石化检修单位QHSE管理一体化手册.doc

1、南京机电安装检修公司QMS EMS OHSAS一体化管理手册DD/SC-2011第A版依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008、GB/T50430-2007GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 和GB/T28001-2001编制受控状态：发放编号：编 制： 综合科审 核： 批 准： 2011年6月1日发布实施管理手册修改控制页码修改章节条款更改通知单号修改人审核人批准人批准日期目 录01 企业简介02 一体化管理手册发布令03 管理者代表任命书04 公司一体化方针、目标05产品实现流程图06 公司一体化管理体系结构图07.1 QMS职能分配

2、表07.2 专业质量管职能分配表07.3 EMS职能分配表07.4 OHSMS职能分配表08一体化管理手册说明1 目的和适用范围11目的12 适用范围13 删减说明2 引用标准3 术语和定义4 质量、环境和职业健康安全管理体系41总要求42文件要求421总则422管理手册423文件控制424记录控制5 管理职责51管理承诺52以顾客和相关方为关注焦点53一体化方针54策划541一体化目标542一体化管理体系策划543 管理方案544环境因素和危险源识别和评价545法律法规和其他要求55职责、权限和沟通551职责和权限552管理者代表553信息沟通56管理评审561总则562评审输入563评审输

3、出6 资源管理61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境7 产品实现71产品实现的策划72与顾客有关的过程721与产品有关要求的确定722与产品有关要求的评审723与顾客及其他相关方沟通73设计和开发（删减） 74采购741采购过程742采购信息743采购产品的验证75生产和服务提供751生产和服务提供的控制752生产和服务提供过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护756运行控制757应急准备和响应76监视和测量设备的控制8 测量、分析和改进81总则82监视和测量821顾客及相关方满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量825环境因素和职业健康安

4、全绩效的测量、监测和监督 826合规性评价 83不合格及不符合控制831不合格品控制832不符合控制84数据分析85改进851持续改进852纠正措施853预防措施854质量管理创新附件1：程序文件目录附件2：GB/T19001：2008与GB/T50430：2007标准对照表附件3：GB/T50430规范要求的管理制度与体系文件对照表南京机电安装检修公司 一体化管理手册 A/O01 企 业 简 介 “恪守诚信，与时俱进，创建优质工程，追求顾客认同；以人为本，全员参与，创建文明环境，保护员工安康；消减污染，节约能源，实现清洁生产，倡导绿色检修。”是我们的一体化管理方针，也是我们对社会的承诺。我们

5、将进一步加强企业内部管理，练好内功，提高素质，大力培养技术人才，坚持安全第一、质量第一、用户第一为经营理念，使我公司不断发展壮大，在社会主义社会两个文明建设中作出更大贡献。公司经理携全体员工衷心感谢社会各界的关心、支持热情期盼各界朋友与我公司紧密合作，共创美好未来。公司地址：邮政编码：联系电话：公司经理： 3602 一体化管理手册发布令本公司依据GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008、GB/T 50430-2007、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/28001-2001标准的规定和要求，建立了本公司的一体化管理体系，并编制了一体化

6、管理手册第A版，现予以批准颁布实施。本手册是公司一体化管理体系的法规性文件，是指导我公司建立并实施一体化管理体系的纲领和行动准则，本公司全体员工必须遵照执行。本手册自2011年06月01日起正式实施。公司经理：2011年06月01日03 管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008、GB/T 50430-2007、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/T 28001-2001 标准、加强对一体化管理体系运行的领导、推动公司一体化管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量、环境和职业健康安全管理有关问题，确

7、保公司管理体系有效实施和保持，特任命副经理 为公司管理者代表。管理者代表职责：1、确保按照以上四个标准的要求建立、实施与保持一体化管理体系。2、向经理汇报一体化管理体系的运行情况，提出一体化管理体系的改进需求。3、确保在公司内提高满足顾客要求、环境保护和职业健康安全的意识。4、负责就管理体系有关事宜与外部方进行联络。公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行一体化职责，以确保公司一体化管理体系有效运行和持续改进。 公司经理： 2011 年6月1日04 质量、环境和职业健康安全方针、目标一、本公司的质量、环境和职业健康安全方针是：恪守诚信，与时俱进，创建优质工程，追求顾客认同； 以

8、人为本，全员参与，创建文明环境，保护员工安康；消减污染，节约能源，实现清洁生产，倡导绿色检修。 二、质量、环境和职业健康安全方针的内含是： “恪守诚信，与时俱进，创建优质工程，追求顾客认同”是指以诚信守法为立足之本；靠技术创新、产品创新，促进企业的持续发展；检修应该是艺术，在我们这个精英荟萃的企业，完全有能力将顾客的要求转化为技术艺术，创造检修艺术精品，不断增强顾客满意。“以人为本，全员参与，创建文明环境，保护员工安康”以人为本，预防为主，全员参与，搞好安全生产，企业为员工创造文明的工作环境，保护员工的身心健康，对员工负责。“消减污染，节约能源，实现清洁生产，倡导绿色装饰。”是指“我们只有一个

9、地球，地球是人类唯一的家园”，节约资源、消减污染，实现清洁生产、倡导绿色检修，走可持续发展战略，是我们的共同责任。三、质量、环境和职业健康安全管理目标：1、工程项目竣工验收合格率达1002、顾客与相关方满意度达88%（每年提高0.5%）3、重大环境污染事故为04、重大人身、设备事故为005 产品实现流程图一、机电设备安装施工准备测量放线定位图纸预审构件预制构件组对安装焊接检查试运行验收交付二、机电设备检修制定检修方案开工审批解体检查试运行验收交付三、防腐保温工程施工准备拆除部分保温表面清理油漆安装保温层验收交付06 质量、环境和职业健康安全管理体系结构图经理管理者代表综合科安技科项目部07.1

10、 QMS职能分配表质量管理体系要求领导层综合科安技科项目部4.1 质量管理体系总要求4.2.1 文件要求的总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4.1 质量目标5.4.2 质量管理体系策划5.5 职责、权限和沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发（删减）7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.5.1 生产和服务的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量设备的控制8.1 测量、分析和改进的总则8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施主要职能 相关职能07.2 专业质量管理职能分配表质量管理体系要求领导层综合科安技科项目部质量管理体系要求领导层综合科安技科项目部3.1.16.2.13.1.16.2.23.1.26.2.3