信息安全保密控制措施.docx

1、信息安全保密控制措施信息安全保密控制措施保障信息安全，切实推行安全管理，积极预防风险，完善 控制措施。本办法适用于公司所有在职员工。二、 定义 信息化设备：通指公司配发给每一位员工的，用 于从事信息化工作的硬件设备，以及支撑公司正常运作的 网络和服务器设备等，主要包括：台式计算机、笔记本电 脑、服务器、网络交换机、防火墙、路由器以及各类软件应用平台和软件开发环境等。信息化主管部门：由公司委 托对公司所有信息化系统、安全、人力实施管理的部门。三、 信息化设备管理3.1严禁将公司配发给员工用于办公的计算机转借给非公 司员工使用，严禁将公司配发的笔记本电脑带回家使用， 严禁利用公司信息化设备资源为第

2、三方从事兼职工作。3.2公司所有硬件服务器统一放臵在机房内，由公司指定的 信息主管部门承担管理职责，由专人负责服务器杀毒、升 级、备份。3.3非本单位技术人员对我单位的设备、系统等进行维修、 维护时，必须由本单位相关技术人员现场全程监督。计算 机设备送外维修，必须经过部门负责人批准，并登记备案。3.4严格遵守计算机设备使用及安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许私自处理或找非本单位技术人员对 信息化设备进行维修及操作，不得擅自拆卸、更换或破坏 信息化设备及其部件。3.5计算机的使用部门和个人要保持清洁、 安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机应用环境中放臵易燃易 爆、强腐蚀、强磁性等

3、有害计算机设备安全的物品。3.6原则上公司所有终端电脑、服务器都必须设定开机登录 密码和屏幕保护密码，对于交换机、防火墙、路由器等网 络设备也必须设臵管理密码。3.7公司所有终端电脑、服务器都必须安装正版杀病毒软 件，系统管理员必须对服务器进行定期杀毒、病毒库升级、 补丁修复。四、系统管理员安全管理4.1公司所有服务器，由公司指定的信息化主管部门实施统一、集中管理。4.2系统管理员管理权限必须经过公司管理层授权取得。4.3各部门拥有各类服务器的使用权，核心业务部门还拥有 相应服务器的管理权，核心业务部门拥有服务器的管理权 由公司批准后授予。4.4系统管理员负责各服务器的操作系统环境生成、维护，

4、负责常规用户的运维和管理。4.5系统管理员对业务系统进行数据整理、 备份、故障恢复 等操作，必须有其上级授权，在完成备份后交由公司指定 的备份管理部门保存，并做好备份管理登记。4.6系统管理员调离岗位，上级管理者或负责人应及时注销 其管理密码并生成新的管理密码。五、密码与权限管理5.1密码设置应具有安全性、保密性，不能使用简单的代码 和标记。密码是保护系统和数据安全的控制代码，也是保 护用户自身权益的控制代码。密码设置不应是名字、生日、 重复、顺序、规律数字等容易猜测的数字和字符串；5.2密码应每月定期修改，如发现或怀疑密码遗失或泄漏应立即修改，并在设置在机房的密码管理登记薄上记录用户名、修改

5、时间、修改人等内容。5.3服务器、防火墙、路由器、交换机等重要设备的管理密 码由信息主管部门指定专人（不参与系统开发和维护的人 员）设臵和管理，并由密码设臵人员将密码装入密码信封， 在启封出加盖个人名章或签字后交给密码管理人员存档并 登记。如遇特殊情况需要启用圭寸存的密码，必须经过相关 部门负责人同意，由密码使用人员向密码管理人员索取， 使用完毕后，须立即更改并封存，同时在：“密码管理登 记薄”中登记。 有关密码授权工作人员调离岗位，有关部 门负责人须指定专人接替并对密码立即修改或用户删除同 时在“密码管理登记薄”中登记。六、信息安全管理6.1公司每一位员工都有保守公司信息安全防止泄密的责 任

6、，任何人不得向工地以外的任何单位或个人泄露公司技 术和商业机密，如因学术交流或论文发表涉及公司技术或 商业机密，应提前向公司汇报，并在获得批准同意后，方 能以认可的形式对外发布。6.2定期对公司重要信息包括软件代码进行备份，管理人员 实施备份操作必须有两人在场，备份完成后，立即交由备 份管理部门封存保管。6.3存放备份数据的介质包括 U盘、移动硬盘、光盘和纸质, 所有备份介质必须明确标识备份内容和时间，并实行异地 存放。6.4计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全 和保密由公司指定的备份管理部门专人负责，保证存储介 质的物理安全。6.5任何非应用性业务数据的使用及存放数据的设备或介

7、质的调拨、转让废弃或销毁必须严格按照程序进行逐级审 批，以保证备份数据安全完整。6.6数据恢复前，必须对原环境的数据进行备份，防止有用 数据的丢失。数据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执 行，出现问题时由技术部门进行现场技术支持。数据恢复 后，必须进行验证、确认，确保数据恢复的完整性和可用 性。6.7数据清理前必须对数据进行备份，在确认备份正确后方 可进行清理操作。历次清理前的备份数据要根据备份策略 进行定期保存或则永久保存，并确保口语随时使用。数据 清理的实施应避开业务高峰期避免对联机业 务运行造成影响6.8需要长期保存的数据，数据管理部门须与相关部门指定 转存方案，根据转存方案的查询使用方

8、法要在介质有效期 内进行转存，防止存储介质过期失效，通过有效的查询、使用方法保证数 据的完整性和可用性。转存的数据必须有详细的文档记录。6.9非本单位技术人员对本公司的设备、系统等进行维修、 维护时，必须由本公司相关技术人员现场全程监督。计算 机设备送外维修，须经设备管理机构负责人批准。送修前， 需将设备存储介质内的应用软件和数据等涉经营管理的闲 心备份后删除，并进行登记。对修复的设备，设备维修人 员对应设备进行验收、病毒检测和登记。6.10管理部门应对报废设备中存有的程序、数据资料进行 备份后清楚，并妥善处理废弃无用的资料和介质，防止泄 密。6.11信息主管部门须指定专人负责计算机病毒的防范

9、工 作，建立本单位的计算机病毒防治管理制度，经常进行计 算机病毒检查，发现病毒及时清除。7、机房安全管理7.1进入信息机房的授权只能限制在公司指定的信息主管 部门的系统管理人员和直属上级领导，以及由公司批准进 入实施系统施工及运维的技术人员，其他任何人，未经允 许，不得进入。7.2机房实行门禁管理，进入机房时，应当有两人在场，并 登记“机房出入管理登记薄”，记录出入机房时间、人员 和操作等内容。7.3系统施工及运维人员进入机房必须经信息管理部门负 责人许可，其他人员进入机房必须经公司领导许可，并由 有关人员陪同。机房人员出入登记表必须如实记录来访人 员名单、进入机房时间、来访内容等。非信息部门

10、工作人 员原则上不得进入中心对系统进行操作。如遇特殊情况必 须操作时，经主管部门负责人批准同意后在相关人员陪同 情况下进行。对操作内容进行记录，由操作人和监督人签 字后备案。中心机房实行严格门禁管理制，及时发现和排 除主机故障，根据业务应用要求及运行操作规范，确保业 务系统的正常工作。实行机房定期例行检查制度，并就机 房设备运行及其他情况做好值日记录。7.4保持机房整齐清洁，各种中心设备按维护计划定期进行 保养。计算机机房中保持恒温、恒湿、电压稳定，做好静 电防御和防尘等项工作，保证主机系统的平稳运行，定期 对机房空调运行的湿度/温度进行测试。并做好记录，通过 实际测量各项参数发现问题及时解决

11、，保证机房空调的正 常运行。7.5机房内严禁吸烟、吃东西、会客、聊天等。不得进行与业务无关的活动。严禁携带液体和食品进入机房，严禁携 带易燃、易爆、有腐蚀等危险品进入机房。7.6机房管理人员严禁违章操作，严禁私自将外来软件带入 机房使用。7.7严禁在通电的情况下拆卸，移动机房内等相关设备的部 件及网络。7.8定期检查机房消防设备器材，做好检查登记，在机房值 日记录上并做书面登记。7.9机房内不准随意放臵储蓄介质和有关业务保密数据资料，对废弃储蓄介质和业务保密资料要及时销毁（碎纸）， 不得做普通垃圾处理。严禁机房内的设备、储蓄介质、资 料、工具等私自出借或带出。九、网络安全管理9.1.用户入网管

12、理办法 1信息主管部门依据本单位组织结构建立用户入网登记 表，采用分组管理，并详细登记：用户姓名、部门名称、 计算机IP地址MACfe址、交换机接入网口号等信息，并对 IP、MAC和端口进行绑定。2.新入网的个人专用计算机，在完成基本办公环境安装调 试后，必须安装终端安全管客户端软件，并注册激活。3.未登记、未激活的用户没有入网权限，私改 IP、MAC勺 用户将不能上网，如需改动，须向管理部门提交 IP变更申 请表。4.对于因工作需要临时申请入网的计算机，需提交临时入 网申请并注明有效期，到期系统将自动回收相关权限。9.2.计算机终端安全管理办法1.所有公司员工的终端计算机将安装由集团公司统一

13、部署 的北信源终端安全管理客户端软件，用户不得擅自删除卸 载该软件。2.若私自卸载桌面管理软件，终端将不能入网3信息管理部门将根据公司要求，对每个终端实施相应的 安全管理策略，包括对U盘/光盘读写操作的控制、非法外 联的监督等实施在线管理。4.任何人不得制造、传播任何计算机病毒，不得故意引入 病毒，不要打开不明链接、随意安装插件，运行未知的脚 本；对于从互联网上下载的邮件附件、软件安装包等需经 过杀毒软件查杀后再打开；不要接受来自不明网友的远程 控制请求。网管员将对病毒、恶意控件/脚本进行查杀，用 户应协助配合。93联网与带宽管理办法1.办公用计算机必须通过单位统一的互联网出口上网，信 息化主

14、管部门已封堵非法外联线路，私拉物理路由，并禁 用私装代理上网。如确有需要，请向管理部门申请。2.为保障业务系统访问速度，防止非业务相关的应用占用 带宽，合理利用已有网络资源，管理员依据各部门具体情 况分配带宽，上班时间对P2P BT、在线视频等占用大量带 宽资源的应用进行流控。3.管理部门定期使用管理设备出具带宽统计分析报表，并 将对滥用带宽的用户和部门做出提醒警告，请用户注意遵 守相关规定，共同维护网络顺畅。94各部门上网权限管理办法1.为保证单位网络、办公用计算机切实用于办公需要，提 高人员办公效率，管理员依据各部门具体职能开放上网权 限。各部门如需调整，请向管理员提出申请。以上权限不 包

15、含临时用户和临时项目组，如需开通相关权限，请在入 网登记时向管理员申请。2.公司全网禁用代理，包括外网代理和内网代理软件，用 户如使用代理将不能上网。研发部门如因项目需要需使用 代理工具，请向管理部门申请。9.5.邮件收发管理办法1.为配合信息安全保密协议需要，公司领导、总经理 工作部、软件研发部、系统集成部、财务资产部、市场营 销部、综合管理部必须使用公司 0A 系统邮箱发送邮件。其 他邮箱（webmail）已被禁用“发送”，仅允许“接收”邮件，请用户自觉遵守。2.根据信息安全保密协议要求，任职期间，任何人不 得以任何方式向任何个人、合伙单位或其他单位泄露涉及 单位机密、内部信息的文档、数据、图片、报表等（包括但不限于技术类、财务类、销售类、营销类资料）。管理 员已按规定对相关外发邮件进行监控。近期国家对环境污染问题很重视 ，尤其是津京冀地区。新闻才提及环保治理不 好相关地区领导问责的问题，更加督促当地领导的大力