三标体系相关表格大全Word格式.docx

1、8文件销毁清单JL/SC-4.2.3-089管理体系文件修改控制页JL/SC-4.2.3-09技术质量管理部10外来文件确认一览表JL/SC-4.2.3-101112记录归档清单JL/SC-4.2.4-0213工程质量记录归档清单JL/SC-4.2.4-0314会议签到表JL/SC-4.2.4-0415质量目标JL/SC-5.4.1-01/16环境目标指标JL/SC-5.4.1-02安全生产部/项目部17职业健康安全目标指标JL/SC-5.4.1-0318环境因素识别清单JL/SC-5.4.3-0119重要环境因素清单JL/SC-5.4.3-0220环境因素及重要危险源评价会议记录JL/SC-

2、5.4.3-0321危险源调查识别表JL/SC-5.4.4-0122重大危险源清单JL/SC-5.4.4-0223法律、法规及其他要求清单JL/SC-5.4.5-0124环境目标指标及管理方案一览表JL/SC-5.4.6-0125职业健康安全目标指标及管理方案一览表JL/SC-5.4.6-0226信息沟通记录JL/SC-5.5.3-01办公室27管理评审计划JL/SC-5.6-0128管理评审报告JL/SC-5.6-0229管理评审改进措施报告JL/SC-5.6-0330管理评审会议记录JL/SC-5.6-0431年度员工培训计划JL/SC-6.2-01人力资源部32主要岗位能力要求JL/SC

3、-6.2-0233特殊作业人员名册JL/SC-6.2-03人力资源部/ 项目部34培训申请表JL/SC-6.2-0435培训记录、评价表JL/SC-6.2-0536各类获证人员名册JL/SC-6.2-0637设备台帐JL/SC-6.3-01设备器材部/项目部38设备大（中）修年度计划表JL/SC-6.3-02设备器材部39机械设备大（中）修记录表JL/SC-6.3-03设备器材部/ 项目部40设备维修保养记录JL/SC-6.3-0441设备机具进场验收记录JL/SC-6.3-0542设备事故记录表JL/SC-6.3-0643机械设备报废审批表JL/SC-6.3-0744重大设备日点检查记录表J

4、L/SC-6.3-0845合同台帐JL/SC-7.2-01经营管理部46合同评审记录JL/SC-7.2-0247顾客沟通记录JL/SC-7.2-03经营管理部/项目部48合同修订评审记录JL/SC-7.2-0449设计输入记录JL/SC-7.3.2-01设计技术部50设计输出记录JL/SC-7.3.3-0151设计评审记录JL/SC-7.3.4-0152设计验证记录JL/SC-7.3.5-0153设计确认记录JL/SC-7.3.6-0154设计变更及评审记录JL/SC-7.3.7-0155供方评价表JL/SC-7.4-01公司/项目部56合格供方名册JL/SC-7.4-0257合格供方年度业绩

5、考核表JL/SC-7.4-03公司58物资采购计划单JL/SC-7.4-0459采购合同台帐JL/SC-7.4-0560工程及劳务供方名册JL/SC-7.4-06项目部61工程及劳务供方评价表JL/SC-7.4-07公司及项目部62特殊过程确认记录JL/SC-7.5-0163工程回访计划JL/SC-7.5-0264工程回访记录JL/SC-7.5-0365监视测量装置台帐JL/SC-7.6-0166检测装置内部校准记录表JL/SC-7.6-0267废弃物处置登记表JL/SC-7.7-01安全生产部/ 项目部68环境运行及监测记录JL/SC-7.7-0269职业健康安全运行及监测记录JL/SC-7

6、.7-0370资源节约登记表JL/SC-7.7-0471危险化学品登记表JL/SC-7.7-0572重要相关方登记表JL/SC-7.7-0673有害作业人员统计表JL/SC-7.7-07人力资源部/项目部74劳保用品配备登记表JL/SC-7.7-0875劳保用品发放记录JL/SC-7.7-0976施工伤亡事故快报表JL/SC-7.7-1077事故调查报告JL/SC-7.7-1178应急预案演练记录JL/SC-7.8-0179顾客满意度调查表JL/SC-8.2.1-0180顾客满意度调查分析报告JL/SC-8.2.1-0281内部审核计划表JL/SC-8.2.2-0182内部审核检查表JL/SC

7、-8.2.2-0283内部管理体系不合格报告JL/SC-8.2.2-0384内部管理体系审核报告JL/SC-8.2.2-0485工作过程检查记录表JL/SC-8.2.3-0186进货物资验收记录JL/SC-8.2.4-015年87法律法规合规性评价报告JL/SC-8.2.6-01法律事务部88环境法律法规及其它要求合规性评价记录JL/SC-8.2.6-0289不合格品处置记录JL/SC-8.3-01技术质量管理部项目部90不符合处置记录JL/SC-8.3-02安全生产部项目部91数据收集及分析记录表JL/SC-8.4-0192纠正措施实施报告JL/SC-8.5.2-0193预防措施实施报告JL

8、/SC-8.5.3-01单位（部门）： NO：文件标题/记录名称：文件编号：成文日期：主办部门：是否受控：是 否受控号收文单位/部门/人签收邮寄邮寄经办人备注JL/SC-4.2.3-02 佛山分公司工程部 NO:文件名称文件编号份数来文单位发文人发文日期收文人收文日期质量环境职业健康安全管理体系文件受控编号：SC/CX-143佛山分公司大沥项目部马辉燕2011-9-21张艳丽佛山分公司东平广场项目部周姣记录人： NO:发文部门文件类别发布/生效日期NO：发20号缓急：密级：签发：年月日会签：主送：抄报：抄送：本部：拟稿单位：拟稿：核稿：印刷：校对：份数：办公室核稿：附件：主题词：标题：（正文）

9、更改文件名称更改原因申请更改部门原文内容更改后内容（可另附页）审核意见：审核人：日期：批准意见：批准人：借用目的借用部门借阅人借阅时间归还时间归档文件名称接收份数归档单位归档日期宗卷号登记人：审批：JL/SC-4.2.3-08 发文部门/日期销毁日期销毁人年月日监督人：质量、环境、职业健康安全管理体系文件文件版号修改控制页修改日期章节号修改性质修改内容简要修改单号时间确认意见名称归档记录名称记录编号工程名称竣工日期建设单位施工单位记录名称存档位置主题：时间：姓名部门职务JL/SC-5.4.3-01工序/活动/场所作业项目序号环境因素环境影响时态/状态是否重大环境因素水体大气废物土壤社区资源其它JL/SC-5.4.3-02活动点/工序/部位产生部门/单位时态/状态管理方式