工程部商务部预算部流程汇总XXX426.docx

1、工程部商务部预算部流程汇总XXX426工程部商务部预算部流程汇总XXX426工程部、商务部、预算部流程汇总二零一六年四月商务部招标治理流程 预算部编制工程预算/标底的工作流程图： 商务部合同签订流程图：公司内部合同签订流程 材料样板封样及材料、设备、构配件、半成品进场检验治理流程图 设计变更治理流程现场签证治理流程基础及主体工程结构验收治理流程专业工程验收治理流程 单位工程竣工验收治理流程预算部进度款结算工作流程图：商务部合同进度款项支付治理流程预算部工程竣工结算流程图 商务部合同结算款项支付治理流程商务部抵顶房屋治理流程商务部按揭款退款治理流程 表001年度/季度/月度招标打算序号项目名称承

2、包范畴合同签订时刻拟定开始时刻拟定完成时刻备注1234567891011小 计编制人： 审核人： 说明：1、本表由履约主体部门按照年度施工打算填写。2、转商务部留置复印件备案。项目名称： 年 第 季度 月 招标立项审批表 表002 编号：招标项目名称打算开始时刻打算完成时刻拟定招标时刻拟定定标时刻履约主体部门一项目内容及具体要求：二举荐相关单位：许多于两家履约主体部门负责人： 年 月 日预算部预算部负责人： 年 月 日商务部商务部负责人： 年 月 日总经理审批 签 字： 年 月 日说明：1、本表由履约主体部门填写，一式三份，履约主体部门一份，预算部一份，商务部一份。 商务考察记录表 表003

3、编号： 项目名称单位名称联系人联系 考察时刻考察地点商务部考察意见：考察人员签字： 日期：预算部考察意见：考察人员签字： 日期：履约部门考察意见：考察人员签字： 日期：说明：本表由商务部、预算部、履约部门共同填写，并留置备案。 材料、设备询价表 表004 招标项目名称： 编号：序号名称数量单位规格型号备注生 产 厂 家单价/总价单价/总价单价/总价合 计优 惠 合 计联系人 备 注商务部意见预算部意见履约部门意见总经理审批说明：1、本表由商务部、履约主体部门共同完成，并留置备案。商务洽谈记录表 表005 编号：项目名称单位名称联系人联系 洽谈内容：记录人：商务洽谈时刻商务洽谈地点合作单位代表签

4、字参加洽谈人员签字：说明：1、本表由商务部填写，并留置备案。 招标项目比价表 表006招标项目名称： 编号：序号项目名称单位数量标底合作单位一合作单位二合作单位三备注联系人及联系方式联系人及联系方式联系人及联系方式单价合计单价合计单价合计单价合计总价付款方式工期要求质保承诺其它说明履约部门建议商务部建议预算部建议财务部建议副总经理审批总经理审批说明：1、本表由商务部填写，并发起流转、备案。 呼和浩特市滨海建设投资有限责任公司 表007 合同流转审批单 合同编号：合同名称签约单位合同内容 经办人： 日期：商务部 签字： 日期：工程部 签字： 日期预算部 签字： 日期：财务部 签字： 日期：总工程

5、师签字： 日期：总经理 签字： 日期：说明：1、本表由商务部填写，并发起流转； 2、最终原件由商务部备案. 呼和浩特市滨海建设投资有限责任公司 表008 合同会签单 合同编号：合同名称签约单位合同内容 经办人： 日期：商务部意见： 签字： 日期：工程部意见： 签字： 日期：预算部意见： 签字： 日期：财务部意见： 签字： 日期：总工程师意见： 签字： 日期：总经理意见： 签字： 日期：说明：1、本表由商务部填写，并发起流转； 2、最终原件由商务部备案.材料样板封样表 表009项目材料样品封样表材 料 样 品 封 样 表材 料 名 称规 格型 号技术参数质量等级使用部位封样确认人施工单位负责人总

6、监理工程师 专业工程师工程部签字预算部签字商务部签字封 样 日 期 年 月 日注：1、该封样单适用于现场建筑材料或构配件，如防水、门窗、涂料、石材、五金、铁艺等由施工方提供样品并负责流转，该表审核通过后，材料方可加工制作并进场。 2、甲供材料由工程部负责流转材料验收单。 3、一式5份，供货单位、施工单位、监理单位、工程部、商务部各留存一份。工程形象进度/材料、设备确认单 表010编号:001项目名称施工单位名称时 间联系 合同名称合同编号形象进度完成情形及本次申请金额后附预算书或平米包干的完成比例：施工单位：项目经理(签章):监理单位：专业监理工程师:总监理工程师: 工程部：专业工程师：工程部

7、负责人：说明：1、本表由施工单位填写，一式三份，施工单位一份，监理单位一份，工程部一份。2、各单位审批人应签章前核查申请单位的工程质量、内业资料等符合设计文件和规范的要求，如有一项不合格待申请单位整改符合要求后再审签本月形象进度。3、本表会签完成后，由工程部转运营部完成形象进度审核。 设计变更单 表011 变更编号：BHJS-GC-BG-001项目名称变更部位提出时刻：提出方商务部、工程部设计院销售部监理单位承包单位 其它 变更 缘故变更内容由于缘故，兹提出工程变更内容见附件，请予以审批。 附件：设计变更通知单：建设单位专业工程师：工程部负责人：预算部负责人：盖章 年 月 日监理单位现场监理工

8、程师：总监理工程师： 盖章 年 月 日设计单位专业负责人：项目负责人：盖章 年 月 日施工单位技术负责人：项目经理：盖章 年 月 日备注：1、设计变更审批单审核通过后，方可进行该表单的签批，并作为该表单的附件。 2、本表由工程部填写一式5份，监理单位、工程部、商务部各留存一份。施工单位留存两份。 3、本表单只作为工程结算依据，不作竣工资料依据。 设计变更内部审批单 表012项目名称 ： 日期 ： 年 月 日 编号：BHJS-GC-BGSP-001设计变更名称所属合同设计单位施工单位监理单位提出变更单位变更缘故设计类：a、设计漏洞；b、超成本目标；c、设计优化；d、补充及二次设计；e、现场条件。

9、现场施工类：a、施工错误；b、施工困难；c、施工进度。营销类：a、客户要求；b、策划补充变更。其它类：a、领导要求；b、政府要求、c、其它。变更内容：如附有变更图纸请注明 专业工程师：工程部负责人：预算造价： 增加 减少 不变元预算测算价，附预算书预算负责人：商务部负责人：总工程师：总经理：1、本表由工程部填写一式四份，工程部、预算部、公司存档及施工方各留存一份。2、设计变更内容需明确缘故。其中对原方案、原系统、要紧结构布置、要紧尺寸、坐标、要紧标高、要紧设备及要紧使用功能改变的由总经理审批即可。 现 场 签 证 单 表013 签证编号：BHJS-GC-001项目名称合同编号施工单位提出时刻签证缘故签证内容：如附有图纸请注明并后附工程量现场实测记录表 建设单位专业工程师：工程部负责人：预算部负责人：总工程师：监理单位专业监理工程师：总监理工程师：施工单位技术负责人：项目经理： 备注：1、现场签证内容需明确工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等，材料、人工单价填写认质认价单同现场签证单同时双方确认，对一次性包死的工程不填写认质认价单。发生签证施工单位必须在14个工作日内办理完毕否那么视为舍弃签证。 2、本表由施工单位或工程部填写一式4份，由施工单位填写，工程部、预算部各留存一份，监理