上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所.docx

1、上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度决算第一部分 上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所概况一、主要职能二、机构设置第二部分 上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上

2、海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所概况一、主要职能上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所主要职责是负责区域内建设项目的规划实施和土地利用建设巡查工作，及时发现、报告、制止各类规划和土地违法行为；做好农民建房的用地和配套设施建设的核审、规划和批后管理，负责基本农田、耕地保护，做好耕地管理的相关服务工作。二、机构设置从预算单位构成看，上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所部门决算包括：上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所本级决算。上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所无内设机构。第二部分 上海市嘉定区规划和土地管理局菊园新区管理所2017年度决算表2017年度收入支出决算总

3、表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入205.68一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入630.14七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出20.20九、医疗卫生与计划生育支出5.32十、节能环保支出十一、城乡社区支出805.30十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出5.00二十、粮油物资储备支出二十一、其

4、他支出本年收入合计835.82本年支出合计835.82用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计835.82总计835.822017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计835.82205.68630.14208社会保障和就业支出20.2020.2020805行政事业单位离退休20.2020.202080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.6214.622080506 机关事业单位职业年金缴费支出5.585.58210医疗卫生与计划生育支出5.325.3221011

5、行政事业单位医疗5.325.322101102 事业单位医疗5.325.32212城乡社区支出805.30175.16630.1421202城乡社区规划与管理805.30175.16630.142120201 城乡社区规划与管理805.30175.16630.14221住房保障支出5.005.0022102住房改革支出5.005.002210201 住房公积金5.005.002017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计 835.82 126.05 709.77 208社会保障和就业支出20.2020.2

6、020805行政事业单位离退休20.2020.202080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.6214.622080506 机关事业单位职业年金缴费支出5.585.58210医疗卫生与计划生育支出5.325.3221011行政事业单位医疗5.325.322101102 事业单位医疗5.325.32212城乡社区支出805.3095.53709.7721202城乡社区规划与管理805.3095.53709.772120201 城乡社区规划与管理805.3095.53709.77221住房保障支出5.005.0022102住房改革支出5.005.002210201 住房公积金5.005.

7、002017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 205.68 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 20.20 20.20 九、医疗卫生与计划生育支出 5.32 5.32 十、节能环保支出十一、城乡社区支出 175.16 175.16 十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、

8、住房保障支出 5.00 5.00 二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 205.68 本年支出合计 205.68 205.68 年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计 205.68 总计 205.68 205.68 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出 20.20 20.20 20805行政事业单位离退休 20.20 20.20 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.62 14.62 2080506 机关事业单位职

9、业年金缴费支出 5.58 5.58 210医疗卫生与计划生育支出 5.32 5.32 21011行政事业单位医疗 5.32 5.32 2101102 事业单位医疗 5.32 5.32 212城乡社区支出 175.16 95.53 79.63 21202城乡社区规划与管理 175.16 95.53 79.63 2120201 城乡社区规划与管理 175.16 95.53 79.63 221住房保障支出 5.00 5.00 22102住房改革支出 5.00 5.00 2210201 住房公积金 5.00 5.00 合计 205.68 126.05 79.63 2017年度一般公共预算财政拨款基本支

10、出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出106.54106.5430101 基本工资13.9413.9430102 津贴补贴29.9129.9130103 奖金21.7821.7830104 其他社会保障缴费8.138.1330106 伙食补助费30107 绩效工资4.734.7330108机关事业单位基本养老保险缴费14.6214.6230109职业年金缴费5.585.5830199 其他工资福利支出7.857.85302商品和服务支出14.5114.5130201 办公费2.032.0330202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费1.181.1830208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.070.0730212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费