注塑机制造可行性研究报告Word文档格式.docx

1、第四章 资源、材料、水电能源及供应保证 7第五章 产品生产技术方案、设备、生产工艺及生产组织安排 8第六章 资金安排及经济效益评价 9第七章 环境保护、消防及劳动卫生与安全 12第八章 总结 13 概况一、公司概况1、名称：2、地址：3、宗旨：公司引进德国先进生产技术和科学管理方法，生产优质环保、极具市场竞争力的产品，以期获得满意的经济效益。4、经营范围：精密注塑机设备制造、销售。5、投资规模：总投资10000万元，其中固定资产投资9000万元。二、项目概况塑料电子零部件大多采用注射成型技术生产,由于这些塑料件本身具有较高设计精度,使用特殊的工程塑料加工,对这些塑料件不能采用常规的注射成型,而

2、必须采用精密注射成型工艺技术.为了保证这些精密塑料件的性能、质量、可靠性及长期使用的稳定性，注射成型出质量高、符合产品设计要求的塑料制品，必须对塑料材料、注塑设备、模具设计、注塑工艺和注塑现场管理进行完善。本项目就是为实现上述之目的，生产精密注塑机械设备，项目先期固定资产投资规模较小，占地面积节约，且投资回收期短，经济效益高。市场前景远大，是一个不可多得的市场先机项目。 市场需求预测及建设规模的确定一、市场需求预测根据市场调研，目前精密注塑件随着电子工业的发展，需求量逐年上升，精密注塑机械市场日渐广阔，具有一定的发展前景，而且在建设皖江经济带，该地区在承接长三角工业转移的过程中，对精密注塑机的

3、需求也将逐步提升，目前皖江经济带中也没有此类企业，投资建设上规模、上档次的精密注塑机制造项目可以填补这个空白，具有较好的经济效益。二、建设规模公司拟定2012年度生产建设规模为年产500台套，根据建设进度和市场需求可进一步扩大再生产。具体安排如下：年 份2011201220132014精密注塑机（台/套）建设期500600610三、产品销售方案公司通过引进先进生产工艺和设备，聘用国内该领域高级技术专家指导生产，紧抓以质量求市场的主题，建立健全营销网络，做好售前、售中、售后服务工作，完成外销60%、内销40%的产品销售任务完全切实可行。 公司选址、土建及项目进度安排一、公司选址公司选址在安徽省金

4、寨县经济开发区，地理位置优越，交通便捷。二、厂区总平面图装配厂房成品仓库洗手间加工厂房职工食堂三、用地计划公司计划占地面积40000m2，需征土地60亩，建筑使用面积30000 m2，一期拟建厂房、仓库、办公用房和职工食堂22000 m2，二期建筑主要为职工住房和辅助用房8000 m2根据生产需要择时建设。四、项目进度安排年 月2011年9-10月2011年11- 12月2012年1月2012年2月3月项目申报、征收土地、勘察设计土建建设设备购置及安装投料试产正式投产 资源、材料、水电能源及供应保证一、生产所需主要原料、用量和成本估算（年用量）产品类别所需材料数量金额估算（万元）供应来源精密注

5、塑机械电脑控制系统600套720采购液压系统1800采购部件组装射胶系统2400自行生产锁模系统辅料30专用油漆50吨20二、供电：项目需装机容量350KVA变压器1台，年需耗电50万度，费用60万元。三、给排水：项目年需用水5000T，年需费用1. 5万元。 产品生产技术方案、设备、生产工艺及生产组织安排一、产品生产技术方案：引进德国先进生产技术方案，聘用国内该领域高科技人才指导生产，集科技、开发、生产、销售和施工为一体，不断创新研发新产品。使之符合ISO9001及GB2001行业标准，并达到国内同行业先进水平。二、主要设备：为不断开发新产品，提高产品质量，公司采用目前国内先进的生产设备及部

6、分进口设备。三、生产组织安排1、公司管理机构:2、生产组织：公司计划职工总数80人，其中管理人员8人，生产工人55人，销售人员17人。 资金安排及经济效益评价一、项目投资估算序号项 目投资额（万元）备 注一固定资产9000其中：土地400土建3550含厂房、办公楼、仓库设备5000含安装其他50二流动资产1000三合计10000二、资金筹措该项目总投资10000万元，其中：企业自筹资金9000万元，申请银行贷款1000万元，具体资金使用严格执行财务制度及按工程进度预算分步实施。三、经济效益评价分析1、基本数据各子系统价格依据国内实际价格职工工资依据产品生产量计算（即10000元/套）企业管理费

7、按售价的5%计算销售费用按售价5%计算贷款利息按5%计算2、成本估算A、可变成本单 位单位成品成本（元/ 台套）主件零配件元121667辅助材料834水电工资及附加管理费用车间成本1%2000销售费用售价5%税 金12000可变成本合计157051B、固定成本计算方法单位成本（元/套）固定资产折旧25008平均年产量600台/套5208企 业管 理 费利息支出50010%833.3固定成本合计16041.3C、合计单位总成本：173092.3元3、主要经济技术指标产 量600台套销 量年产值12000万元（产量售价）年销售收入年销售成本10385.54万元（单位总成本销量）年利润161446万

8、元年税金720万元年税后利润894.46万元投资利润率：1614.4610000100%=16.14%内部收益率：894.46100%=8.94%投资利税率：2334.46100%=23.34%投资回收期：10000894.46=11.18年贷款偿还期：1000894.46=1.12年以上经济指标分析可知，该项目实施后11.5年内（含建设期）可收回全部成本，1.5年内（不含建设期）可偿还全部银行贷款，项目投产后年税后利润达890万元。扩大再生产后有望达到950万元，可见该项目虽然投资较大，但经济效益高，投资回收期短，从经济效益评价出发，该项目切实可行。 环境保护、消防及劳动卫生与安全一、环境保

9、护方案生产资料全部为无毒无害产品，原料全部转化为产成品，无废品、废水和副产品产生，对环境不构成污染。具体项目实施时，公司将全力以赴做好厂区的合理规划和绿化工作，并对生活污水排出管网接到园区废水主管网排出。二、劳动卫生与安全公司不断改进技术，提高设备水平，最大限度降低劳动强度，车间机械设备整齐合理，原料和成品排放有序，进入现场的工人必须穿工作服戴安全帽，制定一系列清洁卫生措施和制度，加强劳动管理及员工的安全教育培训，确保安全文明生产万无一失。三、建立安全消防措施建立全面的消防制度，配置完整的消防设施、设备且专人保管使用，加强员工的防火安全教育。 总结本项目生产成品为精密注塑机械，市场有一定的需求量，前景广阔，是一个有利皖江经济带发展的新项目，并且目前该项目投资商较少，市场占有份额大，投资适中、风险可控、见效快，经济效益评价可行。综上所述，从技术、市场、经济效益、风险等全面分析，该项目完全切实可行。