EPC工程设计精选管理优质方案doc.docx

1、EPC工程设计精选管理优质方案doc第五章 设计管理主要管理思路：抓好“三个重点”、控制“两个关键环节；即重点抓好设计方案的优化、重点抓好总体设计、重点抓好基础设计；控制施工图会审和设计变更管理两个关键环节。5.1 目的提高山东神达化工有限公司 30万吨 / 年聚丙烯项目工程建设期间的设计管理水平，明确项目各部门和各相关单位在设计管理方面的职责、 工作界面，规范各方的设计管理行为。5.2 设计管理界面项 设 工 生 工 项 设 施 监管目 计 程 产 程 采 目 财 审 计 工 理序 理指 管 管 技 计 购 部 务 计 单 单 单号 内挥 理 理 术 划 部 部 部 位 位 位容部 部 部

2、部 部审 审 审 组 审 审 审 审 编查 查 织 查 查 查 查批 制1 基础设计审查审查组 审 审 审 编 审 审施工图设计交底及会 织 审 审 查 查 查2 制 查 查审 审 查 查查组 申 申 申 审 编 申 审审 审 织 请 请 请 审 核 制 请 核3 设计变更审批管理查 查 审 审 核批 核组 审 执 审 审织 审 审 查 行 查 查4 供应商返设计条件审 查 查查5 工程地质勘察组配配配编织 合 合 合 制 5.3 设计管理流程设计管理流程分审查流程图、审查流程步骤、审查业务表单三部分。5.3.1 基础设计审查流程5.3.1.1 基础设计审查流程图5.3.1.2 基础设计审查流

3、程步骤编号业务活动操作部门业务表单 描述1编制基础设计文件设计单位2组织基础设计文件审查生产技术部3基础设计文件预审查指挥部成员基础设计预 生产技术部负责组织文各职能部门审查意见表 件内容审查，财务部负项目部责概算审查4 组织预审查会 生产技术部5形成预审查意见及会议纪要 生产技术部6 审查签署意见 指挥部执行副总指挥7 修改基础设计文件 设计单位8基础设计上报项目指挥部审查生产技术部9 基础设计审查批复 项目指挥部10 根据批复意见修改并形成 设计单位基础设计终版5.3.2 施工图设计交底及会审流程5.3.2.1 施工图设计交底会审流程图5.3.2.2 施工图设计交底及会审流程步骤编号 业务

4、活动 操作部门 业务表单 描述1 编制施工图设计文件 设计单位2345收集整理施工图设计文件报设计管理项目部部审核、下发施工图设计文件 设计管理部设计管理组织相关单位预审部预审查意见报设计管理部及设计单 项目部位，确定审查方式6 根据预审意见编制交底提纲 设计单位7 组织施工图设计交底 项目部 施工图交底记录8 组织施工图符合性审查 项目部 施工图交底记录9 组织施工图技术性会审 项目部 施工图交底记录10 形成交底、会审记录，会议纪要 项目部12 审核发送纪要，资料归档 项目部13 修改施工图或设计变更 设计单位注1、根据项目规模及提供的施工图情况，设计交底、符合性审查和技术会审可分别或合并

5、进行。2、对于建筑工程 ，审核部门为工程管理部。5.3.2.3 施工图设计交底及会审流程业务表单（项目名称）施工图交底记录单项工程名称：第 页 共页单项工程编号：单位工程名称单位工程编号会 议 地 点会 议 时 间主 持 人记 录 人参加单位及人员施工图设计交底内容：( 可附页说明 )建设单位 监理单位 总承包单位 设计单位 施工单位项目部负责人： 监理工程师： 技术负责人： 代表： 技术负责人：生产技术部负责人： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日工程管理部负责人：设计管理部负责人：工程计划部负责人：年 月 日（项目名称） 施工图审查记录 单项工程名称：（符合性审查）单项工程编号

6、：单位工程名称 单位工程编号会 审 记 录 内 容序号 与初步设计的差异及说明 审查处理意见建设单位 监理单位 总承包单位 设计单位 施工单位项目部负责人： 监理工程师： 技术负责人： 代表： 技术负责人：生产技术部负责人： ( 项目公章 ) （项目公章） （公章） （公章）工程管理部负责人： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日设计管理部负责人：工程计划部负责人：（项目公章年 月 日（项目名称）施工图审查记录单项工程名称（技术性审查）单项工程编号单位工程名称单位工程编号会审记录内容问题类别处理图号会审问题说明重大一般意见建设单位 监理单位 总承包单位 设计单位 施工单位项目部负责人

7、： 监理工程师：技术负责人：代表： 技术负责人：生产技术部负责人： ( 项目公章（)项目公章） （公章） （公章）工程管理部负责人： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日设计管理部负责人：工程计划部负责人：（项目公章）年 月 日5.3.2.4 设计管理部档案管理规定第一章 总则第一条 目的为了规范神达、昊达项目建设文件的归档管理，实现档案管理的规范化、制度化，特制定本办法。第二条 适用范围本办法适用于神达、昊达项目工程建设全过程。本办法涵盖归档范围、归档时间、保管期限、立案归档要求、查阅、借阅档案等规定。第二章 职责分工第三条 设计管理部负责项目建设过程中的设计档案归口工作。其职责有

8、：1、负责工艺包和设计院的图纸类文件的接受和存档。2、负责建设期间设计类档案的管理，并对档案进行及时地编号、分类，科学保管。3、执行保密制度，防止档案的失秘和泄密，确保档案的安全。4、负责设计类文件资料的统一管理、存档、分发与查阅、借阅手续的办理。5、负责公司各部门设计类档案管理工作的指导、监督和检查。第三章 归档范围第四条 工程建设过程直接形成的对公司有保存价值的设计类文件资料 （文字、传真、图纸、技术资料、图表、图像、电子资料、影像资料及实物等）均属于归档范围。具体如下：1、立项文件1）设计任务书、计划任务书及其报批材料2、设计基础文件1）水文、气象、地震等其他设计基础资料3、设计文件1）

9、总体规划设计2）方案设计3）初步设计及其报批文件4)技术设计5)施工图设计6)技术秘密材料、专利文件、工艺包、扩展包7)工程设计计算书4、项目管理文件（配合工程计划部、采购部）1）有关投资、进度、物资、工程量的建议计划、实施计划和调整计划2)概算、预算管理差价文件3）技术协议5、竣工验收资料1）工程设计总结2）工程施工总结6.其它1）设计联络单2）开工会、设计联络会等设计类会议的会议纪要3）保密协议第四章 归档时间第五条 工程公司要按时搜集、整理各类须归档的文件资料：1、立项文件在动工后三个月内完成归档。2、设计基础文件在动工后两个月内完成归档。3、设计文件在工作结束后两个月内完成归档。4、项

10、目管理文件在工作结束后两个月内完成归档。5、竣工验收资料在项目验收后一个月内完成归档。6、纪要在签订后一个月内完成归档。第五章 立案归档要求第六条 工程公司必须严格遵守归档制度， 不得无故延期或不交归档的文件材料。 如有些材料还需要使用，也应先立卷归档后再办理借阅手续。第七条 工程公司向设计管理部移交档案时，要严格履行移交手续，填写文件资料归档登记表（附件 1）。第八条 设计管理部接收到的档案应定期向公司档案室报送两份。第九条 归档要求：1、归档的文件、技术资料必须是原件并齐全完整。2、归档的文件、技术资料密级、保管期限划分必须准确，分类清楚，案卷排列方案必须一致，以保持案卷之间的联系。3、归

11、档时，须把同一内容、不同载体形式的资料一同归档，如纸质文件、照片、录音带、录像带等。4、项目资料归档时，须有部门经理 / 部长签字确认。5、档案归档时，应制作档案移交单一式两份（一份设计管理部门留存、一份回执档案移交人）（附件 2）。双方根据移交目录清点核对，并签字确认。各类文件材料一般归档一式一份，比较重要的和利用频繁的要适当增加归档份数。第六章 查阅、借阅档案规定第十条 公司各部门工作人员经本部门负责人批准后可查阅属本部门业务工作范围内的档案资料。如需查阅非本部门的业务档案资料，须经档案所属部门负责人的同意后方可查阅。 ( 附件 3)第十一条查阅密级档案时须经公司项目分管领导批准，且不许带

12、离档案室。密级档案复制时，需经公司副总经理以上领导批准。第十二条档案主要供本公司利用，一般不外借。特殊情况需要借出时，须填写档案借阅登记表（附件 4），限三天内归还，需延时的应办理续借手续；确需长期使用的，须经项目分管领导批准。归还的档案要进行检查、清点，并在档案借阅登记表上注销。第十三条查阅人或借阅人不得泄密、涂改、拆散档案；借阅人对所借档案须妥善保管，不得遗失。第七章 附 则第十四条 本办法由设计管理部负责解释、修订。第十五条 本办法自下发之日起执行。神达、昊达项目设计管理部 2012.12.31附表一文 件 资 料 归 档 登 记 表序载体形文件资料名称文件资料编号类 别总页数 数 量

13、备 注号式移交部门：接收人：移 交 人：年 月 日年 月 日备注： 1、载体形式分纸质、照片、录音带、录像带、胶片、磁盘、光盘、实物等。2、文书材料注明总页数；其他载体档案注明同一内容的数量；其他需说明的事项在备注中注明。3、文件材料没有编号的注明签发或执行或发生的时间（包括年月日） 。附表二档案移交单单位：今收到 （文件资料名称） ， （文件资料编号） ，（ ）， （ 体形式）， （ ），（数量），特此 明。接收 位：接收日期：档案移交 位：今收到 （文件 料名称） ， （文件 料 号） ，（ ）， （ 体形式）， （ ），（数量），特此 明。接收 位：接收日期：附表三： 档案登 表 文件名

14、称 批准 用途日阅 人人注期部门附表四：借阅档案登记表批序 日 档借阅借阅归还备文 件 名 称准号 期 号部门人日期注人5.3.3 设计变更管理流程注： 1、设计变更（ 1）包括 E+P+C、E+PC项目设计变更；2、 E+P+C、 E+PC项目设计原因变更，由设计单位直接履行“编制设计变更通知单”步骤，然后按流程审批。3、建筑工程由工程管理部负责。5.3.3.2 设计变更（ 1）审批流程步骤编号 业务活动 操作部门 业务表单 描述1提出变更申请执行部门、施工单位非设计原因变更申请单E+PC承包商（或其分包商PC承包商原因由PC承包商提出2 审核 监理单位 非设计原因变更申请单组织审核并落实投

15、 生产技术部、 项目部供应商原因引起的变3非设计原因变更申请单资估算及变更责任 、工程管理部、更，由生产技术部工程计划部、采购部 负责组织， 项目部、工程计划部、工程管理部、采购部参加审核4 审核 审计部 非设计原因变更申请单5 审批 指挥部领导 非设计原因变更申请单编制设计变更通知单6设计单位设计变更通知单（含设计原因）7 签字 生产技术部 设计变更通知单8 分发、归档 生产技术部 设计变更通知单9 执行、确认 项目部 、监理单位 设计变更通知单5.3.3.3 设计变更（ 2）管理流程图注：设计变更（ 2）为 EPC项目设计变更管理流程。建设单位提出的设计变更参照（ 1）流程。5.3.3.4

16、 设计变更（ 2）审批流程步骤编号业务活动操作部门业务表单描述1提出设计变更申请 EPC承包商设计变更申请单2审核监理单位设计变更申请单3审核项目部经理设计变更申请单4审核工程管理部、采购部设计变更申请单工艺方案变化或降低5审核审计部设计变更申请单 标准、核减工程费用5.3.3.5设计变更审批业务表单设计变更申请单编号：6的设计变更审批生产技术部设计变更申请单7编制设计变更通知单工程公司设计变更通知单8分发、归档生产技术部设计变更通知单9执行、确认项目部、监理公司设计变更通知单工程名称 工程编号项目名称 图 号提出单位变更的理由、主要内容、变更费用监理单位审核意见项目部审核意见 审计部审核意见

17、 工程计划部审核意见工程管理部审核意见监理工程师： 项目部经理： 经理： 经理： 经理：年 月 日 年 月 日 年 月 日生产技术部审核 / 审批意见 项目指挥部审批意见经理： 分管领导：年 月 日 年 月 日注：工程公司根据本单审批意见，落实技术可行性及设计方案，出具设计变更通知单，与本单（份数相同）同时发设计管理部设计变更通知单（设计单位）（非设计原因）设计变更通知单编号： 第 页 共 页工程名称： 项目名称：估算设计变更投资：增加 / 减少 万元设计变更内容：附件名称及档案号：设计代表 设计变更通知单专用章盖章处：审核人会签专业会签人设计总代表发出日期注：因各设计院有相应的程序文件要求，

18、设计修改通知单包含标准表单所列项目即可。5.3.4 供应商返设计条件管理流程注 1：厂商返设计条件资料要求 6份纸版 +电子版（ PDF+Word可编辑版）。其中发设计单位 2 份纸版 +电子版（ PDF+Word可编辑版），设计管理部 3份纸版 +电子版（ PDF+Word可编辑版）（归档 1份），项目分部 1份纸版 +电子版（ PDF+Word可编辑版）。 E+PC/EPC项目乙采物资由PC/EPC承包商履行采购部门职责，项目分部负责催办。注 2：由设计管理部根据需要发起。5.3.4.2 供应商反设计条件管理流程步骤编号 业务活动 操作部门 业务表单 描述根据协议签订情况，1 组织条件会形

19、成纪要 设计管理部明确是否召开条件会依协议或纪要提交设计条件资2 供应商料采购部 / 设计管理部3 接收并转发相关单位 采购部负责按协议时间督促设计管理部、项目部4 资料接收并审查 生产技术部、 工程管理部设计单位5 审查意见发供应商 采购部 / 设计管理部6 提交终版资料 供应商7 终版资料转发相关单位 采购部设计管理部、项目部8 资料接收审查存档 生产技术部、 工程管理部设计单位9 开展详细设计 设计单位5.3.5 工程地质勘察流程5.3.5.2 工程地质勘察流程步骤编号业务活动操作部门业务表单描述1提交勘察布置图设计单位2审查并下发勘察委托书工程管理部工程勘察委托书3提交勘察方案勘察单位

20、4方案审批并发项目分部工程管理部5办理现场勘察工作票勘察单位工程管理部6协助工作票办理，现场配合生产技术部 HSE7现场勘察并提交勘察报告勘察单位8报告审查、分发、归档工程管理部9开展设计工程公司5.3.5.3 工程地质勘察业务表单工程勘察委托书委托编号：工程名称 计划编号：项目名称勘察阶段：委托依据设计内容及要求原始资料说明与备注：日 期 年 月 日 日 期 年 月 日委 承托单位建单位单联系人单项目经理位 位项目经理 完成时间 年 月 日工程管理部意见： 主管领导审批：（盖章） 年 （盖章） 年 月 日月 日注：此表一式四份5.3.6 设计文件收发流程5.3.6.2 设计文件收发业务表单附表一 设计文件收发记录山东神达化工有限公司工程名称 项目名称 设计单位30万吨 / 年聚丙烯项目序号 图号 名称 版次 页码 份数 领图单位（份数）必要的说明： 签收人：签收日期：日期： 年 月 日 经办人：注：设计管理部发放总体设计文件、基础设计文件、详细设计文件、设计变更通知单时，项目部 发放详细设计、设计变更通知单时使用此表。