原辅料入库单，合格的物料填写“合格”，不合格的物料填写“不合格”重点 进料检验方案的制定 进料的检验标准 进料检验应严格按照进料检验方案、进料检验标准和作业指导书的要求进行，检验工作应当细致、科学，确保检验结果的可信性处理合格拒收及允收物料D5C5C6D6B8A6A7程序一原材料和 成品检验规程二库房管理程序三产品质量合格证四食品原料退换记录 对于合格的物料，质检专员应出具产品质量合格证，并通知库管员办理入库手续，入库后，贴上适当标识根据实际 对于复检

9、合格的物料，经品研部经理审核后做出允收决定 对于经复检后不合格的物料，填写食品原料退换记录，并通知通知采购部退货1个工作日重点 合格、允收物料的处理及标识标准 标识有效、清晰并及根据进料批次及时更新任务 名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料保存进料检验结果D9程序 质检员将检验结果记录进行分类、保管，以便进行年度的管理评审。1个工作日重点 进料检验文件的分类、保管标准 文件齐备、无缺失5生产质量管理工作标准任务 名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料制定质量管理标准C2B2A2程序公司质量检验标准 由公司品研部组织，销售部、生产部、采购部等职能部门参加，制定公司的质量管理标准、执行办法、

10、程序等质量文件。按照KFC工厂质量管理体系的要求编写质量管理体系文件20个工作日 报技术副总审核，技术副总应提出自己的意见和建议1个工作日 报总经理审批1个工作日 产品质量标准按照国标、行标，或经过备案批准的企标，由品研部成文，下发给内部相关部门2个工作日重点 确定产品执行标准文件标准 按形成文件的程序制定质量标准一公司质量检验标准二KFC工厂质量检查系统执行质量管理标准C3程序 质量管理标准获得批准后，由品研部执行 组织对原辅料、生产过程和产成品进行检验根据实际重点 原辅料、产品实现过程和产品的质量监督标准 检验报告单原始记录是否齐全 原辅料检验C4D4D5E5E6F6程序一原材料和成品检验

11、规程二原辅料入库单 质检专员对采购的原辅料进行检验1个工作日 质量合格的入库1个工作日 质量不合格的执行退换货处理根据实际重点 原辅料检验执行的标准；原辅料质量检验记录标准 核查原辅料检验记录，验证记录，合格供应方名录生产过程检验C7D7D8F9F8程序一生产过程质量检验标准二生产过程质量检验记录 各班班长对生产过程进行质量监控，并定期向品研部进行汇报根据实际 生产过程检验合格的继续生产根据实际 生产过程检验不合格的转为副品或报废根据实际重点 生产过程质量监控标准 生产过程的质量记录齐备程序 质检专员对产成品进行质量检验1个工作日 质量合格的入库1个工作日任务 名称节点任务程序、重点及标准时限

12、相关资料产成品检验C9D10F10E11 质量不合格的报废或转为副品根据实际一产成品质量检验标准二产成品质量检验记录重点 对产成品进行质量检验标准 严格按照产成品质量检验标准执行年度质量回顾C11B11A11程序年度质量回顾 品研部编写年度质量回顾1个工作日 报技术副总审核，并提出自己的意见和建议1个工作日 报总经理审批1个工作日 进行管理评审1个工作日重点 年度质量回顾的编写；提供管理评审的输入内容标准 客观、准确修订质检标准C12程序公司质量检验标准修改草案 品研部按照国家相关标准、KFC的相关要求修订公司质量检验标准5个工作日重点 修订公司质量检验标准标准 按照国家相关标准、KFC的相关

13、要求6.制程质量检验工作流程图任务 名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料实施常规检验B2C2D2程序一企业产品质量检验规定二企业部门职责三企业工作流程四产品加工过程检验记录 在充分准备资料的基础上，质检专员根据生产计划和生产进度在既定时间和地点对质程质量实施常规检验，主要内容包括工艺流程核查、计量仪器检验、作业人员作业标准指导等，常用的检验方法包括抽样检验和巡回检验1个工作日 检验完毕后，填写产品加工过程检验记录 生产部和各生产车间及时参与并协助质检专员的常规检验工作，生产部主要进行相关人员、检验与生产活动的协调工作，生产车间则进行场地和检验对象的配合工作根据实际重点 常规检验的实施标准

14、及时、全面分析判断检验结果B3B4B5B9程序产品加工过程检验记录 质检专员根据企业相关规定对检验数据进行分析根据实际 质检专员在分析检验数据的基础上，将结果同企业的制成质量要求进行比较，判断是否存在问题，包括工艺问题、流程问题以及人员问题等根据实际 质检专员对检验结果进行客观分析，若检验结果不存在问题，则将检验过程的相关记录分类归档保存；若检验结果存在问题，则像重点 检验结果的判断标准 全面、科学、规范查找原因并安排整改C5C6程序产品加工过程检验记录 生产部根据质检专员的限期整改要求，认真分析产生问题的原因 相关生产车间配合生产部查找、分析质量问题产生的原因 在全面分析原因的基础上，生产部

15、制定整改措施，并组织实施即时重点 质量问题分析及整改措施的制定标准 全面、可行、及时程序 生产车间根据生产部的整改措施，具体落实整改意见，包括工艺改进、流程优化、人员调配等即时任务 名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料实施整改D6重点产品加工过程检验记录 整改措施的落实标准 及时、有效进行复检B7程序企业相关规定 质检专员对限期整改后的制程质量进行跟踪复检，记录数据并分析结果即时 质检专员判断整改是否解决了问题，若仍存在问题，则要求生产部再次查找原因并组织实施二次整改，直至相关质量问题得到妥善解决即时重点 整改结果的复检标准 规范、科学、及时拟定检验报告B8A8程序产品加工过程检验记录 质

16、检专员就检验和复检情况编制质量报表报品研部经理审核，报表内容包括检验的数据、存在的问题、整改措施及整改后发生的改变等等1个工作日 品研部经理对质检专员的报表进行审核，质检专员根据审核意见进行修改重点 检验报告的拟定标准 规范、及时，能真实反映制程质量检验及改善的过程进行归档B9程序企业档案管理制度 质检专员将常规检验和复检过程中形成的各种文件进行归档，包括质量报表及数据记录单等，以便查找和调用即时重点 资料的归档标准 全面、规范、及时7.制程质量异常处理工作标准任务 名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料实施制成质量检验C2D2程序一、生产流程 控制程序文件二、企业各部门职责三、企业各部门工

17、作流程 质检专员定期进行制成质量检验，检验方法包括抽样检验、巡回检验等根据实际 生产部、各生产车间协作、参与质检专员的支程质量检验工作，分别从人员配备、检验时间和地点确定等方面给予支持根据实际重点 制成质量检验的实施标准 规范、及时、有效发现制程质量异常C3D3程序一、生产流程 控制程序文件二、产品加工过程检验记录 质检专员在检验过程中发现制成质量存在异常，在产品加工过程检验记录中作出标记。制成质量异常包括常规异常和非常规异常：常规异常主要是指能在较短时间内确定异常原因并进行改进的异常；非常规异常是指在短时间内很难确定异常原因，且异常的发生会导致制成质量受到严重影响即时 生产部和各生产车间从生

18、产管理和生产操作的角度配合质检专员的检验工作，及时发现制程质量中的异常问题重点 制程质量异常的发现标准 及时、全面判断是否属于常规异常C4B4A4D4程序一、企业审批程序相关规定二、产品加工过程检验记录三、纠正措施要求、计划、验证记录 在分析检验结果的基础上，质检专员判断是否属于常规异常，并根据不同的判断结果采取下一步措施 生产部、各生产车间从生产管理规范化和生产操作规范化的角度对质检专员的分析判断工作进行支持 如果属于常规异常，质检专员应根据企业的相关规定，开展制程整改工作；如果属于非常规异常，质检专员填写纠正措施要求、计划、验证记录，报品研部经理确认，经品研部经理确认后，报请技术副总批示

19、技术副总根据品研部经理的确认意见和企业相关规定进行审批并作出指示，生产部根据技术副总的批示开展下一步的工作重点 异常程度的判断任务 名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料标准 及时、准确进行整改C5D6D7程序一、企业工作流程二、企业部门职责 对制程质量的常规异常，质检专员向生产部和各个生产车间提出限期整改要求即时 生产部收到技术副总的批示，暂停相关生产车间的生产活动，并在品研部、采购部、仓储部的配合下迅速查找异常原因，及时采取措施进行整改，争取在最短的时间内恢复生产根据实际重点 整改的实施标准 及时、有效进行复检C8C9B9程序企业相关规定 质检专员对限期整改后的制程质量进行复检，记录数据

20、并分析结果 质检专员判断整改是否解决了问题，若仍存在问题，则要生产部再次查找原因并组织实施二次整改，直至相关质量问题得到解决重点 整改结果的复检标准 规范、及时进行归档保存C10程序企业档案管理制度 质检专员将制程质量检验、异常处理、制程质量复检过程中形成的各种文件进行归档，包括质量报表及数据记录单等即时重点 资料的归档标准 全面、规范、及时8.成品入库送检工作标准任务 名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料成品入库前检验准备D2C2程序 生产单位按照生产计划完成生产任务，并根据企业质量管理的相关规定，在成品入库前通知品研部相关人员进行检验根据实际 品研部接到通知后做好产品检验准备，包括抽取

21、样本、设备仪器准备、人员安排、时间安排等，以保证检验工作顺利实施，成品及时入库根据实际重点 成品入库前检验准备标准 根据企业的相关规定成品检验C3程序面包检查评分表 品研部质检专员依照相关规定的程序、质量要求，严格对所抽取的样本进行质量检验，同时填写面包检查评分表根据实际 检验工作应及时，不得影响成品的按时入库重点 成品的检验标准 依照规范的程序、质量要求进行检验结果判定C4D4C5程序一、面包检查评分表二、产品质量合格证三、纠正措施要求、计划、验证记录 根据检验结果，质检专员填写面包检查评分表后，若成品检验合格，则出具产品质量合格证后方可入库根据实际 若成品检验结果显示成品存在质量问题，则质

22、检专员根据检验数据找出导致产品不合格的原因，填写纠正措施要求、计划、验证记录重点 产品检验结果判定及不合格品分析标准 依据质量、工艺技术标准不合格品处理C6B6B7A7C8D8程序一、面包质量检验报告单二、不合格品处理通知单 经过分析，质检专员编制面包质量检验报告单，上报品研部经理1个工作日 品研部经理对面包质量检验报告单进行审核，对不合格品提出处理意见后上报技术副总审批1个工作日 技术副总审批后，由品研部经理发出不合格品处理通知单，说明具体的处理办法1个工作日 生产单位及其他部门对不合格品进行相应处理重点 不合格品处理标准任务 名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料 严格遵循质量管理要求，

23、使损失降到最低9.产品出厂检验工作标准任务 名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料接受出货检验通知C1E2D2C3程序出货通知 销售部发出出货通知，成品库接到通知后备货，安排出货根据实际 成品库根据企业的质量管理相关规定，向品研部发出通知，说明检验品种、出货时间等事项根据实际 品研部接到通知后，安排相应质检专员做好出货检验准备根据实际重点 接受与明确通知的内容标准 根据企业的相关规定出货检验C4C5E4程序面包出厂检验报告单 质检专员依据相应的质量标准、操作流程对指定的出货批次进行随机抽样和检验，产品检验合格后的，填写面包出厂检验报告单，并填写判定结果“合格”，由品研经理审批后，并办理出货手

24、续根据实际 对于检验不合格的货品，在面包出厂检验报告单合格判定出标注“不合格”根据实际重点 对于出货批次进行抽样检验标准 依据相关质量标准、操作规程进行，记录准确、描述清晰提交检验报告C6B6A6程序面包出厂检验报告单 质检专员根据出货检验结果，填写面包出厂检验报告单，提交品研部经理审核1个工作日 品研部经理对不合格情况进行了解后，在提出意见后上报技术副总，技术副总根据责任轻重、损失大小采取相应措施1个工作日重点 面包出厂检验报告单的编制与提交标准 依据企业的相关规定进行提出不合格品处理意见A7E7E8程序 对于重要不合格出货批次，技术副总应会同生产部、销售部、品研部等相关部门商讨对责任人的处罚方案 1个工作日 经商讨，技术副总根据企业的相关规定，提出对不合格货品的处理意见及相应责任人的处罚意见即时 销售部接到批示后，与客户沟通，办理退货即时任务 名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料重点 提出对不合格货品的处理意见