年产6000T油茶籽油项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx

1、8.2 劳动保护178.3 工业卫生178.4 消防设计188.5 绿化18第九章 组织机构与定员.189.1 管理模式189.2 组织机构.199.3 定员.199.4 人员培训.19第十章 项目实施进度.19第十一章 投资估算与资金筹措.2011.1 投资估算.2011.2 资金筹措.21第十二章 效益分析21第十三章 社会效益分析2213.1 环境效益.2213.2 社会效益.2313.3 经济效益.23第十四章 结论与建议2314.1 结论.2314.2 存在问题与建议.24第一章 总论1.1编制依据1.1.1.国家发展改革委员会投资项目可行性研究报告指南（试用版）1.1.2.国家发展

2、改革委员会、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）1.1.3.国家和地方有关规程、规范、政策及条例等1.1.4.光泽县金岭工业园区土地利用总体规划1.1.5.各种税费的取值执行现行规定1.2研究范围本可研报告的重点对光泽县年产6000T油茶籽油的建设背景、工程技术方案、设备工艺、投资估算、社会影响等方面进行全面系统研究和论证。1.3项目概况1.3.1.项目选址本项目拟建于光泽县金岭工业园区，规划总用地面积约133300平方米（约200亩）1.3.2.项目规模年加工生产油茶籽油6000吨。1.3.3.建设规模项目规划总用地面积133300平方米，分两期建设，一期总建筑面积25320平方米。1

3、.3.4.建设内容建设内容包括综合办公楼、生产车间、仓库、员工食堂、员工宿舍及附属设施。1.3.5.项目实施进度项目建设期18个月1.3.6.投资估算及资金来源项目总投资估算为2亿元，全部为建设投资，由建设单位自筹以及部分银行贷款。1.3.7.项目投资达产后，即可实现产值为5.4亿元。1.4 结论与建议本项目的建设符合国家产业政策，有助于光泽县金岭工业园区建设的发展，同时不仅能带动地方经济的发展，增加财政收入，而且能够增加下岗职工的再就业机会。对繁荣地区经济，为实现海峡西岸经济区绿色腹地特色经济强县起到积极的促进作用。因此，项目建设是可行的。第二章 项目背景及意义2.1项目背景及意义油茶是我国

4、南方特有的木本油料树种，其主要产品茶油（国家标准名称为油茶籽油GB11765-2003），是世界4大木本植物油之一，其不饱和脂肪酸（衡量植物油品质优劣的理化指标）含量90%以上，是目前食用油中最高，且营养、保健价值都优于橄榄油，故有“东方橄榄油”、“油中之王”之美誉，长期以来被我国南方民众视为山珍贡品。茶油历属皇家贡品，天工开物中赞其“油味甚美”，本草纲目、纲目拾遗、家息居饮食谱、农政全书等书籍中均有记载其卓越功效。美国著名营养学家西莫普勒斯博士专著的欧米伽膳食被世界誉为国际营养标准。书中所指的七项原则之一是选择山茶油为主要食用油，欧米伽膳食其精髓所指的是，高含单不饱和脂肪酸，富含-3脂肪酸结

5、构的所有食物，而同时具备这两条就单一品种而言，又恰恰以中国的山茶油为最。我国的山茶油品质经美国白宫卫生研究院和中国疾病控制中心检验，各项指标均优于“橄榄油”，被确认为当今世界最营养，最健康的优质保健食用油，联合国粮农组织已将茶油列为全球重点推广的食用植物油。近年来，随着我国国民经济的快速发展，社会的不断进步，人们生活水平的大幅度提高，人们对食用油的消费将由量的需求逐步转向对质的要求，而符合消费者以追求身心健康之要求的精制茶油，是一种集食用、养生保健、美容于一身的安全营养健康食品，是21世纪人们追求的高级食用油，茶油作为绿色健康食用油，将被越来越多的人所认识所接受所喜爱。2008年9月国务院副总

6、理回良玉，国家林业局贾治邦局长参加了全国油茶产业发展现场会议，强调了发展油茶产业的重大意义，并具体部署了全国油茶产业的发展工作，把木本粮油产业提高到保障国家粮食安全，提高食用油自给水平，改善食物结构，促进山区农民增收等战略地位。党中央、国务院对山区综合开展和发展油茶产业十分重视，胡锦涛总书记，温家宝总理，回良玉副总理多次对油茶产业发展做出重要批示，在2009年政府工作报告中，温家宝总理指出要对油茶实施良种补贴。目前，我国已经启动了跨世纪油茶先导工程和国家油茶低改工程，并取得良好的效果和示范作用，国务院总理温家宝今年又进一步批示要加强我国油茶工程的发展力度。我省已把油茶产业作为经济林基础建设一项

7、重要内容，并列入建设绿色海峡西岸，实施林业“三五”工程，在具备发展条件的地区，把发展油茶产业列入领导议事日程，作为社会主义新农村建设一项重要内容来抓，在人力、财力、物力等方面给予倾斜，以资源培育和基地建设为依托，以产后商品化处理和提高产品附加值为目的，以加强市场流通为重点，大力推进油茶产业化进程，实现油茶产业持续健康发展。光泽县林业局2010年在大青村、儒塘村、小际村、黄溪村等地规划了2000亩疏林地或采伐迹地，建设高标准油茶种植示范基地。光泽县现有油茶林地10.23万亩，是全国重点油茶产区。从油茶林低改、种植着手，引进企业带动油茶产业发展水平全面提升，是近年来光泽县为转变发展方式，推进县域经

8、济发展的一个新举措。光泽生态环境优越，大气环境质量和水环境质量分别达到国家规定的一类标准，适宜发展绿色食品、有机食品，在未来发展中的区域功能定位为“可持续发展的特色生产生态经济区”，光泽油茶种植历史悠久，并有很好的基础，开发前景十分广阔。2007年6月，县人大常委会组织代表深入到寨里镇、司前乡等油茶种植重点乡镇调研。针对调研中发现的问题，县人大常委会建议县政府要引进和改良新品种，建立示范片深度垦复油茶，有效提高油茶的经营效益和水平。县政府十分重视，组建了光泽县油茶产业发展建设领导小组。2009年6月，县人大常委会再次组织代表对油茶产业发展进行视察，提出要制定产业发展规划，组织油茶产业项目推介，

9、有效提升油茶产业发展水平的建议。县政府积极采纳建议，制定了关于加快油茶产业发展的意见和油茶产业发展规划，计划到2020年，全县高标准丰产油茶林基地面积达14.23万亩。为此，县里引进项目基地建设规模为12万亩，形成原料生产、产品加工、市场营销一条龙的产业发展模式。2010年1月，在光泽县十五届人大四次会议上，陈正文等10位县人大代表联名向大会提交关于加快油茶产业发展的建议。代表们认为，光泽县油茶林平均亩产油不足5公斤，与丰产高效油茶林亩产25公斤油比较相差甚远，建议建立高标准油茶基地林建设补助制度，加快高标准油茶林种植示范基地建设。县人大常委会督促有关部门认真办理代表建议。经研究，县政府出台了

10、优质高产油茶示范林资金补助制度，规定凡列入县级油茶低产改造示范林的，给予每亩150元的资金扶持；凡列入县级油茶新造示范基地的每亩给予300元的资金扶持，目前已增加到每亩600元的补助；同时设立油茶科学研究及技术推广专项资金，支持油茶新品种选育、丰产栽培及新品种、新技术的推广应用，和以茶粕产品开发利用等为主要内容的加工利用技术研究。此外，油茶的附加品还可以作为食品、制药、化工和化妆品等工业的重要优质原料，其衍生品可以进行综合开发利用，提高附加值。第三章 市场分析 3.1市场分析 食用油是人民生活不可或缺的必需品。目前我国年人均食用油消耗量约10公斤，低于世界平均水平15公斤，更远低于发达国家20

11、-30公斤。我国油茶栽培面积5500万亩，年产茶油20万吨左右。年人均食用茶油不足0.2公斤，远远不能满足人们的生活需要。 我国食用植物油供应仍处于严重不足状态，每年都需进口大量的植物油和油料，每年从国外进口食用植物油超过我国生产的50%以上。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，食用植物油从单纯的考虑数量提高到数量和质量两方面。茶油是世界最好的木本植物食用油，也是人们喜爱的天然植物油，在增加食用植物油的同时，也对食用油提出了保健作用的要求。 现代医学证明，食用山茶油可减少胆固醇在血管壁上的沉积，从而可防止血压增高和血管硬化，上好的品质加上保健功能，使茶油的市场需求量日益增加，茶油作为优质食

12、用植物油，初榨原油价格每公斤在70-90元，通过精炼后的精制茶油每公斤可达100-120元。精制茶油在广交会上出口价在30美元左右，充分体现了国际市场的认同。随着人民生活水平的提高和全面建设小康社会的进展，对优质保健食用油的需求迅速扩大，茶油在食用油高端市场中所占的份额也相应增加。山茶油以其独特的优质品质已经被越来越多的人所认识所接受所喜爱。目前，山茶油的市场需求和消费每年增幅达到近10倍，油茶的相关附产品得到广泛应用，是食品、制药、化工以及化妆品工业的重要优质原料，产业关联度高，市场前景相当广阔。第三章 生产规模及产品方案4.1生产规模拟建1条50吨/日油茶籽预榨、50吨/日茶饼浸出加工、3

13、0吨/日油脂精炼的生产线，年产国家一、二级标准山茶油6000吨茶粕20000吨。4.2产品方案产品围绕人们消费观念转变，食用油茶籽油给市场提供的需求是满足消费者对高品质健康食用油的需求，跟踪国际市场趋势以达到绿色、保健、时尚要求。4.2.1.油茶籽油：产品执行2003年10月1日开始执行的国家新标准GB1765-2003国家标准。主要产品精制山茶油质量内控标准为：浸出成品油茶籽油质量指标 4.2.2产品包装要求：根据团购、礼品、日常消费，超市等不同对象采用不同规格的包装，使产品多样化，满足不同消费群体需求，最终达到“一等质量、一流包装”的目标要求。 4.2.3油茶饼粕：年产量20000吨。第五

14、章 工程建设内容 5.1厂址选择和自然条件 5.1.1厂址地理位置 金岭园区区域位置独特，工业园区南面有鹰厦铁路西陇会让站，西与济广高速、沪昆高速相连，东与邵武高速连接，正在建设中的邵光资高速公路在金岭设有互通口。除了铁路、高速公路外，还有一条出省的山城公路穿园而过，经寨里山头出省，上衢金杭高速；加上打通本县城区中山北路后，金岭园区将与城区练成一体；还有现存的园区西侧主干道与城西片区及316国道连接。 5.1.2厂址自然条件 5.1.2.1气象条件：光泽县四季较匀、温和潮湿。年平均气温17.6，一月平均气温6.0，七月平均气温27.8。极端最高气温39.7，极端最低气温-9.5。秋温仍高于春温

15、。年降雨量1864毫米，为武夷山多雨区的县份之一。无霜期271天，境内水力资源丰富。 5.1.2.2水文条件：平均海拔均较高，历史最高洪水位资料调查，项目选址无洪水之害。 5.1.2.3地质条件：适合生产线建设。 5.1.2.4地震条件：根据国震发（1992）160号文件，按国家地震局中国地震列度区划图（1990）50年超越概率10%，光泽县地震基本烈度6度。第六章 设备选型和工艺流程 6.1设备选型 经过市场调查，根据资源状况、市场前景及产品质量要求，选用日产50吨油茶籽预榨、50吨浸出、30吨精炼加工生产成套设备，配套3吨锅炉一台，导热油炉一台及原料、茶油输送，计量、检测等辅助设备。 6.

16、2工艺流程整个项目流程分三个车间进行，油茶籽的预榨车间、油饼的浸出加工车间和油脂的精炼加工车间。工艺流程如上图。经过上述工艺流程，1吨油茶籽可提炼精茶油250公斤（毛茶油300公斤），出油率25%；产茶粕650公斤，出粕率65%（10%的水分烘干时蒸发）6.3工艺重点分解生产工艺主要包括五道工序：6.3.1脱胶、脱酸：将原毛油泵入车间高位油罐，根据测定毛油的酸值，配好碱液波美度，进入油碱比配机，通过静态混合器，间接加热器，加温后，再经过高速脱皂离心机，使脱酸脱胶的半成品油与皂脚、磷脂等胶粘物质分离出来，分离出来的半成品油加温在90，加入一定比例的95左右热水进行水洗，连续泵入脱水离心机，使油与

17、水等杂质进一步分离。6.3.2脱色：将脱酸后的中性油在真空的脱色锅中加热干燥后，加入油重3%左右的活性白土，吸附油脂中的色素，再用过滤机把白土过滤分离出来。6.3.3脱臭：将脱色油在真空的脱臭锅中加热到245以上，喷入适量的水蒸气，在气液相接触的表面，水蒸气被挥发出的臭味所饱和，并按其分压出的比率逸出，被真空泵抽出。脱臭后的油冷却至35以下。6.3.4冬化脱脂：将油温继续降至3左右，进行养晶结晶，再通过过滤，完全除去油中之腊质，生产出符合国家标准的油茶籽油。第七章 公用工程及辅助设施7.1总平面布置7.1.1总平面布置原则7.1.1.1按照国家、行业地方规定，做到消防间距、消防通道、防护间距等

18、均能满足规范及标准要求，在满足工艺流程需要，符合安全、卫生要求的前提下，根据用地情况，合理紧凑布置，以达到安全、卫生、经济运用的目的，为项目的建设和发展创造有利条件。7.1.1.2根据不同功能，分区布置，功能分明，并用绿化隔开，减少交叉干扰。7.1.1.3根据常年主导风向，对全厂进行总图布置。建筑物尽可能南北向布置，锅炉房避免置于常年风向上风向位置，并用绿化隔离带与周边建筑物隔开；7.1.1.4按照工厂生产工艺要求，进行绿化小品布置，绿化面积不少于35%；7.1.1.5总平面布置充分考虑物流、人流，以保证生产、生活秩序顺畅，便于管理和维护。7.1.2总平面布置厂区占地面积为25320平方米，场

19、内平面布置方案如下：7.1.2.1生产区包括：（1）油茶籽压榨区、浸出区、精炼加工区；（2）油罐区，该区域的面积应留有后续技术改造的空间；（3）包装区，作为产品包装和包装物存放场所，与生产区分开。7.1.2.2辅助设施区锅炉房、检验室、原料库、原油库、成品仓库、配电房、办公楼、宿舍、食堂等。7.1.2.3技术研究中心本项目拟采用适合生产油茶籽油先进的工艺技术和设备，以及副产品的综合利用开发，将来发展成为光泽县乃至福建省的油茶加工龙头企业，并与国内知名的高等院校进行长期的技术研究合作。为了便于专家定期到工厂进行指导工作，故专门建设技术研发中心。7.2主要建筑物7.2.1生产设施：成套设备占地面积

20、56m*20m，拟建二层式混凝土钢架结构平房，建筑面积80m*40m。7.2.2辅助生产设施：7.2.2.1锅炉房320平方米，钢混结构，锅炉3吨一台，导热油炉一台；7.2.2.2原料库5000平方米；7.2.2.3原料库2000平方米，砖混结构，8个200吨的储油罐，4个50吨的储油罐，附带避雷、防火措施；7.2.2.4罐装车间400平方米，砖混结构，灌装设备一套；7.2.2.5包装车间800平方米；7.2.2.6成品库2600平方米；7.2.2.7饼粕库4000平方米；7.2.2.8检验室200平方米，砖混结构；7.2.2.9电力设施；变电设备及线路，厂区用电需600KW；7.2.2.10

21、供水设施：建设16吨/小时的深井供水系统设施；7.2.2.11排水设施：厂区生产用污水采用中和处理，经沉淀后与其他废水会并由厂区总排水管排入下水道；7.2.2.12办公楼3000平方米；7.2.2.13员工宿8000平方米；第八章 环境保护与其它8.1环境保护8.1.1编制依据中华人民共和国环境影响评价法（2003.9.1）中华人民共和国环境保护法（1989.12.26）中华人民共和国国务院第253号令建设项目环境保护条例（1996.11.29）环境空气质量标准（GB30951996）建筑施工厂界噪声限值（GB1252390）声环境质量标准（GB30962008）地表水环境质量标准（GB383

22、82002）大气污染物综合排放标准（GB162971996）8.1.2污染源项目因在生产过程中用煤会产生废渣和少量的二氧化碳，但是合格的锅炉产品已经符合国家排放标准。要尽可能的做好环境保护工作。浸出加工的工序也会产生少量的废水和废气。山茶油和山茶粕都是销售产品，炼油油脚也是制皂行业的原料，不产生工业污染和化学污染。8.1.3废水及垃圾处理 生活和生产污水经化粪池处理或沉淀后，又排水系统排入工业区规划的下水道，集中处理后统一排放。厂区内设置封闭式垃圾箱，垃圾及废渣清扫后送至垃圾箱，再运至集镇垃圾处理场所。8.1.4噪音工业区附近没有居住用房，在生产过程中由于厂区布置关系 ，不会给居民带来噪声。8

23、.2劳动保护为保障职工的人身安全与身心健康，采取一定有效措施予以防范。8.3工业卫生采购、储存、生产、包装山茶油均应符合国家质量和卫生标准。经常清理、清扫储油设备及加工生产设施，以防有毒物品、污染物品污染食油。8.4消防设计油类是易燃物，厂区在建设过程中要多配置灭火装置，厂矿区内有消防栓，根据设计要求配置足够的灭火器。8.5绿化本工程沿厂区道路和围墙两侧、各功能区之间及结余空地，绿化布置，以净化空气、美化环境。种植树木，植物种类应注意选择无毒害、不飘花粉和飞絮的乔灌树种。第九章 组织结构与定员9.1管理模式采用直线参谋制管理模式。9.2组织结构企业下设5个车间，并设办公室、市场营销部、生技部、

24、检验室、财务部五个职能部门。如下图：9.3定员9.3.1编制原则9.3.1.1生产车间、锅炉房等生产工作按3个班倒计算；9.3.1.2非一线生产人员按正常班计算9.3.2实际定员企业劳动定员130名，其中生产工人95人，管理人员29人，后勤服务6人。9.4人员培训员工上岗前均应根据岗位要求分别进行培训。其中生产线上设备操作人员由设备制作厂家负责培训。第十章项目实施进度为缩短项目建设周期，尽快完成扩建工程，要求设施、施工、安装等各个环节采取得力措施，做到统筹兼顾，使项目在可研报告批准后18个月内完成全部工程的建设工作。 项目实施进度计划如下表第十一章投资估算与资金筹措11.1投资估算11.1.1

25、编制依据（1）建筑工程费根据建筑结构形式，采用类似工程估算指标造价估算；（2）设备购置费和安装费按厂家报计。11.1.2投资估算项目总投资估算为2亿元，具体见投资估算表。项目投资估算表 人民币：万元11.2资金筹措承办单位自筹15000万元，申请贷款5000万元。第十二章效益分析12.1基本数据12.1.1销售收入估算根据项目进度安排，该项目建设期为18个月，第二年开始投入运行，达产率70%，第三年及以后达产率100%。按照目前售价每公斤90元估算，第二年实现销售收入3.78亿元，第三年及以后每年5.4亿元。副产品收入占比重不大，暂不计算。12.1.2成本估算（1）成本估算中原毛油全部按外购计

26、算，外购价目前为每吨60000元，消耗量为每1.0714吨毛油精制成1吨精制油。消耗溶剂600元；燃料和水电费用500元；工资及福利600元；税费840元；车间管理费360元。则茶油的生产成本为67184元/吨。（2）固有资产折旧按照国家规定设备类为1618年，房产类为3540年，为便于计算按综合20年计提，残值按5%计算。折旧费为184万元/年。（3）销售费用和管理费用按销售成本3%和1%计。（4）流动资金年利率以 8%计算，每月付息一次，加上财务费用，正常年份按照390万元/年计算。经计算企业总成本费用为：投产当年28792万元，投资第二年开始基本稳定在40885万元之间。11.2.2投资

27、利润率按正常年份计算，项目总投资年利润为31.35%，大于基准投资利润率指标，项目可行。11.2.3投资回收期静态投资回收期=3.19年，即三年四个月。静态投资回收期（i=10%），为4.53年，小于基准回收期8.3年，项目可行。11.2.4内部收益率经计算，该项目内部收益率为31.13%，远远大于食品行业基准收益率16%，项目可行。11.2.5盈亏平衡点分析销售量只要达到预测值30.3%水平即可实现盈亏平衡，说明该项目抗风险能力较强。第十三章社会效益分析13.1环境效益 本项目生产对环境影响不会造成污染，反而可以促进农民种植油茶的积极性。油茶作为多年生木本常绿植物，对二氧化硫、氯类等污染物具有很强的吸收作用，能缓解酸雨的发生概率。油茶林具有显著的生态功能（具有涵养水源、保土、制养、滞尘效益、抗化学物质和细菌污染、改善地下水质），对改善生态、优化环境具有重要作用。13.2社会效益 通过以上社会影响分析，本项目符合国家政策和光泽县金岭工业园区总体规划。项目建成后，可以增加人员就业，拓宽当地农民的就业渠道，同时通过第二产业的发展带动和促进第三产业的发展，增强工业园区的经济发展实力。经济的发展又有利于促进社会