六位一体控制体系.docx

1、六位一体控制体系 集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-19882）六位一体控制体系“六位一体”控制体系第一章安全控制体系第一节总则 第一条为加强项目安全生产管理，杜绝较大及以上施工安全事故和火灾爆炸事故，遏制一般安全生产事故，依照国家、行业等安全管理法律法规标准和合同要求，按照客专公司工程安全控制体系要求，结合我项目工程建设的特点，编制项目安全控制体系。 第二条项目部建立健全安全生产控制体系，确定安全生产控制目标，建立安全责任体系，明确各层职责，确定安全生产管理重点，制定安全生产保证措施，通过安全考核评价完成项目安全管理工作。第二节项目安全管理目

2、标及保证体系 第三条坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，大力实施标准化管理，深化专项安全整治，不断强化项目安全管理，认真落实安全生产逐级负责制，切实加强安全长效机制建设，努力实现安全生产管理工作水平的稳步提高。第四条安全控制目标杜绝较大(及以上)施工安全事故；杜绝较大(及以上)道路交通责任事故；杜绝较大(及以上)火灾爆炸事故；控制和减少一般责任事故；年重伤率控制在0.6以下，年负伤率控制在5以下；消灭既有线行车一般C类及以上事故，减少一般A、B类事故。 第五条安全承诺在管段工程实施过程中，项目部承诺严格执行国家有关安全生产的法律、法规，严格执行铁道部和建设单位制定的各项安全生产规章

3、制度，采取必要和有效的预防措施，确保工程施工安全，密切配合并接受建设单位、监理工程师、地方安全行政主管部门的检查、指导和监督。第六条安全保证体系及说明贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针和“谁主管，谁负责；谁检查，谁监督；谁在岗，谁落实”的原则，建立健全安全保证体系。按照B/T28001-2001职业安全健康管理体系认证，从组织、思想、工作、制度、经济五个方面建立起安全生产保证体系，并严格按该体系运行，安全生产保证体系见安全生产管理办法（沪昆项安质2010001），贯穿整个工程施工过程。第七条组织保证1、建立安全领导小组项目部成立安全生产领导小组，由项目经理任组长，项目常务副经理、副

4、书记、总工程师、安全总监、副经理等任副组长，项目各部室负责人和分部经理等为组员，领导小组办公室设在安全质量部，负责安全生产日常管理工作。项目部安全生产领导小组组成为：组长：葛斌常务副组长：王金海副组长：罗志华付新军李国生成员：吴卫赵品达李进荣朱勤生罗永明章治平王春国彭长征彭宗虎周小华曾向东2、各分部成立以分部经理为组长、分部书记、总工、安全总监、副经理为副组长、分部各部室负责人为组员的安全生产领导小组，并按照施工人数的1%3%配置专职安全管理人员。3、项目安全生产管理领导小组对各分部的工程安全生产进行指导，检查、督促各项任务的落实，确保项目安全生产管理目标的实现。4、各分部的的安全生产领导小组

5、组长对现场的生产安全负直接领导责任。5、项目部、分部、作业队领导小组及各成员安全生产职责见沪昆公司建设标准化管理体系中安全控制体系和项目部安全生产管理办法和安全生产制度等文件中相关规定执行。6、健全安全生产监督检查机构项目安全生产监督检查机构为三级管理体系，项目经理部、各分部设安全质量部，是安全监督检查管理的职能部门，配备安全工程师和专职安全员，各作业队配备专职安全员，负责安全生产监督检查工作。第八条思想保证1、做好安全生产宣传在施工现场张贴和悬挂安全生产标语、板报、宣传画等，特别是在交通要道及道口、预制场、架梁地段等工点设置醒目的安全标志牌和防护员，使各项工作在安全的警示下顺利实施。2、开展

6、安全教育周施工期间，开展安全教育周活动，并利用上安全生产技术课，特别对大型构件构件运输与吊装、特殊工种作业举办安全生产知识专题讲座。组织学习铁路有关安全生产的规定。3、开展安全活动日各工班定期开展安全活动日活动，组织参建职工学习有关施工工序安全技术知识、施工工艺安全操作规程、各项安全生产规章和制度，总结经验、吸取教训、对施工安全措施提出补充修订建议等。4、开展“三工”教学在工程施工期间，坚持开展三工教学活动。工前，首先由各工班长或施工负责人进行安全警示教育，专(兼)职安检员对施工机具设备和安全防护设施等进行安全性能检查，在确认各项均符合安全生产标准后方准开工。工中，施工负责人和专职安检员要跟班

7、作业，对现场安全生产进行检查指导，发现问题立即处理纠正，兼职安检员对所辖区域的现场安全防护设施和施工设备负责安全监控，发现施工安全隐患立即处理或报告。工后，要组织进行安全综合讲评，表扬遵章守纪，批评违章乱纪。第九条工作保证项目部各级建立安全生产教育培训制度，对全员进行安全教育和培训，对特殊工种人员进行专业技能培训，严格执行持证上岗制度，各种人员经考核通过后方可上岗；工作中严格执行安全管理规定，对制定的安全措施按设计进行投入，确保安全措施落到实处；进行危险源辨识和评价工作，确定防范重点并进行监控，制定切实有效的预防和控制措施。第十条制度保证根据国家安全法律法规、沪昆公司和中铁二十五集团公司有关规

8、定和本项目的需求，制定各项安全管理制度，规范、约束现场安全管理工作。第十一条经济保证为确保安全专项经费的合理与正确使用，项目部、各分部、作业队分别建立安全专项经费预算和使用台帐，对安全专项经费进行管理，做到专款专用。项目部、分部、作业队层层签订安全生产包保责任状，明确责任目标并进行考核，及时兑现奖惩。各项检查、制度等也要及时兑现奖惩，做好经济兑现工作。 第三节安全生产管理重点第十二条依据经理部管段工程情况，确定以下内容为安全生产管控重点：1、涉及公共交通运输线路安全管理。2、支架现浇安全管理。3、箱梁预制、运、架作业安全管理。4、隧道施工安全管理。5、临时用电安全管理。6、易燃易爆物品安全管理

9、。7、高空作业安全管理。8、特种设备安全管理等。第十三条本项目安全重点控制工程：管段项目安全重点控制工程为岭上隧道、锰矿特大桥、跨京珠西特大桥、铁加湾特大桥、湘潭制梁场制运架梁。1、岭上隧道主要安全风险：断层上盘、围岩破碎、富水；2、锰矿特大桥：靠近锰矿既有线施工，地上、地下管线复杂，有煤气管道、上水管道和国防光电缆交叉通过。3、跨京珠西特大桥主要安全风险：部分桥墩位于地质断层上，悬臂挂篮施工上跨京珠西高速公路。4、铁加湾特大桥：悬臂挂篮施工、位于断层上施工沉降不易控制。5、湘潭制梁场制运架梁：大型特种设备多，制、运、架特种设备安全管理风险大。第四节安全生产保证措施第十四条建立项目部、分部、作

10、业队三级安全生产组织保证，各级领导层层签订责任状，确保各项目标的实现。第十五条开展安全教育、培训工作，提高全员安全意识和安全技能，做好现场预防工作。第十六条针对现场实际情况进行隐患排查，确定防范重点及预防措施，定人、定责、定期进行整改，消除安全隐患，降低安全风险。第十七条定期、不定期的开展各项安全生产检查活动，及时发现问题并进行处理，消除各项不安全因素，减少和降低安全风险，确保现场施工安全。第十八条开展专项安全检查，安质部门配合专业主管部门进行，安质部门侧重检查综合性的安全管理工作；专业主管部门侧重检查安全技术管理工作。1、对施工用电和机械设备（起重机械设备设施、临时用电设备设施和线路、钢筋、

11、木工、砼加工等施工机械设备）、防火防盗、防洪防汛、防台风防地质灾害、防护设施（脚手架搭设、模板支设、基坑支护、吊架安装、防护棚和安全网及洞口临边防护等）等的检查；2、冬雨季、节假期前后、停工后和开工前的专项安全检查；3、针对工程的某一项作业活动、某作业工序或某一安全隐患进行针对性的安全检查。第十九条监督整改和情况反馈：各级安质部门和负有现场管理责任的部门检查发现的问题，分部必须落实整改负责人及整改期限，整改完毕后及时上报进行复查验证。第二十条依照国家相关法律、法规和规章制度，建立并完善各种安全生产管理制度，规范、约束现场施工。各项管理制度具体见项目下发的各项管理制度。第二十一条确保安全专项经费

12、的投入及使用，按照标准化的指示精神，明确现场各种防护标准及措施，做好现场安全防护工作。项目部、分部、作业队每年、每月制定安全专项经费预算，项目部根据审核和验收结果拨付安全经费，确保安全经费专款专用。第二十二条坚持安全专项方案的审批制度，对重难点工程制定安全专项方案，如跨线施工、水中作业、爆破工程、隧道施工、挂篮施工等。第二十三条进行安全奖励机制，奖优罚劣，提高全员积极性、主动性。第五节安全考核评价第二十四条项目部根据沪昆公司标准化管理体系中信用评价现场检查实施细则和铁路施工企业信用评价管理办法的相关规定，对各分部、作业队现场执行情况进行检查、考核，对在信用评价工作中做得好的单位进行奖励，对在信

13、用评价工作中出现扣分较多和被纳入不良记录的的单位进行处罚。第二十五条每年对项目部各职能部门、分部、作业队的安全管理工作按照项目部安全生产检查考评奖罚细则进行考核，对完成安全管理目标的单位进行奖励，对未完成安全管理目标的单位进行处罚。第二章质量控制体系第一条质量控制目标落实质量方针，构建精品工程、安全工程，主体工程质量零缺陷。工程实体质量满足国家和铁道部有关标准、规范、规定及设计文件要求，其施工过程或实体工程质量满足如下要求：1、各检验批、分项、分部工程质量检验合格率达到100%；单位工程一次验收合格率100%。2、实车最高检测速度实现设计速度110%，开通速度达到设计速度目标值。3、在合理使用

14、和正常维护条件下，路基、桥梁、隧道等工程结构的施工质量，满足设计使用寿命期内正常运营要求。4、杜绝工程质量等级事故。第二条质量保证体系及机构1、结合集团公司已通过ISO9001-2000质量管理体系认证，依据建设单位、监理的要求，结合我公司质量、环境与职业健康安全综合管理体系建立具有针对性、实用性的有效质量控制体系，编制本项目管理计划，并通过开展日常质量活动以及内、外部质量体系审核，保证质量体系有效运行。2、按照经理部工程质量管理办法要求，成立工程质量管理组织机构，由经理部经理任组长，由常务副经理为常务副组长，总工程师及其他副经理为副组长，成员由各部门负责人组成。质量控制体系图组长：葛斌常务副

15、组长：王金海副组长：罗志华付新军李国生成员：吴卫赵品达李进荣朱勤生罗永明章治平王春国彭长征彭宗虎周小华曾向东项目部质量管理领导小组负责本标段工程质量管理工作，解决重大质量问题。各分部(场)成立以分部经理为组长，各部门负责人为成员的领导小组，建立完整的质量管理组织机构和质量保证体系，制订各类管理制度。3、在施工过程中，认真贯彻执行质量体系标准，加强过程控制，不断完善质量保证体系和质量自检体系，我们努力推进标准化进程，保质保量，确保实现工程质量目标的同时，把沪昆铁路客运专线建成“优质铁路、平安铁路、绿色铁路、和谐铁路”。4、职责分工经理部：贯彻执行国家法律法规、铁道部、沪昆湖南公司、集团公司有关规

16、定，按照合同约定，监督落实“四化支撑”，以标准化管理为抓手，坚持“高标准、讲科学、不懈怠”，依据设计文件图纸组织施工，对标段工程质量行使管理职责。分部（场）：贯彻执行国家法律法规、铁道部、沪昆湖南公司、集团公司有关规定，落实“四化支撑”手段，以标准化管理为抓手，坚持“高标准、讲科学、不懈怠”，依据设计文件图纸进行施工，对标段工程质量承担主要职责。第三条质量保证管理措施1、落实质量监督、指导制度。接受落实各级质量监督检查，并对分部进行质量监督检查指导。2、开展全员客专培训考核，落实标准化管理。按照岗位标准化管理要求，经理部将开展客专知识、工艺流程、工程试验、技术标准、客专验标、质量控制、安全与文

17、明工地标准等专业技术培训，确保全体参建人员均能熟悉本岗位工作标准，满足客专铁路标准化管理要求。3、标准化配置资源、人员，确保机械设备质量和人员素质。4、加强图纸审核和现场核对优化。5、严把原材料进场质量关。实行市场准入制度，在合格供应商（厂家）范围内进行招标，加强地材质量检验，杜绝不合格材料进入工地。6、规范工艺流程，统一作业指导书，开展技术交底。对主体工程的施工工艺、施工质量控制方案加强审核，对关键或重要工程质量技术保证措施进行专家论证或技术咨询。积极推广采用“四新”技术，以标准化工艺保证施工质量。编制路基、隧道、桥梁、桩基、高性能混凝土、简支梁预制架设、工程无损检测等工程或工序实施细则，指

18、导施工现场作业。7、强化过程控制，重视问题整改。严格执行工程质量“三检”制度（自检、互检、交接检），真实填写检查记录，及时报检；针对过程检查发现的问题，做到措施可行，整改得力，复查到位，确保问题及时关闭。8、过程检验和专项检验相结合。强化工地试验室建设，试验室数量、仪器和人员配备满足现场施工常规检测需要。按规定项目和频次进行原材料和工程质量的检测试验，全面配合第三方桥梁基桩、路基地基处理工程的无损检测。9、坚持工艺性试验，实行样板引路。每项工程正式施工前，通过样板工程施工试验，总计技术参数和工艺标准，全标段统一标准、统一工艺，推广经验，以点带面，全面提升施工质量。10、严格质量验收，不留质量隐

19、患。强化每道工序的质量检查验收，不合格的不准转入下道工序；对路基地基处理、桥梁桩基施工等关键工序接受第三方专业检测，检测合格后方可进入下道工序施工；对路基、桥梁、隧道沉降变形通过沪昆公司评估合格后方可进行轨道结构施工。第五条考核评价积极开展沪昆公司、集团公司组织的各项工程质量活动，按照经理部工程质量检查考评奖罚细则进行考核，兑现激励奖罚。第三章工期控制体系第一条控制目标确保满足建设单位的整体工期目标。第二条组织机构经理部工期控制领导小组成员组成：组长：葛斌常务副组长：王金海副组长：吴卫、章治平、付新军、罗志华组员：赵品达李进荣朱勤生罗永明王春国彭长征彭宗虎周小华曾向东领导小组下设办公室，负责处

20、理日常工作，办公室设在经理部工程部。项目经理分部建立以现场管理机构负责人为组长，相关部门、专业技术管理人员参加的工期控制组织，建立完整的工期控制组织机构和工期控制保证体系，制订有关管理制度。明确各分部工期控制职责和义务，并落实到位。工期管理组织机构框图第三条职责分工根据确定的项目建设总工期，项目经理部和分部必须加强组织领导，密切配合，采取有效措施，确保整个工程的顺利建设，按期保质完成建设任务。1、项目经理部：建立与施工管理相适应的组织管理机构，严格履行投标承诺和合同条件，选派强有力的分部经理和各专业管理人员，配备足够的施工人员、机械设备，组织业务精、技术装备优良、能打硬仗的施工队伍，制定项目安

21、全、工期、质量目标管理责任制和对工程重点难点的应对措施，严格量化考核，确保工期目标的实现。2、项目各分部(场)：以项目经理部指导性施组为依据负责贯彻落实项目分部重点工程和控制性工程工期目标，选派强有力的专业技术现场管理人员，根据工程管段长、工期短的特点，路基、桥涵、隧道工程分段全面展开，按大平行、小流水的方式组织施工，配备施工能力强，素质高的专业作业队伍，保证人、机、物的有机整体资源配置，加强施工过程控制，合理组织，力求均衡生产，实行全面质量管理，以确保管理目标的实现。第四条项目经理部将根据合同工期要求，确定工期目标。由项目总工程师负责组织工程管理部、安全质量部、物资设备部、计划财务部等职能部

22、门制定工期的经济、技术指标及保证措施；建立健全施工工期保证体系，从组织上、制度上、技术上和施工资源上保证工程按施工进度计划顺利实施；经项目经理批准后实施。项目经理负责组织各职能部门负责人根据实施的进度计划，对项目的进度按年度、季度、月度、旬进行检查，并根据检查结果对进度计划进行及时动态调整；在施工过程中，不断完善管理机制，确保工期保证体系的有效运行，以实现的工期目标。工期控制体系框图附后。第五条保障措施1、以沪昆公司指导性施组为纲，分解编制管段内总体施性施组和重点工程实施性施组。贯彻重点先行的原则，强化关键线路的专业管理和过程控制，落实节点工期，在实施中及时优化、动态调整，保证总工期目标的有序

23、实现。2、借鉴相关客运专线的建设经验。选取先进的工效指标，合理考虑沿线自然条件因素，科学编制施工组织设计，使得指导性施组工期科学合理、工效先进、适度弹性；各分部结合工程实际具体编制实施性施组，依据指导性施组，分解、细化、落实工期节点要求；实施中，根据工程进展，实行施组动态管理，及时调整施组以适应施工情况发生的变化。3、确保各种生产资源的有效投入，为保证工期提供物质基础。根据施组，要求各分部保证装备、人力和资金投入。硬化管理，保证各种生产资源的有效投入，为工程进度按期开展提供物质基础保障。4、采用工程进度信息化管理。根据指导性施工组织设计和管段实施性施工组织设计，通过工程进度数字化管理，对关键线

24、路进行监控，保持经常性对比分析，评定项目进度状况，尤其是关键线路上的工程进度，对下期工作做出安排，建立新的网络计划。根据形象进度拟定出单项进度指标，确保总工期目标的实现。在过程控制中，实行施工进度报告（日报、周报）制度，掌控工程进展情况，及时比对重点工程的实际进度和计划进度的偏差，分析成因，采取相应的对策措施。工期控制体系框图5、在管段建立进度管理激励制度，奖优罚劣，促进各建设管段进度平衡。建设伊始，在标段组织开展建设高速铁路重要意义的宣传教育，增强所有参建人员的荣誉感、责任感、使命感、成就感，凝聚合力、为保证工期目标夯实思想基础。建设中，适时组织多种形式的劳动生产竞赛，将行政监督检查和思想动

25、员工作有机结合，加强相互观摩评比，结合奖罚措施，确保参建全体人员始终保持旺盛的活力，达到掀起施工高潮，加快施工进度的效果。第六条考核评价依据沪昆公司沪昆铁路客运专线建设项目激励约束管理与考核办法和项目经理部项目标准化考核细则及相关考核办法执行。第四章投资控制体系第一条投资控制目标在保证工程安全、质量、工期、环保、科技创新目标前提下，严格把责任成本控制在集团公司责任预算数额内，以取得最佳的企业效益。第二条组织机构投资控制是一个系统工程，与各级领导、各部门以及每个职工都有直接关系，是全员、全过程的管理。为有利于开展工作，加强对经理部管理费用的控制，经理部成立项目投资控制体系领导小组：组长：葛斌常务

26、副组长：王金海副组长：吴卫章治平付新军组员：罗永明赵品达李进荣王春国彭长征彭宗虎刘江华各分部(场)行政、财务、预算、物资、机械负责人第三条责任体系1、建立投资控制体系，根据企业特点和投资控制总体要求，建立“一个目标，二个控制，三级管理，四个中心”投资控制体系。实现一个目标：在保证工程安全、质量、工期、环保、科技创新目标前提下，严格把严格把对下责任成本控制在预期范围内，取得最佳的企业效益。建立二个控制体系：一是建立从局经理部到各作业队全方位的资金控制管理体系，以资金管理为突破口，达到成本控制的目的。二是建立以分部内部预算为红线成本，各机械、物资、预算等各部门将各自总成本控制在内部预算的范围内全员

27、成本控制体系。完善三级管理制度：明确局级项目部，处级项目分部、作业队的控制目标和责任，实行各负其责、各司其职的三级管理程序和制度。分解四个责任中心：工程技术责任成本控制中心、安全质量责任成本控制中心、计划财务责任成本控制中心、物资设备责任成本控制中心。投资控制体系框图2、职责局经理部：根据集团公司的内部预算，合理确定各分部的内部预算，监督、指导各分部成本控制目标的落实，考核各分部成本控制工作。按照各分部的内部预算及验工计价，审批并拨付工程款。各分部(场)：各分部是成本控制的主要责任者与执行者。各分部接受局经理部成本控制制度和办法，明确落实成本控制责任，并根据内部预算，合理分劈各工号或各工序的最

28、大成本，并将各工号或工序的最大成本落实到位。负责牵头组织实施成本管理计划、成本控制、成本核算、分析与考核、向项目部提交成本核算分析报告等工作。各作业队：根据成本控制管理程序，各作业队应严格执行局经理部、分部制定的成本控制管理制度，明确落实成本控制责任，自觉接受局经理部、分部对成本管理的过程控制。由队长或总工程师负责组织落实成本控制目标，由计划统计员负责牵头组织本队的工、料、机、间接费消耗的统计与分析，向分部成本管理领导小组提交本队的成本分析与控制情况报告。第四条投资控制主要措施1、严格按照施工组织设计施工及优化施工方案。2、严格执行项目建设程序，抓好建设投资的过程控制。3、严格加强管理制度建设

29、。不断完善投资控制各项机制，为全过程、全方位控制投资提供有力的制度保证。4、严格加强招投标管理。招投标是降低工程造价的最重要的环节。凡符合招标条件的项目和内容，必须严格按国家、铁道部有关规定，实行公开招标，严格招标程序，严禁规避招标。5、加强物资管理，努力降低建设成本。设备费、材料费在工程建设项目投资中约占总投资的70%左右，是工程直接费的主要组成部分，其价格的高低将直接影响工程造价的大小。因此，在投资控制过程中，必须把好设备、材料价格关。首先，要引入竞争机制，创造竞争条件，开展设备、材料的招投标工作，保证产品质量，降低工程造价；其次，对设备、材料价格实行动态管理，了解市场中各种材料的价格，及

30、时掌握其变动情况，建立设备、材料价格信息网。6、严格加强合同管理。施工管理人员就应在工程开工前，充分熟悉施工合同中与造价有关的条款内容，做好投资事前控制。应熟悉以下条款内容：承包范围、工期、合同价以及调整的条件和方式、材料供应情况、结算方式、工程款拨付和违约处理等。熟悉以上合同内容，就能做到心中有数，控制投资有理有据。7、加强财务管理。工程进度付款是根据合同有关条款规定，支付给各分部的合格工程产品的价款。工程进度付款的依据是工程管理部及安全质量部签署的工程量签单和产品质量检验合格证。只有把握好工程进度付款，才能保证工程投资不失控，才能保证工程质量，也才能保证工程进度目标的实现。8、合理制定大型

31、临时设施及辅助工程方案，充分进行施工组织调查，尽量考虑永临结合。9、加强资金管理。健全财务内控制度，重视资金风险的防范，杜绝“小金库”，压缩非生产性支出。第五条考核评价根据中铁二十五局集团沪昆客专长昆湖南段项目经理部计划财务管理制度等规定进行考核评价。第五章环境保护控制体系第一条环境控制目标环境污染控制有效，土地资源节约利用，工程绿化完善美观，节能、节材和水保措施落实到位，工程绿化一次达标，建成资源节约型、环境友好型高速铁路。第二条环保管理体系项目经理部成立以项目经理为组长，常务副经理、安全总监、副经理、总工程师、党工委书记为副组长，其成员由工管部、安质部、物资设备部、中心试验室、财务部、预算合同部、综合部等负责人及各分部经理组成；组长：葛斌常务副组长：王金海副组长：吴卫、章治平、付新军、罗志华组员：赵品达李进荣朱勤生罗永明王春国彭长征彭宗虎周小华曾向东具体落实“五位一体”环保管理控制体系，建立与地方各级环保、水保等主管部门沟通机制，主动接受监督检查。第三条职责1、传达贯彻国家、行业、上级颁发、制定的环境环境保护的方针、政策、法律、法规、标准、措施和要求，提出贯彻执行的措施，并监督执行。2、研究提出环境保护的办法、目标、规划，对年度环境保护工作做出安排和部署3、监督检查本单位承建的工程项目中对环境影响评价的执行情况