乘用车项目可行性报告.docx

1、乘用车项目可行性报告乘用车项目可行性报告规划设计 / 投资分析 摘要说明该乘用车项目计划总投资 6588.95 万元，其中：固定资产投资 5537.02 万元，占项目总投资的 84.03%；流动资金 1051.93 万元，占项目总投资的15.97%。达产年营业收入 7378.00 万元，总成本费用 5637.50 万元，税金及附加 103.54 万元，利润总额 1740.50 万元，利税总额 2084.11 万元，税后净利润 1305.38 万元，达产年纳税总额 778.74 万元；达产年投资利润率26.42%，投资利税率 31.63%，投资回报率 19.81%，全部投资回收期 6.55 年，

2、提供就业职位 111 个。坚持应用先进技术的原则。根据项目承办单位和项目建设地的实际情 况，合理制定项目产品方案及工艺路线，在项目产品生产技术设计上充分 体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的项目产品生产工艺 技术，努力提高项目产品生产装置自动化控制水平，以经济效益为中心， 在采用先进工艺和高效设备的同时，做好项目投资费用的控制工作，以求 实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策提供可靠的依据。努力 提高项目承办单位的整体技术水平和装备水平，增强企业的整体经济实力， 使企业完全进入可持续发展的境地。项目总论、背景、必要性分析、产业分析预测、投资方案、项目选址可行性分析、土建工程设

3、计、工艺概述、项目环保分析、项目职业保护、风险性分析、节能情况分析、项目进度方案、投资估算与资金筹措、经济效益、评价结论等。第一章 背景、必要性分析一、项目建设背景根据数据显示，2 月我国狭义乘用车市场销量为 25.2 万辆，同比下滑了 78.5%，环比下滑 85.3%。乘联会表示，2 月份销量偏低是春节提早的季节性影响及疫情冲击车市影响的综合体现。具体数据让我们一起来看看2020 年 2 月份乘用车市场销量走势分析。从整体市场销量情况来看，2020 年 2 月全国乘用车市场零售销量 25.2万辆，同比下滑了 78.5%。乘联会分析称：对比 19 年 2 月因春节因素同比下降 19%属于超低基

4、数，说明今年疫情影响下的车市严重异常。1-2 月零售累计同比下降 41.0%，疫情因素的影响远大于春节因素的干扰。乘联会表示：由于突如其来的新冠病毒疫情影响，自春节放假开始， 全国各地经销商零售基本闭店、全面停止销售服务运营，因此绝大部分经销店 2 月前三周的零售销量基本为零。产量方面，2 月份乘用车生产 21.5 万辆，同比下滑了 80.6%;1-2 月累计生产 160.7 万辆，同比下降 47.8%。在批发销量方面，根据数据显示，2 月份厂家批发销量 21.8 万辆，同比下降了 82%，环比下降了 86%。1-2 月累计批发销量 181.6 万辆，同比下降了 43.8%。乘联会对此分析称：

5、由于春节以来疫情形势急剧严峻，经销商线下渠道几乎处于暂停状态。此外，厂家库存低、交通物流受阻、经销商复工率和客户到店率仍处在低位，加上 2 月份厂家不考核经销商销量，经销商进货积极性不高，因此 2 月份的厂家批发异常偏低。此外，乘联会表示：由于企业复工需要防疫工作到位，因此上汽通用五菱、比亚迪、广汽等企业等迅速转产口罩等防疫物资，为产业链复工创造了更安全的环境。另一方面，2 月份唯一亮点是救护车的生产量倍增，拉动轻客表现异常突出。新能源汽车方面，根据乘联会数据统计，2 月份新能源乘用车批发销量1.1 万辆，同比下滑了 77.7%，环比下降了 70%。1-2 月累计销量也仅有 5.2 万辆，同比

6、下降 64%，尤其是自主品牌新能源车全面承压。插电混动方面， 销量 0.2 万辆，同比下降了 84%。纯电动的批发销量 0.9 万辆，同比下降了76%。乘联会分析：2 月份合资与独资新能源表现较强，成为了新能源车市重要力量。2 月份普通混合动力乘用车批发 0.2 万辆，同比去年 2 月下降了80%。从车型类别销量来看，2020 年 2 月份轿车、SUV、MPV 的销量分别为12.5 万辆、11 万辆、1.8 万辆。与 1 月份的销量相比，轿车环比下滑了84.8%，SUV 环比下滑了 86.3%，MPV 环比下滑了 82.1%。从狭义乘用车厂商销量来看，2020 年 2 月份销量最高的前五位分别

7、一汽大众、上汽大众、吉利汽车、上汽通用、长安汽车销量分别为 3 万辆、2.8 万辆、2 万辆、1.4 万辆和 1.3 万辆。对比 1 月份，吉利汽车超过上汽通用从第四位上升至第三位。此外，2 月份第六位到第十位分别为东风日产、广汽丰田、北京奔驰、上汽通用五菱、奇瑞汽车。乘联会表示：目前疫情已经呈世界范围内蔓延的趋势，由于小区的封闭管理及商业恢复迟缓，3 月初的 4S 经销店人气恢复仍是相对缓慢。3 月份乘用车市场的主要影响因素是疫情后的零售恢复速度慢。从 2 月的经销商运行看经销店复工速度快，但经销商店头人气恢复慢，店头网络营销到店成交的转化率仍然较低，新车零售恢复有赖于疫情缓解后社区活动的恢

8、复。此外，疫情影响了零售时间，渠道老款库存本应 2 月顺利清理实现切换，3 月开始各类年款新车上市。但目前的时间错位，加之北京车展延期， 新车上市节奏被迫延后。由此也导致经销商进货节奏放慢。乘联会预测：按照正常的 4 月末解除疫情判断，目前看 2 月车市低迷超预期，3-4 月的车市回暖速度较慢，5 月后预计恢复正常。如果国家层面没有强力的刺激政策，则 2020 年车市的负增长幅度可能进一步加大，比前期的下滑 5%的预期再下调 3 个百分点。目前预计 2020 年零售预测为同比下滑 8%。较 19 年末的预期 20 年增 1%的预测下调 9 个百分点。二、必要性分析1、新常态蕴藏着新机遇，经济发

9、展进入新常态，没有改变我国仍处于重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。一是经济增速虽然放缓，实际增量依然可观。随着我国经济规模的不断扩大，现在每 1 个百分点的经济增长带来的增量是 5 年前的 2 倍以上，而且每 1 个百分点的经济增长拉动的结业也在显著增加。2、“十三五”时期，是我国实现全面建成小康社会宏伟目标、实现经济发展方式发生实质性转变的重要阶段和关键时期。展望未来五年，本市 工业发展面临重大机遇。国家系统推进全面创新改革试验机遇，通过近年 创新改革实验，率先实现在创新驱动发展转型方面迈出实质性步

10、伐，创新 能力大幅增强，产业发展总体迈向中高端，形成一批具有国际影响力、拥 有知识产权的创新型企业和产业集群，培育新的增长点，发展新的增长极， 形成新的增长带，引领、示范和带动全国加快实现创新驱动发展，形成经 济社会可持续发展新动力。因此，本市必须要抓住这一机遇，实施创新驱 动发展。“十三五”时期（20162020 年）国家将全面布局小康社会建设， 加快新型城镇化的建设步伐，加大经济结构转型升级的力度，这为地处中 国东部沿海发达地区的欠发达县本市的发展带来了机遇。而随着本市内外 交通发展带来的区位改善，以及新型城镇化建设带来的基础设施改进，本 市有望成为区域内转变传统产业增长方式先行区和新兴产

11、业集聚的高地。 按照“绿水青山就是金山银山”的发展理念，积极发展生态工业和现代农业，走绿色发展、生态富民和科学跨越的路子，确保我市经济社会发展步伐能够和全省率先全面建成小康社会的目标同步。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当 地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承 办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不 断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需 求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件

12、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模 的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上” 的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体 形象，而且还能体现出品牌更大的价值。近年来，项目承办单位培养了一 大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在 当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研 院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制， 每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。 随着互联网

13、的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第二章 项目总论一、项目概况（一）项目名称乘用车项目（二）项目选址xxx 产业园（三）项目用地规模项目总用地面积 18682.67 平方米（折合约 28.01 亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数 61.49%，建筑容积率 1.37，建设区域绿化覆盖率7.62%，固定资产投资强度 197.68 万元/亩。（五）土

14、建工程指标项目净用地面积 18682.67 平方米，建筑物基底占地面积 11487.97 平方米，总建筑面积 25595.26 平方米，其中：规划建设主体工程 17982.90平方米，项目规划绿化面积 1949.70 平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计 53 台（套），设备购置费 1819.81 万元。（七）节能分析1、项目年用电量 979402.54 千瓦时，折合 120.37 吨标准煤。2、项目年总用水量 4105.26 立方米，折合 0.35 吨标准煤。3、“乘用车项目投资建设项目”，年用电量 979402.54 千瓦时，年总用水量 4105.26 立方米，项目年综合总耗能量

15、（当量值）120.72 吨标准煤/ 年。达产年综合节能量 38.12 吨标准煤/年，项目总节能率 27.91%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合 xxx 产业园发展规划，符合 xxx 产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施， 严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明 显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资 6588.95 万元，其中：固定资产投资 5537.02 万元， 占项目总投资的 84.03%；流动资金 1051.93 万元，占项目总投资的15.97%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹

16、。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入 7378.00 万元，总成本费用 5637.50 万元，税金及附加 103.54 万元，利润总额 1740.50 万元，利税总额 2084.11 万元，税后净利润 1305.38 万元，达产年纳税总额 778.74 万元；达产年投资利润率26.42%，投资利税率 31.63%，投资回报率 19.81%，全部投资回收期 6.55年，提供就业职位 111 个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划 12 个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：乘用车项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在