作业文件汇编企业ISO9001质量体系认证.docx

1、作业文件汇编企业ISO9001质量体系认证有限公司 * 版本/修订次数：A/0 * 发放编号： */ZY-2011 作业文件汇编 A版 20*年*月*日发布 20*年*月*日实施 * 有 限 公 司 中国 * 1 有限公司 * 版本/修订次数：A/0 作业文件编审人员 编 制：* 审 核：* 批 准：* 2 有限公司 * 版本/修订次数：A/0 目 录 1、* 2、* 3、* 4、* 5、* 6、* 3 有限公司 * 版本/修订次数：A/0 */ZY01-20*质量目标分解实施要求 一、办公室 1、协助总经理和管理者代表工作，搞好内审和管理评审工作。 2、搞好文件管理，确保文件执行率100%。

2、 二、人力资源部 1、搞好职工培训，人员培训率100%。 2、编制各主要岗位人员任职条件，按要求招募人力资源。 三、生产技术部（含车间） 1、产品一次交验合格率98% 2、工艺纪律执行率100%。 四、质检部（含成品库和原材料库） 1、对原材料、半成品、成品进行检验或验证，把好质量关，漏检率为零。 2、经检验出厂产品合格率100%。 3、检测设备按时受检率100%，正常使用率100%。 4、产品出库、入库手续合格率100%。 5、库存物资得到防护完好率100%。 五、销售部 1、顾客满意率均达到90% 2、按要求进行合同评审，确保销售合同履约率100%。 六、采购部 1、A/B类100采购合格

3、供方产品 七、机械动力部 1、生产设备完好率98%。 4 有限公司 * 版本/修订次数：A/0 后附质量目标完成情况考核表 （ ）年（ ）季度 质量目标考核表 *-5.4.1-01 部 门 质量目标 考核结果 产品一次交付检验合格率98% 总目标 顾客满意度90% 办公室 文件执行率100% 人力资 人员培训率100% 源部 产品一次交付检验合格率98% 生产技术部 工艺纪律执行情况达到100% 检验出厂产品合格率100%。 原材料、半成品、成品抽查合格率95% 质检部 检测设备按时周检率100% 产品出库、入库手续合格率100%。 库存物资得到防护完好率100%。 顾客满意度90% 销 售

4、部 按要求进行合同评审，销售合同履约率100% 机械 生产设备完好率98% 动力部 采购部 A/B类100采购合格供方产品 考核人： 日期： 5 有限公司 * 版本/修订次数：A/0 注：本条款未发生用“/”标示，完成情况与目标要求差距明显时须进行原因分析。由管理者代表考核，每季度考核一次。顾客满意度每年年底考核一次。 岗位职责及任职要求 */ZY*-20* 序岗位 任职要求 职责 号 名称 （教育、培训、技能、经验四个方面） 确定公司的宗旨和方向，制定总体发展目本科及以上学历。 标。 策划本公司的质量管理体系。 熟悉产品的法规、技术标准、规范。 向全体员工传达满足顾客和法律、法规要熟悉相关政

5、府部门政务工作。 求的重要性。 总 1 经 制定质量方针和质量目标。 具有丰富的企业管理经验。 理 主持管理评审，做出改进决定。 具有较强的沟通能力、组织协调能力。 负责全公司资源的配置及职责的划分。任为人诚实、正直、处事公正，爱岗敬业。 命管理者代表。 批准所有的文件、各种计划和决定。 负责本公司质量管理体系的建立、实施和本科及以上以上学历。 保持。 管 定期向公司高层汇报质量管理体系的实受过质量管理体系知识的相关培训。 理 施情况。 2 者 采用各种方式在整个组织内提高满足顾熟悉产品生产、管理方面相关的法律法代 客要求的意识； 规、技术标准、规范。 表 就质量管理体系之有关事宜与外界（顾五

6、年以上企业管理经验，作风严谨，爱岗客、认证公司）的联络工作。 敬业，注重实效。 协助总经理做好各项事务，并分管行政管大专及以上学历。 理工作。 受过领导科学、质量管理、人力资源方面负责组织人员的招聘、培训和考核工作。 的培训。 办 熟悉产品生产、管理方面相关的法律法公 负责本公司所有文件和记录的管理工作。 规、技术标准、规范。 3 室 具有较强的企业管理经验，作风严谨，爱主 负责组织人员对质量管理体系进行内审。 岗敬业，注重实效。 任 负责数据分析和纠正/预防措施管理工作。 熟练操作计算机，有驾驶技术和驾照。 完成领导交办的其他任务。 负责本公司产品的销售并及时回收货款； 高中及以上学历； 销

7、 负责确定顾客的要求并组织相关部门进 4 售 三年以上销售及相关工作经验； 行评审； 部 负责与顾客沟通，做好顾客满意度调查； 熟悉本公司产品的特点； 6 有限公司 * 版本/修订次数：A/0 负责本部门相关文件和记录的管理； 善于沟通，有坚韧不拔的精神； 完成领导交办的其他工作。 接受过销售管理培训，吃苦耐劳。 制定供方评定标准，并对供方进行选择、评价和重新高中及以上学历； 评价。 采 根据采购计划选择恰当的合格供方，与其沟通实施采从事采购或生产管理工作三 5 购 购。 年以上； 部 熟悉产品生产所需的各种材对采购过程出现的不合格品进行处理 料的特点。 下达生产任务并合理安排生产； 高中以上

8、学历； 熟悉产品的生产工艺和质量生 编制生产工艺、产品标准等作业文件； 标准； 产 对生产人员进行培训，提高生产人员的操作水平； 熟悉产品加工设备的性能； 6 技 术 五年以上产品生产管理经负责本部门文件和记录的管理； 部 验。 完成领导交办的其他工作。 合理安排生产，保质保量完成生产计划； 高中以上文化程度； 车 控制生产工艺，做到文明生产； 熟悉产品的生产工艺和质量间 7 标准； 主 管理好所使用的生产设备和监视/测量设备； 熟悉产品加工设备的性能； 任 完成领导交办的其他工作。 二年以上生产管理经验。 负责质量管理体系的有效运行，进行持续监控，发现大专及以上学历 问题及时提出并敦促有关人

9、员处理； 受过质量管理体系知识的相外部审核员来本单位进行审核时，负责联络、陪同； 关培训。 内 熟悉产品生产、管理方面相 8 审 对日常发现的不合格项，有权开具不合格报告并要求关的法律法规、技术标准、员 责任部门提出纠正措施，并跟踪检查、验证； 规范。 作风严谨，爱岗敬业，注重负责把职工质量管理的意见向质检部或领导反应，把领导的方针、政策、意图向职工传达，起纽带作用。 实效。 按生产工艺的要求，完成生产任务； 一年以上本行业工作经验； 操 9 作 具有爱岗敬业吃苦耐劳的精维护好所使用的各种设备，保持好环境卫生； 工 神 7 有限公司 * 版本/修订次数：A/0 初中以上文化程度，身体健按要求处

10、置不合格品。 康 负责本公司与安全用电有关的工作； 有电工证 电 10 三年以上工作经验，熟悉产品加工工 负责本公司生产设备用电的管理。 设备的维修 具有爱岗敬业吃苦耐劳的精神，有严格按照设备操作规程，操作设备； 行 行车操作证 11 车 维护好所使用的设备，保持好环境卫生。 工 初中以上文化程度，身体健康 负责材料、成品的出、入库管理； 初中以上文化程度，身体健康； 保 负责对库存产品进行标识，合理码放，做好防护 12 管 懂仓库管理相关知识； 工作； 员 每天将仓库产品出、入、存数量报有关领导。 三年以上工作经验。 高中以上学历，具有三年以上相关负责采购产品的验收、半成品及成品检验； 工作

11、经验； 13 质检部 负责监视和测量装置的管理； 熟悉产品的质量标准及检测方法； 熟悉各种监视和测量装置的使用和完成领导交办的其他工作。 维护。 负责编制各主要岗位人员任职条件。 本科及以上以上学历 受过人力资源相关培训，并取得证负责制定并实施培训计划，并保存记录。 书。 人力资 14 熟悉相关的法律法规、技术标准、源部 负责组织人员的招聘、培训和考核工作。 规范。 三年以上企业管理经验，作风严谨、负责员工薪资及绩效考核。 务实。 8 有限公司 * 版本/修订次数：A/0 设备管理制度 */ZY*-20* 1目 的 对生产设备进行管理，以保证产品符合要求。 2 范 围 对生产设备的使用、保养、

12、报废全过程的控制。 3 职 责 机械动力部负责对生产设备、工艺装备进行控制。 4 程 序 4.1设备的提供 根据需要，由总经理确定需配置的生产设备，并组织实施采购。 4.2 设备的验收 a)采购或制作完成的设备，机械动力部组织进行安装调试、验收，确认满足要求后，由机械动力部设备管理员登记在生产设备台账上，并建档保管设备使用说明书等资料。 b)验收不合格的设备，采购人员与供方协商解决。 4.3设备的使用 a)使用部门必须按照设备使用说明书及设备操作规程的规定，进行合理的使 用和保养。 b)现场使用的设备应有统一编号，以便于维修、保养。 4.4设备的维护和保养 a) 设备保养分一级保养、二级保养。

13、 b) 一级保养主要指设备的清洁及一般润滑，松动件的紧固等，由操作工负责，做到设备表面清洁、无油泥、灰尘、润滑适中、无松动件、无漏油现象。 c) 二级保养主要指设备的加油、调整、小型零配件更换等，由维修工指导配合操作工完成，要求润滑脂加入正确适量、无异响，润滑易损部件工作正常， 9 有限公司 * 版本/修订次数：A/0 设备无不良运转情况。 d) 机械动力部制定设备维修保养记录，规定保养项目、频次，发给使用者执行，各车间负责人监督检查执行情况。 e) 机械动力部经理每年12月制定下年度的设备维修计划，经总经理批准后执行。 f) 操作者无法排除的故障，应报机械动力部安排维修，维修人员应将检修情况

14、记录在设备维修保养记录上。 4.5设备的报废 a) 对无法修复或无使用价值的设备，报总经理批准后报废，在生产设备台帐中注明情况。 b) 报废的设施应有明显标识。 5 奖惩办法 实行设备挂牌制，分清责任人；将设备保养列为交接班必查项目。对屡次达不到要求者实行一定程度的处罚，保养工作成绩突出者，给予表彰。 6 质量记录 6.1 生产设备台帐 6.2 设备维修保养记录 6.3 设备维修计划 10 有限公司 * 版本/修订次数：A/0 顾客满意程度测量办法 */ZY*-20* 1 目的 测量顾客对本公司提供的产品和服务的满意程度，以证实质量管理体系的业绩。 2 范围 适用于对顾客满意程度的测量。 3

15、职责 3.1 销售部门负责与顾客联络，组织处理顾客投诉，负责保存相关服务记录。 3.2销售部门负责组织对顾客满意程度进行测量工作，确定顾客的需求和潜在需求。 4 程序 4.1销售部门每年一次向顾客发送顾客满意程度调查表，调查顾客对本公司产品、服务的满意程度，收集相关意见和建议。 4.2销售部门每年年底应对服务反馈信息和上述调查表进行统计分析，计算顾客满意率、确定顾客的需求和期望，以及本公司需改进的方面，如顾客提出的不满意处、调查表中分值低的项目等，得出定性或定量的结果，并提出改进建议、措施，报告管理者代表。 4.3 管理者代表根据统计分析结果，确定责任部门采取纠正和预防措施，并监督实施。 4.4 顾客满意程度