某集团营销中心大区管理部工作手册Word文件下载.docx

1、2.负责大区内各级人员的日常工作及业务工作的管理.指挥 和监督。3.大区内各部门的计划总结资金预算及报表单据的审批。4.大区经理随时检查下属工作，对工作不利和违反者，有权 进行处罚。5.大区经理全权负责业务工作的全过程，合同签定生效前必 须经大区经理审批，大区经理可以停止主管的任何行为，主管有权向部门经理申诉，在未有续集Z前，必须服从大区经理的指 令。6.负责大区内部事务的协调和外部关系的协调和处理。第四条集团销售主管及销售人员职责见集团销售部工作手 册第五条店面主管店面领班及店员的职责见店面管理部工作 手册第六条经销商主管及业务员职责见经销商管理部工作手 册第七条售后储运主管.仓库管理员.技

2、工职责见售后储运部 工作手册第八条财务办公室人员职责1.对大区员工岀勤的记录。2.负责办公室日常工作安排（值日排班等）。3.负责对电话的记录，电话内容传给主管，电话记录汇交大 区经理。4.收发传真及报表。5.客户及外来人员的接待工作。6.对业务员销售额的统计工作。第三章大区经理考核方法第九条考核指标内容1.销售指标完成情况。2.预算执行情况。3.市场开拓及渠道拓展情况。4.制度执行及人员管理情况。5.业务工作单据.报表.计划.总结及信息反馈工作完成情 况。第条考核方法分季度与年度考核，由大区总监及各职能部门 经理提出考核方案，由部经理最后审定。考核时间分别为第季度 第一周。第一条年度综合考评大

3、区经理年终奖金采取综合考核评分 的办法发放。第四章大区各部门业务流程第二条店面业务流程1.产品介绍流程图：2.签合同.收预付 款3.上交货款.合同4.货物运输.安装6.问题处理5.收清余款.收 回合同7.余款及合同上交8.存档 流程说明：1.流程3货款及合同上交最迟不能超过第二天，若有违反照 有关规定执行，合同转交相关部门。2.流程5由送货负责人执行。3.流程6与以下几个流程屮的相同环节按各部门有关规定执 行，如不能处理报部门经理。4.流程7单据与合同的存档，以下同。第三条集团销售业务流程12客户资信调查报告流程图：7.发订货单6.收预付款4.合同审批3.看样，谈判2.拜访.1.流程1可由业务

4、部门要求，也可由客户直接要求。2.流程2由售后储运主管执行。3.流程4对服务效果进行调查。4.流程5对服务的改进和完善。第六条投诉处理业务流程2.投诉调查1.受理投诉3.责任划 分 流程图：4.处理方案制订批准5.实施方案8.存档7.修正6.效 果反馈说明：1.流程1受理人为大区经理或其指派人员，并作客户投诉登 记。2.流程2调查人同1。3.流程3大区经理负责责任的确定。4.流程4方案由责任部门制订，大区经理批准。5.流程6大区经理指派专人对方案实施结果进行调查。6.流程7对处理情况的进一步完善。7.流程8客户投诉资料存档备查。第五章大区例会制度第七条大区月例会1.每月第一周星期一上午9： 0

5、0-10： 00召开，由大区经理主持，各部门主管参加。2.大区经理对上月日常工作进行总结。3.对大区总监及各职能部门经理做岀的本月工作计划进行分 配和落实。第八条各部门周例会1.每周星期一下午4： 305： 30召开，由各部门主管主持 各部门全体人员参加。2.大区经理有选择地参加其屮一个部门的例会。3.店面管理部由各店长参加，第二天传达到各营业员。4.各部门业务人员或工作人员汇报上周工作内容及进展情况，作出本周计划，各主管总结本部 门上周工作及安排本周工作。5.逢每月第一周则改为月度工作的汇报，总结及安排本月工 作。第九条大区年度总结表彰会1.每年底最后一周由大区经理主持，大区全体人员参加。2

6、.各部门主管对各部门工作进行年度总结。3.大区经理对大区去年工作进行总结。4.表彰先进及业绩优良人员并对第二年的工作进行展望及作 岀规划。第二条例会管理1.对于上述条例所列的例会，任何人员不得迟到或早退。2.由于特殊原因不能如期到会的人员必须事先向会议主持人 请假。第六章书面报告制度第二一条月报为当月工作总结资金预算执行情况.下月工作计划.月份资金预算等由大区经 理向大区总监报告。报告递交时间为每月28日。第二二条年报为当年工作总结,下年工作计划，上大区经理向大区总监报告，报告递交时 间为第年1月10日。第七章合同管理第二三条集团销售.经销商合同的要约阶段，销售人员必须 向主管提供客户基本情况

7、调查表，认定客户有履约能力，同 时填写客户基本情况调查表上报大区经理。第二四条合同报价以公司报价为准，规定折扣外价格及其它 特殊要求必须先报大区经理，然后报部门经理批准。第二五条合同签订前必须经大区经理审查，联营合作合同及 协议必须报大区经理，由大区经理主持合同的谈判及最后签约。第二六条销售合同一式四份，销售人员.主管.财务.客户各 持一份，持有人对合同负有保管.保密职责，由于失职而造成公司 之经济损失，失职人全额赔偿，由大区经理监督。第二七条销售人员同时负责对客户在合同执行过程中的信用 调查工作，若发现其有失去履约能力可能时，及时填写客户追 踪调查表，由主管向大区经理报告。第二八条合同签订后

8、，由业务员填写客户资料卡，交大 区经理。第七章资金费用管理制度第二九条大区各部门预算内费用由大区经理审批使用。第三条预算外费用由各部门提出申请，经大区经理批准后报 总经理批准使用。第三一条日常费用管理1.长话：一律由办公室建登记薄，登记使用，私人电话自付 费用，每月由大区经理审核一次，未收费者由办公室人员付费。2.邮资：邮件一般要求平信，邮政快递及持号件须经主管 签字后报大区经理批准。报销范围为重要票据，合同文本，客户 重要资料。3.交通费：原则上乘坐出租车费用自理，特殊情况下，无 销售提成人员可报大区经理批准后乘座，由大区经理签字报销。4.差旎费：出差前报出差计划，费用预算经主管签字大区 经

9、理批准后借用，在回公司五日内交出差报告，到财务报销还 款。5.宣传品：经主管批准后到办公室登记领用，大区经理每 月审核一次，发现有违规现象，由批准人员负责赔偿。6.公关费：集团消费和经销商业务公关费由业务员报与部 门经理费用顾算，经大区经理批准后使用，公关费一律冲减个人 销售提成。第八章物品保管制度第三二条大区设立物品帐，由专人分别负责帐目和物品的保 管，各部门物品自行制订保管方法，俣必须填写部门物品登记 表在大区办公室备案。第三三条领用物品要填领用单，由部门主管签字后领取。第三四条各专业部门定期（每年一次）进行物品清查，结果 由各主管报大区经理。第三五条若发生物品丢失或损坏，追究责任人的全额

10、赔偿责 任，如找不到责任人，则追究保密人与相关人员各负一半赔偿责 任。第九章大区人员的监控措施第三六条大区经理每周至少一次对下属各部门进行不定期的 巡视，并听取员工意见。巡视内容包括：1.不定期检查业务员的工作日志。2.并通过与公司客户抽查联系，对业务员的价格.付款条件 等合同内容以及工作状态等进行检查。3.业务谈判.合同签定按权限部门业务流程进行，大区经理 可随时参与或审查业务的各个环节。4.第三七条 大区经理建立客户投诉登记表及客户投诉处理 表，受理客户投诉，根据公司制度予以处理。同时设立经理经理 信箱，大区工作人员通过署名的方式直接向大区经理反映情况。第一章附则第三九条大区总监负责本手册

11、的制订与修改。第四条本手册由大区总监负责解释。第四一条本手册自颁布之日起执行。附表一客户基本情况调查表 部门：调查人：填表日期： 公司 地址 负责人 邮编 电话创业日期经营方式负责人 职位 兴趣学历特长性格 嗜好长处短处财务银行帐号付款态度 帐目同行评价资本额近邻评价 执照号备注制度人事管理 营销管理信息管理固定资产资产汽车（）辆，价值（）万 元自有/租用 场所 面积自有/租用 面积自有/租用 店面状况 审核人意见批准人意见附表二客户资料卡客户档案号：联系人：客户名称销售区域 地 址邮编 电话传真联系人 经营方式资本额登记日期法人姓 名出生年月身份证员住址 经营者 姓名身份证号家庭电话 配偶姓

12、名住址 参加社团嗜好销售负责人身份证电话财务 负责人身份证 电话往来银行123信用分析：1.资产情况2.负责人或经营者3.财务分析4.销售突口 5. 人员结构分析人：登记人：年 月曰附表三客户信用追踪表审核项目状况（严重.普通.偶然）全盘 经营销售成长突然停止有大规模投资，但新事业经营不佳库 存很大，却无出库现象无良好市场销售，却维持要求供货实际 业绩与计划目标差距创业产品成长率下降，却无替代主力商品 经营状况经营者语气狂妄，空讲远大计划经常听见有发牢骚 的迹象有强颜欢笑的表情对部属疑心太大，讲话控制不住情 绪，常见发生出现焦躁状态，无法平心静气讲话 办公室死气 沉沉，下级对上级不信任或不满有

13、能力员工辞职现象频繁发生 无法了解的人事变动频繁主管经常不在位，难以联络 干部会议 变得频繁而且加长倒闭征兆要求持支票人宽延期限事发生或 传闻突然将现金改为票据往来大量解雇打工人员有薪水迟发现 象出现经营更换现象审核人：填表人：附表四（）部门物品登记表序号名称规格单位价格数量购 进日期保管人备注附表五客户投诉登记表编号：客户姓名：电话：合同编号：地 址：投诉原因：投诉日期：调查人指定（由大区经 理指派）:调查日期：大区经理意见：签字：日 期：附表六客户投诉处理表编号：合同 编号：地址：处理人：处理日期：投诉处理意 见：批示人：日期：问题解决结果：解决人：解决日期： 客户意见：客户签字：大区经理：部门主管：