质量环境安全三体系手册.docx

1、质量环境安全三体系手册*有限公司 ZSA/*-2006 质量/环境/职业健康安全管 理 手 册 第B/1版2006年 3月2日发布 2006年 3月5日实施项目（制订修订）日期变更摘要版本/修订状态修订2006-3-2B/1*有限公司质量/环境/安全管理手册章节号：ZSA/*-2006-00发布日期：2006-03-02章节号章节名称版本/修订状态页码ZSA-00B/1第3页ZSA-01颁布令和任命书B/1第4页ZSA-02公司简介和方针B/1第5页ZSA-03参考标准和定义B/1第6页ZSA-04管理体系要求B/1第7页ZSA-05管理职责B/1第9页ZSA-06资源提供B/1第12页ZSA

2、-07产品实现B/1第14页ZSA-08测量、分析和改进B/1第17页ZSA-09ISO14001和OHSMS18001标准其他要求的描述B/1第20页附件一公司组织机构图附件二ISO9001:2000的要求在各部门的职责分配表附件三ISO14001要求在各部门的职责分配表附件四OHSMS18001的要求在各部门的职责分配表附件五生产工艺流程图附件六程序文件一览表附件七安全管理网络图附件八环安管理方针和目标附件九目标指标管理方案附件十厂区平面图*有限公司质量/环境/安全管理手册章节号：ZSA-01发布日期：2006-03-02颁 布 令颁 布 令*有限公司的质量/环境/职业健康安全管理手册今天

3、正式发布生效。手册作为公司阐述质量/环境/职业健康安全方针、目标并描述整个三位一体管理体系的文件，也作为满足顾客、适用的法规要求和改进环境、职业健康安全绩效的一种手段，同时也作为今后我公司质量/环境/职业健康安全管理中的纲领性文件，全体员工必须严格遵照执行。总经理年 月 日 任 命 书为了确保公司的质量/环境/职业健康安全管理体系长期有效运行，加强对管理体系运作的领导，特任命*同志为本公司的质量管理者代表，管理者代表在质量/环境/职业健康安全管理体系中的职责是：1、确保质量/环境/职业健康安全管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告管理体系的业绩以便评审，并为改进管理体系提供依据；3

4、、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就质量/环境/职业健康安全管理体系有关事宜对外联络。总经理： 年 月 日*有限公司质量/环境/安全管理手册章节号：ZSA-02发布日期：2006-03-02公司简介和方针I.公司简介*有限公司是一家中美合资企业，处于正在兴建中杭州湾大桥南堍的*，距杭州机场120KM和宁波机场80KM，北仑深水港70KM，地理条件十分优越，水陆空交通非常便捷。企业注册资金190万美元，占地面积56695M2，建筑面积22312M2，在香港、泰国、韩国建有境外企业，年进出口总额3500万美元，出口创汇2000万美元。公司先后被评为“浙江省守合同、重信用单位”、“海关A类管

5、理企业”；“大发牌”再生中空涤纶短纤维被评为“宁波市名牌产品”、“高新技术产品”。公司拥有年产7万吨再生涤纶短纤维的生产线，专业生产、销售各类优质二维、三维涤纶中空短纤维，为绿色环保产品。广泛用于被服、沙发、玩具等日用品的填充料及棉纺品、毛纺品、无纺布的配料。产品辐射国内二十多个省、市、自治区，远销日本、台湾及欧美等国家和地区。大发公司实施“以人为本、质量立企”的发展战略，坚持以“市场为导向、管理为重点、效益为中心“的经营方针，弘扬“诚信、务实、敬业、创新”的企业精神，为创一流企业，出一流产品，送一流服务，树一流品牌而不懈努力。II.联系方式公司地址：浙江*工业区邮编： 电话： 传真：管理方针

6、质量方针：满足顾客需求，追求卓越品质，创世界一流，拓全球市场。环安方针：遵纪守法，提高全员环安意识； 有效利用，重视环安综合效益； 持续发展，改进环安管理体系。*有限公司章节号：ZSA-03发布日期：2006-03-02参考标准和定义1.本手册的标引用准：1.1.ISO9001：2000 质量管理体系 要求1.2.ISO14001：2004 环境管理体系 规范及使用指南1.3.OHSAS18001：1999 职业健康安全管理体系 规范1.4.ISO9000:2000 质量管理体系 基础和术语2.本手册除引用标准的定义外还有以下定义：2.1.最高管理者：本公司总经理；2.2.顾客：本公司的顾客有

7、中间顾客和最终顾客。中间顾客是指销售本公司产品的各贸易和终端产品制造公司；最终顾客是指最终消费者；2.3.特殊过程：当生产和服务提供的输出不能通过其后的监控或测量加以验证的过程；2.4.外部文件：指ISO国际标准或等同的国家标准、行业标准；与公司有关的法律、法规；顾客的技术资料或图样；2.5.技术文件：指技术标准、作业指导文件、检验文件、图纸等；2.6.法律与其他要求: 是指那些可确定适合于本公司的经营活动, 产品与服务，与质量、环境和职业健康安全有关的法律与其他要求；2.7.环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素；2.8.环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品和服

8、务给环境造成的任何有害或有益的变化；2.9.危险、危害因素：是指能对人造成伤亡，对物造成突发性损坏或影响人的身体健康导致疾病，对物造成慢性损坏的因素（危险因素是指突发性和瞬间作用）、（危害因素强调在一定时间范围内的积累作用）；2.10.事件：导致或可能导致事故的情况；2.11.相关方：与组织的质量/环境/职业健康安全绩效有关的或受其质量/环境/职业健康安全绩效影响的个人或团体；2.12.绩效：基于组织方针和目标，与组织的质量控制、环境因素控制、职业健康安全风险控制有关的，质量/环境/职业健康安全管理体系的可测量结果；2.13.职业健康安全：影响工作场所内员工、临时工作人员、分包方人员、访问者和

9、其他人员健康和安全的条件和因素；2.14.伤亡事故：是指职工在劳动过程中发生的人身伤害，急性中毒事故；2.15.职业病：是指职工在生产环境中由于工业毒物，不良气象条件，生物因素，不合理的劳动组织以及一般卫生条件恶劣的职业性毒害而引起的疾病。3管理体系范围2.16.再生PET涤纶短纤维的设计、生产、销售和服务及其涉及的相关管理活动 *有限公司章节号：ZSA-06-1发布日期：2006-03-02质量/环境/职业健康安全管理体系41总要求4.1.公司对管理体系所需要的过程进行识别，并结合公司的管理职责、资源提供等实际情况建立了文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系，加以保持和实施，并予以持续改进

10、。无删裁。4.1.1.各部门严格按文件化的管理体系实施并加以控制。通过部门主管自我评价、财务测量、公司内部管理体系的审核、最高管理者的管理评审和外部认证机构的评审来加以验证,同时通过持续改进保持体系的有效性。 4.1.2.明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理，实现组织的方针和目标。4.1.3.提供所需的资源和信息。4.1.4.对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实施所策划的结果，并进行持续的改进。 4.1.5.已对外包过程进行了识别，并按相关要求加以控制，确保满足要求，已在相应程序中加以规定。4.1.6.公司建立、实施和保

11、持法律、法规与其他要求管理程序以确保公司生产的产品满足适用的法规要求4.2.本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系文件 &ISO14001和OHSAS18001的4.4.44.2.1.本公司的管理体系文件构成如下：a.质量/环境/职业健康安全方针、目标在手册中描述；b.管理手册：说明公司的方针，并从整体上描述公司的管理体系；c.程序文件：用来支持手册，说明公司管理基本活动及其相互作用；d.作业指导书等支持文件：公司相关活动开展的作业标准和技术保证；e.包括标准要求的记录：记录用来证明公司管理体系有效运行的客观证据；4.2.2.手册 本公司编制的手册包括如下的内容： a.描述了整个公司管理体系

12、的范围，对标准要求而本公司没有的活动在相关章节中注明； b.本手册引出公司的程序文件，见附件四程序文件一览表； c.管理体系的各过程在本手册的各章节中描述，过程的相互关系在相关程序文件中描述。4.2.3.文件控制 &ISO14001和OHSAS18001的4.4.5 公司对涉及与满足顾客、适用的法规要求和记录等有关的文件制定文件控制程序以确保：a.各类文件发布前应得到批准，保证文件的适宜性；b.必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c.建立文件的清单和变更履历以识别现行的修改状态；d.文件的受控版本发放到体系内部文件执行的部门；e各部门保存的文件要保持清晰，易于识别，不得自行扩大或缩小解释文

13、件，不得对文件进行未授权的更改；*有限公司章节号：ZSA-06-2发布日期：2006-03-02质量/环境/职业健康安全管理体系 f确保外来文件得到识别，并控制其分发。g 对作废的受控文件予以回收后，标识为“作废”，并加以销毁；对作废要保留的正本标识为“作废保存”，防止误用。4.2.4.记录的控制 &ISO14001和OHSAS18001的4.5.3公司建立记录控制程序并组织各部门员工对质量/环境/职业健康安全管理体系运行的记录进行控制，各部门形成和保持的记录应清晰，并作相应的标识，保管方式便于检索；在记录控制程序中规定了记录的标识、贮存、防护、检索、保存期限和处置的控制。4.3.支持文件4.

14、3.1.文件控制程序4.3.2.记录控制程序 *有限公司章节号：ZSA-06-1发布日期：2006-03-02管理职责5.1.管理承诺最高管理者按以下方法对建立和实施质量/环境/职业健康安全管理体系并持续改进其有效性做出承诺：a.向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b.制定质量/环境/职业健康安全方针；c.确保质量/环境/职业健康安全目标的制定；d.管理评审每年不少于1次；e.提供管理体系建立、运行、改进所需的资源。5.2.以顾客为关注焦点 最高管理者以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定、转化为要求并予以满足，以提高顾客的满意度。采取的主要措施是：a.了解顾客的需求和

15、期望；b.确保组织的目标与顾客的需求和期望联系起来；c.确保顾客的需求和期望在整个组织中得到沟通，并采取满足要求的措施；d.测量顾客满意程度并针对测量结果采取措施；e.处理好与顾客的关系；f.确保兼顾顾客和相关方的利益。5.3.质量/环境/职业健康安全方针 &ISO14001和OHSAS18001的4.2本公司的质量/环境/职业健康安全方针见ZSA-02.a.该方针与公司的生产性质、规模、经营宗旨和风险性质相适应；b.包括遵守适用法律、法规、污染预防和持续改进的承诺，符合5.1的管理承诺；c.形成文件并予以传达；d.通过培训、宣传、ISO公告栏、传真等方式使方针在本公司和相关方得到沟通；e.通

16、过管理评审活动以保证方针的持续适宜性。 54 策划5.4.1质量/环境/职业健康安全目标 &ISO14001和OHSAS18001的4.3.3最高管理者应确保与方针相一致并能测量的目标的制定，相关的部门进行分解、实施、评价和改进。当公司经营活动、产品和服务的状况发生变化时, 应由管理者代表负责及时更新和调整公司的目标、指标。正常情况下,管理者代表每年对目标、指标重新评定一次, 以适应管理体系新的需要。*有限公司章节号：ZSA-02发布日期：2006-03-02管理职责5.4.2管理体系的策划最高管理者保证：a.在对公司管理现状把握的基础上进行策划，确定管理体系机构图，见附件一公司组织机构图；b

17、.建立管理体系，以满足目标的要求，将标准的要求分配到各部门，见附件二ISO9001:2000的要求在各部门的职责分配表和附件三ISO14001和OHSAS18001的要求在各部门的职责分配表；c.若需对管理体系进行更改必须保持体系完整性。5.5 职责、权限和沟通5.5.1职责和权限 &ISO14001和OHSAS18001的4.4.15.5.1.1 最高管理者a.制订质量/环境/职业健康安全方针并确保质量/环境/职业健康安全目标的制订；b.任命管理者代表并赋予其相应的权力和职责；c.批准质量/环境/职业健康安全手册和程序文件；d.执行管理评审；e.确保内部沟通和配备质量/环境/职业健康安全管理

18、体系所需的资源；f.提供持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系有效性承诺和绩效的证据；g.确保顾客的要求得到确定和满足。5.5.1.2各部门和岗位负责人的职责和权限具体见各岗位说明书。5.5.2 管理者代表管理者代表的职责见任命书ZSA-01.5.5.3 内部沟通最高管理者确保公司内通过会议、汇报、办公自动化系统、张贴、文件等方式就质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性进行内部的沟通。5.6 管理评审 &ISO14001和OHSAS18001的4.65.6.1最高管理者按管理评审控制程序对管理体系持续的充分性、适宜性和有效性进行评审。5.6.2管理评审的输入：a.质量/环境/职业健康安全方

19、针和目标的实现状况；b.内部和外部审核的结果；c.顾客反馈的处理及相关方的投诉、抱怨等问题；d.过程业绩和产品的符合性；e.纠正和预防措施的实施状况；f.法律、法规的符合性评价；*有限公司章节号：ZSA-06-03发布日期：2006-03-02管理职责g.上次管理评审的跟踪措施；h.可能影响质量/环境/职业健康安全管理体系的变化；i.改进的建议。5.6.3管理评审的输出：a.质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程的有效性的改进；b.与顾客要求有关的产品的改进；c.资源的需求。5.6.4管理评审的记录要保存。5.7支持文件：5.7.1管理评审控制程序5.7.2岗位说明书*有限公司章节号：ZSA

20、-06发布日期：2006-03-02资源管理6.1.资源的提供公司为质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行、改进管理体系有效性、满足顾客、社会和员工的要求和提高满意度，策划和配备必须的资源，如：人员、基础设施和工作环境。6.2.人力资源 &ISO14001和OHSAS18001的4.4.2对从事影响产品质量、环境卫生和健康安全的工作人员应按人力资源管理程序各层次人员的培训要求实施必要的培训，确保在适当的教育、培训、技能和经历的基础上有能力从事本职工作，实现管理体系的要求，包括应急准备和响应要求方面的作用和职责。6.2.1.在部门相关的管理职责中规定各岗位的任职要求，通过培训等手段使从事的员工

21、达到该任职要求；6.2.2.对每种培训按不同方式评价其有效性；6.2.3.确保通过培训让员工意识到所从事活动的意义和重要性及为实现目标做出贡献；6.2.4.确保通过培训让员工意识到在工作活动中实际的或潜在的环境影响和职业健康安全后果，以及个人工作的改进所带来的环境和职业健康安全效益；6.2.5.确保通过培训让员工意识到偏离规定的运行程序的潜在后果；6.2.6.保存有关培训、教育、技能和经历的记录。6.3.基础设施公司制定基础设施管理以确定、提供和维护为实现产品符合要求所需的基础设施，包括：6.3.1.楼宇、工作场所和相应的设施；6.3.2.产品实现过程用的硬件和相应的软件；6.3.3.其它支持

22、性服务如运输和通讯。6.4.工作环境公司各有关职能部门应识别实现服务符合性所需的环境中人和物的因素，并对其实施有效控制。包括：6.4 .1对生产、办公房进行适当装修美化，树立良好的企业形象，配置必要空调、消防、劳动防护品，保持适宜的温度、湿度、确保员工职业卫生和安全。6.4 .2创造良好的工作氛围、建立有效的激励机制，创造一种能够使企业全体员工衷心认同的核心价值观念和使命感、一个能够促进员工奋发向上的心理环境、一个能够确保公司管理业绩的不断提高、一个能够积极地推动公司变革和发展的企业文化。6.4 .3提高员工的职业道德素养。6.4 .4实施定置管理，同时考虑人体功效学要求，提高工作效率。也确保

23、员工工作符合劳动法规的要求。*有限公司章节号：ZSA-07发布日期：2006-03-02资源管理6.5.支持文件6.5.1.人力资源控制程序6.5.2.基础设施管理程序*有限公司章节号：ZSA-07-01发布日期：2006-03-02产品实现7.1.产品实现的策划：7.1.1. 产品实现的策划中，确定了如下的内容：a.产品的质量目标和要求；b.针对产品生产确定过程、文件、配备相关的资源；c.对产品实现的过程确定所需的验证、确认、监控、检验和试验活动，以及产品的质量标准；d.策划和准备产品满足要求所需证据的记录。7.1.2.对策划的结果形成适于公司运作的文件。7.2.与顾客有关的过程7.2.1.

24、公司通过对顾客的满意度的调查等方式来确定顾客的产品要求；a.顾客规定的要求，包括交付和交付后活动的要求；b.顾客未做规定，但对于规定的或预期的用途所必要的要求；c.有关产品法律和法规的要求；e.公司确定的附加要求。7.2.2.公司制定合同评审要求进行评审，评审在公司向顾客做出提供产品的承诺之前进行，并确保：a.产品要求得到规定；b.和以前表述不一致的要求已予以解决；c.顾客未以文件形式提供要求，在接受前公司应确认顾客的要求；d.公司有能力满足规定的要求；e.顾客所需产品要求发生变更时，公司应重新评审，并传达相关职能部门；f.评审和评审后措施的记录要给予保存。7.2.3.公司按照合同评审就以下方

25、面同顾客进行沟通：a.产品的信息；b.要货计划和合同的处理和修改；c.顾客的反馈。7.3.设计和开发本公司根据国际国内化纤市场的需求变化，客户反馈的信息,结合考虑市场上同类产品的成功经验等因素,实施设计开发工作,以期客户更高满意;详见设计开发控制程序。*有限公司章节号：ZSA-07-2发布日期：2006-03-02产品实现7.4 采购7.3.1.采购过程a.公司制定采购控制程序，规定公司的采购过程，确保采购产品满足公司的采购要求；b.对提供公司所需产品的供方进行选择、评价和定期评价，并对其施加必要的环境影响和职业健康安全影响，控制和影响供方的方式和程度取决于所采购产品对公司产品质量的影响程度、

26、其生产工艺对环境的影响程度和所采购产品的使用或加工对员工健康安全的影响程度等；c.评价的结果和其后产生的必要的措施给予记录和保存。7.3.2.采购的信息在相应的采购文件注明，适当时要包括：产品、程序、过程和设备批准的要求；人员资格的要求；管理体系的要求；采购文件发布前要对采购要求的适宜性进行批准后才可发给相应的供应商。7.3.3.确定和实施必要的验证；当公司或顾客计划在供方的现场实施验证时，则在相应的采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。7.4.生产和服务的提供7.4.1.公司制定规定产品生产和提供的服务的；在对生产过程控制时，必要时应包括如下的内容：a通过生产单、工艺标准、客户要求等明确

27、产品信息；b为了确保生产和服务的质量，生产、运输设备并进行必要的维护保养；c编制相应作业指导书；d.对新定单产品进行产前技术交底；e.配置和使用监控和测量设备；f 生产过程中，检验员每天巡检，生产经理、车间主任随时进行生产现场检查，技术部门对工艺执行检查等；g规定产品放行的方法，交付的条件、方式和相关的手续，规定交付后如何开展相应的服务工作；h生产管理现场实施5S管理。7.4.2.生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，需进行确认，公司对融溶纺丝等过程实施确认，必要时包括如下内容：a. 为评审这些过程和批准所规定的准则；b. 对所用设备的认可和对作业

28、人员的资格确认；c. 制定相应的特定方法和程序，对新产品进行测试；d. 保持相应的记录；f.必要时质量不稳定时或重大工艺变化等情况时对这些过程的再确认。*有限公司章节号：ZSA-07-3发布日期：2006-03-02产品实现7.4.3. 产品标识和可追溯性适宜时应在生产和服务的全过程中，以适当的方式标识产品。应根据测量和监控要求标识产品状态（合格，不合格和待检，已检待定）。当有可追溯性要求时应控制并记录产品的唯一性标识。7.4.4.顾客的财产公司对顾客的财产加以识别、验证、保护和维护，当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用时，应及时向顾客报告，做出妥善处理，并保持记录。7.4.5.产品防护公司制定仓库管理制度等来规定在内部处理和交付到预定的地点期间的产品标识、搬运、包装、储存和保护，以防护产品的符合性。7.5.监视和测量装置的控制公司制定计量器具管理制度对产品符合规定的要求所需的检测设备进行控制以保证：7.5.1.确保监控和测量与监控和测量的要求一致；7.5.2.按国家检定规程进行校准或验证；当不存在基准时，公司制定内部的校准作业指导书实施校准并记录校准的结果；7.5.3.在必要时加以调整或再调整；7.5.4.对校准的状