1、制订日期2005-12-1文件名称文件类别程序文件/2 1目的: 让公司的原材料,半成品,成品,客户财产等在储存期间能有适当的管理,确保产品品质。 2范围: 凡本公司原材料、半成品、成品及客户财产之储存均适用之。 3权责: 物料储存与保存:仓库 4定义: 凡供应商来料统称为原材料。 5作业内容:5.1原材料作业流程图(附件一)5.2原材料入库作业 5.2.1对供应商来料,仓管员依据厂商“送货单”及“进料验收单”对照本厂“订购单”进行数量、品名、规格、颜色进行清点无误后暂存仓库并在厂商“送货单”及“进料验收单”上签名,且将“进料验收单”送交IQC进行检验。检验合格后由品保部于原材料外包装上贴上“
2、PASS”标签,同时于“进料验收单”上签名确认后交仓库,仓库方可收货入库。 5.2.2原材料入库后,仓管人员根据原材料的品名、规格进行分类存放,并在材料明细账上进行存账。 5.3成品、半成品入库时,由生产部填写“入库单”经品管检验合格,并加盖“QC PASS”章后方可由仓库入库。仓管员对照“入库单”对产品的品名规格、数量等进行核对,并在明细账上进行存账。5.4备料及发料作业 5.4.1仓管人员备料依生产部“领料单”准备生产所用的材料。 5.4.2仓管人员依生产部“领料单”以先进先出的管理原则进行发料作业。 5.4.3仓管人员依“领料单”在材料明细账上进行销账。 5.4.4生产部补料时需填写“退
3、()补()料单”经品管人员确认签名后且经经理级以上人员审核后,仓管人员才给予补料。5.5退料作业 5.5.1生产多余的良品材料退库时,应填写“退()补()料单”并注明材料的品名规格、数量等,经品管人员判定合格后,仓管人中接收,存放在原来的材料区内,并以5.2.2管理作业。 5.5.2不良品退料作业 生产线在一批工单完工后,将不良品退到仓库时,应及时填写“退()补()料单”并注明品名 、规格、数量及原因,并经品保部品管人员检验判定,来料不良的材料,仓管以“退料单”退供应商;相关部门需报废的材料由相关部门填写“报废单”经品保部主管确认、管理代表(含以上人员)核准后,方可进行报废退仓。3 OF 45
4、.6储存与保存管理 5.6.1储存场所划分为:待验区、成品区、原材料区、待料区、不良品区,各区域应相隔离并标示。 5.6.2各物料搬运作业依照产品搬运、包装及交货程序。 5.6.3仓管人员依品种不同而分开储存,叠放时做到“上小下大、上轻下重,控制高度”未经QA检验且无QC“PASS”章的产品不准入仓;对不同的产品,在进库后要有品名、规格等作识别。 5.6.4定期评估由仓管人员每半年定期对库存品、原材料、半成品、成品进行核对,是否超过保存期限(五金类半年,塑胶类、线材类一年)。若超过保存期限,则由仓管人员以“呆料统计表”通知品保部,予以重新检验并做相应处理。 5.6.5仓管场地须保持通风、通光、
5、整齐、洁净且严禁烟火。 5.6.6严禁超高、超快、超量搬运产品。 5.6.7认真执行仓储管理的十二防安全工作,即防火、防水、防锈、防腐、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。 5.6.8储存场所必须设置消防器材,由保安人员每六个月检验一次,发现压力不足或其它异常现象应通知厂商更换。 5.7账务作业 5.7.1仓管人员对于每种物料发放及库存需详细记录材料明细账上; 5.7.2每月由仓管人员负责执行月盘点,并填写“盘点表”; 5.7.3年终盘点:每年12月底执行年终盘点,并填写年终“盘点表”。 5.8异常处理 5.8.1仓管人员对于储存中的原材料及产品,如发现有变质、变色、混放、破损时应通
6、知品保部人员判定。 5.8.2每次盘点时仓管员将超过保质期的物料,填写“呆料统计表”,按不合格品管制程序处理。 6相关文件: 6.1进料检验程序(HJX-A-015) 6.2不合格品管制程序(HJX-A-028) 6.3成品检验程序(HJX-A-026) 6.4产品搬运、包装及交货程序(HJX-A-021)7使用表单: 7.1领料单(HJX-A-020-01a) 7.2入库单(HJX-A-020-02a) 7.3退()补()料单(HJX-A-020-03a)7.4退料单(HJX-A-020-04a)7.5报废单(HJX-A-020-05a)7.6盘点表(HJX-A-020-06a)7.7呆料统
7、计表(HJX-A-020-07a)7.8进料验收单(HJX-A-020-08a)8附件:8.1附件一:原材料作业流程图4 OF 4附件一:否则将申请报废XX有限公司退 料 单表单编号:HJX-A-020-04a 年 月 日 退料单位退料日期订单号品名规格退货数量单价金额退货原因附件 张合计审核: 仓库: 品检: 收货人:存根(白) 供应商(红) 采购(黄) 财务(兰)报 废 单申请单位: 申请日期: 表单编号:HJX-A-020-05a项次数量村质报废原因品质状况备注总经理: 品保: 主管: 填表人:盘 点 表年 月 日 表单编号:HJX-A-020-06a序号账存数实存数核准: 仓管:呆料统
8、计表部门: 日期: 年 月 日 表单编号:HJX-A-020-07a进料期库存时间品管检验品 保 部仓 库审核检验员制表进料验收单厂商名称: 验收单号:NO厂商编号: 年 月 日订单号码单位订单数量交货数量累计数量品管判定入库数合格不合格备注注:1、此单作为厂商请款凭单 2、厂商若遗失此单,本公司一律不予付款。退回厂商 全检入库 特采入库 采购: 品管:HJX-A-020-08a退()补()料单年 月 日 班组:HJX-A-020-03a客户名称订单编号退/补料原因仓库: 经理: 生管: 课长: 组长:领 料 单日期:HJX-A-020-01a料 号品 名 规 格领用数量用 途备 注 物控: 审核: 制表:塑胶电子有限公司入 库 单HJX-A-020-02a入库数量
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