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1、10） 合伙企业注册登记11） 合同仲裁12） 合同调解13） 工商年检14） 工商投诉15） 市场开发业务（A.市场开发备案登记B.市场开发付款业务C.市场开发颁发证照业务D.市场开发培训）16） 抵押物出质登记2税务局1） 税务变更登记2） 地税发票检查3） 增值税专用发票检查4） 纳税检查及税法培训宣传5） 税收统计6） 税务登记7） 首次申领发票8） 续购发票9） 增值税纳税申报10） 消费税纳税申报11） 营业税及附加纳税申报12） 个人所得税纳税申报13） 企业所得税纳税申报14） 印花税纳税申报15） 出口退税16） 办理出口退税登记证17） 发票缴销18） 税款缴纳19） 税款

2、对账20） 税务局存款利息核算3认证中心1） 内审员认证培训2） ISO9000认证3） ISO14000认证4） 新产品研发认证4人才交流中心1） 人力资源师培训2） 人才招聘业务3） 人才培训业务4） 员工辞退业务5综合信息中心1） 调查员培训2） 宏观经济信息调查和发布3） 市场需求和价格信息调查4） 原材料设备供货信息调查和发布5） 客户公司采购计划汇总信息调查和发布6） 供应商供货计划汇总信息调查和发布7） 企业基本信息调查和发布8） 产品信息调查和发布9） 劳动力信息调查和发布10） 税收信息调查和发布11） 固定资产信息调查和发布12） 客户采购计划信息发布13） 供应商供货计划

3、信息发布14） 各公司经营成果信息调查和发布6会计师事务所1） 会计资格培训2） 出具审计报告3） 资产评估4） 验资业务7供应商公司1） 采购经理人培训2） 制定原材料、设备供货计划3） 接洽制造企业订货4） 执行销售合同8客户公司1） 营销体系培训2） 制定产成品采购计划3） 参加商品洽谈订货会，签订采购合同4） 接受制造企业交货9商业银行1） 理财师培训2） 开户业务3） 资信评估业务4） 贷款业务5） 商业银行信用证国际结算业务6） 银行结算业务10租赁公司1） 租赁业务培训2） 制定租赁公司年度工作计划3） 经营性租赁业务4） 租赁公司业务统计11第三方物流公司1） 物流现培训2）

4、发布物流业务服务标准和报价3） 制定物流业务计划4） 接洽物流业务，签订服务合同5） 执行物流服务合同12政府1） 主要发布公共共政策2） 由指导老师担任第三章 各单位期初数据第一节 配套单位期初数据资金类期初数据（银行存款）供应商期初资金为300万7、供应商一、运营总则第一、供应商是仿真市场中向生产制造公司出售原材料和设备的经营单位。供应商是自主经营、独立核算、自负盈亏的法人单位，具有自主决定原材料供应品种、数量和价格的权力。供应商只与生产制造公司进行原材料和设备的购销，不进行半成品交易。供应商之间不存在交易关系，不允许互相买卖原材料和设备。第二、每个供应商都根据综合信息中心发布的材料和设备

5、单价来进行采购，也只有供应商能通过综合信息中心发布的货物价格进行购买，而综合信息中所发布的单价受经济发展水平和市场需求量的变化影响，供应商在购买材料或设备是以即付即提的方式来进行收购。第三、供应商的经营范围是M1、M2、M31、M32、M41、M42等原材料并可在此范围内按相关贵族决定供应品种、数量和价格；除此以外还包括各种生产线、装配线、动力设备和运输工具，可按市场的需求量和综合信息中心发布的价格决定供应的数量和价格。供应商经营的各种设备，只出售，不租赁。第四、供应商与生产制造公司达成的原材料与设备交易一律以书面购销合同为准，不执行其他形式的协议、合同。供应商可以自行，也可以委托信息中心进行

6、市场调研预测，以提高决策的科学性；供应商有义务向信息中心提供行业公共信息，有权获得信息中心提供的各种公共信息。第五、各供应商应该做好市场需求调查，评估（预测）本年原材料供求形势，确定本公司年度供应计划。各供应商的计划包括供应的品种（在经营范围内选择不少于4中）和数量，而各类设备则任意供应商都可购买。各供应商将本公司的供应计划同时交给指导教师，指导教师汇总每种原材料的供应总量，将这个供应总量与实际确定的（指导教师所制定的）本年度原材料供应总量比较。若二者出入基本一致%（不超过5%），即确认每个供应商提出的供应品种和数量有效，这些原材料视为该供应商本年能采购的品种和数量，并可作为该公司当年交易量的

7、一句。若二者出入较大（超过5%），指导教师提出参考意见，要求各供应商修改，重新提出本年度供应计划，再交由知道老师汇总，直至达到要求，确定每个供应商的供应品种和数量。下一年度供应品种及数量的确定以此类推，但要将上年未实现销售的数量计算进来。第六、工商行政管理部门监督本规定的执行，对交易情况定期检查，超出供应计划的交易量将视为无效，并处以10万元罚款。同时，各供应商有义务相互监督本规定的执行，维持市场公平竞争。二、岗位职责说明部门名称岗位名称负责业务职责说明行政部供应商总经理1.供应商制定管理人员分工表负责人召集会议，推选或者竞选供应商总经理。2.供应商制定各岗位职责说明书供应商总经理设定岗位。3

8、.供应商名称预先核准供应商总经理召集会议，讨论确定公司名称及其他核准事项，准备相关申请资料。4.供应商工商设立登记供应商总经理登录平台，按照注册登记要求，填写设立申请书。5.供应商银行开户供应商总经理登录系统，选择营业执照.国地税登记证.法人证明.房屋证明.预留印鉴（章或签名代替）组织机构代码证等相关资料，提交开立单位银行结算账户申请书；6.供应商管理制度制定供应商总经理召集全体成员会议，讨论确定供应商管理制度。供应商总经理登录系统，发出指令，要求全体成员制作各自部门及业务管理制度。7.供应商制定对外公开业务规则公告供应商全体成员会议讨论，由供应商业务员制定一套对外的业务规则。 8.供应商年度

9、供货及采购计划制定供应商总经理召集全体成员会议，讨论确定供应商供货及采购计划。9.采购业务供应商总经理根据综合信息中心发布的原材料价格随时进行采购吸纳。10.签订采购合同制造业公司采购经理联系供应商与之约谈并落实采购合同上的细节问题。11.签订委托运输合同供应商总经理发起与第三方物流公司总经理的会议商谈委托运输合同的细节问题。12.供应商发票开具供应商总经理根据经营业务情况，开具发票。13.供应商催收款项供应商总经理根据开出发票却没有收回的款项填写催收款项通知书，并递交给承租方（即制造企业）出纳；14.供应商发票领购供应商进行税务登记后，带齐相关资料填写领购发票申请，以满足日常经营业务开票需要

10、。15.供应商付款业务处理（支票付款）供应商总经理使用支票支付款项，并将支票递交给收款单位相关责任人；16.供应商付款业务处理（银行电汇）供应商总经理使用银行电汇方式支付款项，并填写银行电汇凭证；17.供应商支票兑现供应商总经理收到付款支票，并填写支票兑现申请；18.供应商现金存款供应商总经理将日常营业收入存入银行账户，填写现金缴款单，并提交银行柜员办理；19.供应商购买支票供应商为了满足日常经营活动的需要购买支票，填写购买支票申请，提交银行柜员办理；21.供应商工商投诉投诉方约谈被投诉方，了解合同未能执行的原因，明确原因产生的问题所在，责任归谁。两者就以上问题协商。22.供应商合同调解调解申

11、请人约谈合同对方，了解合同未能执行的原因，明确原因产生的问题所在，责任归谁；23.供应商合同仲裁申请仲裁方约谈合同另一方，了解合同未能执行的原因，明确原因产生的问题所在，责任归谁。24.供应商办理银行销户供应商总经理登陆系统，选择供应商开户许可证.银行印鉴卡，填写并提交销户申请表；25.供应商年度工作总结供应商总经理召集全体成员会议，讨论全年工作完成情况，总结经验和教训。26.供应商业务统计供应商总经理召集全体成员会议，讨论业务完成情况，供应商业务员对各项业务数据进行统计，总经理总结原因.后果.经验和教训，为下年的工作提出指导。销售部供应商业务员27.供应商税务登记供应商总经理登录系统，填写税

12、务登记表表，提交所在货币区税务局。28.供应商管理制度制定制作各自部门及业务管理制度29.供应商制定对外公开业务规则公告30.供应商经常性走访各制造业公司供应商业务员在期初对各制造业公司进行线下走访，了解并调查其需求及销售意向，寻找业务商机。31.原材料（设备）发货（对方负责运输）供应商业务员根据采购订单填写发货单。32.原材料（设备）发货（已方负责运输）33.供应商业务统计供应商总经理召集全体成员会议，讨论业务完成情况，对各项业务数据进行统计。三、业务流程图四、业务项目项目名称业务名称状态关联岗位人员业务内容与目的6.1.1供应商公司的构建与组织机构设立供应商制定管理人员分工表线上负责人、供

13、应商总经理讨论确定供应商组织架构，制作和提交供应商管理人员岗位分工表。供应商制定各岗位职责说明书供应商总经理按照既定格式，为确定后的供应商的每个岗位制作一份岗位职责说明书，然后提交。6.1.2供应商登记注册供应商企业名称预先核准登记讨论确定供应商公司名称及其他核准事项，进行企业名称预先核准，取得企业名称核准通知书。供应商有限责任公司注册登记进行有限责任公司设立登记，取得营业执照正、副本。供应商办理税务登记供应商业务员按照既定格式，进行税务登记，取得税务登记证正、副本，然后提交。供应商开立银行账户供应商办理现金收付和日常转账结算，开立人民币基本结算账户。打印开户许可证、印鉴卡线下银行柜员、总经理

14、通过打印机，打印开户许可证、印鉴卡一式两份，返回银行盖印公章后，业务才完成。6.1.5制定供应商工作及对外业务规则制度供应商管理制度制定讨论确定供应商业务管理制度或规章、办法，制作和提交供应商管理工作制度。供应商制定对外公开业务规则公告供应商全体成员会议讨论，由供应商业务员制定一套对外的业务规则，以公开告知各制造业公司按照该业务规则进行业务来往。6.2.1制定原材料供货及采购计划供应商年度供货及采购计划制定客户公司制定季度采购计划后，指导老师根据客户公司采购计划，制定物料供应总量，各供应商各自提交供货计划，经指导老师修正后，填入平台提交计划。6.3.1接洽制造公司订货及采购业务采购业务接收发票

15、客户公司总经理、出纳各供应商填写物料购买清单，指导老师（供货终端）根据市场需求量与单价变动规则，填入单价，开具发票给供应商，供应商以此为依据登记资金账簿，作为货物入库、资金支付登帐的依据。签订采购合同供应商与制造企业协商签订采购合同6.3.2执行销售合同原材料（设备）发货（对方负责运输）供应商对签订的采购合同对由对方来负责运输的订单进行发货。原材料（设备）发货（已方负责运输）供应商对签订的采购合同对由己方来负责运输的订单进行发货签订委托运输合同供应商与第三方物流公司根据采购合同签订委托运输合同供应商发票开具供应商给制造公司发票开具。供应商催收款项供应商给制造公司催收款项。6.3.3发票管理供应

16、商发票领购为了日常经营业务开票需要，向税务局领购发票。6.3.4银行结算业务供应商付款业务处理（支票付款）供应商总经理使用支票支付款项，并将支票递交给收款单位相关责任人供应商付款业务处理（银行电汇）供应商支票兑现供应商购买支票供应商为了满足日常经营活动的需要购买支票。6.3.6市场监管供应商合同仲裁根据同的执行情况，了解未能执行的情况产生原因，合同双方不能协商处理的，仲裁申请方提交工商部门仲裁处理。供应商合同调解根据合同的执行情况，对未能执行的情况采取协商方案处理，不能协商的，提交工商部门调解处理，以便双方对问题处理方案协议一致，继续保持良好的合作关系。供应商工商投诉根据合同的执行情况，了解未

17、能执行的情况产生原因，合同双方不能协商处理的，投诉方提交工商部门投诉处理。6.4.1供货计划执行情况讨论与总结供应商年度工作总结讨论供应商全年工作完成情况，总结经验和教训，制作和提交供应商年度工作总结。供应商业务统计对全年业务情况进行统计，制作和提交年度业务统计讨论报告。五、业务规则（一） 供应商的经营范围供应商所经营的产品范围：M1，M2，M31，M32，M41，M42、生产线、装配线、动力设备、卡车（二）原材料、设备的合格率项目合格率原材料95%100%设备100%3、出售设备基本信息出售生产设备基本信息设备类型一 次 性 付 款（万元）分期付款（万/季）安装周期（月）安 装 费 用（万元

18、/月）残值率（）使用年限（年）手工生产线X27.5%X手工装配线半自动生产线26.5%X半自动装配线全自动生产线25.8%X全自动装配线柔性生产线26%X柔性装配线动力设备（套）55%X注：分期付款购买生产设备，支付款项的时间为 4 个季度；无论分期付款还是一次性付款价格，均为不含税价；本公司出售各类设备的价格为第八年的预售价，设备售价受宏观经济环境、通货膨胀和供求关系的影响；设备运输费用由设备购买方承担；本公司负责设备的安装调试，但安装调试费用由买方承担。出售运输设备基本信息一次性付款（万元）分期付款（万/季）付款期数（季度）附加费用（万元）残值率（%）折旧年限（年）卡车A26.7%X1.0

19、卡车B28.1%X0.5卡车C无论分期付款还是一次性付款价格，均为不含税价；本公司的代理出售各类设备的价格为第八年的预售价，设备售价受宏观经济环境、通货膨胀和供求关系的影响；（五）原材料、设备市场交易规则1注：原材料和设备的采购价格一律为不含税价，增值税率为 17%。采购业务发生时，供应商需给客户开具增值税专用发票。2、付款方式: 支票 收款方式: 电汇（六）仓储服务报价根据物流公司的数据资料得出仓储服务的价格表类别计量单位本地仓库元/单位/天0.1元/单位/月2.5（七）年度经营损益数据总账科目数值计算依据备注主营业务收入业务合同、开具发票主营业务成本接收发票、报价单营业税金及附加城建税、教育费附加根据增值税申报表数据计提销售费用120000人员工资、物资仓储费工资金额固定，每月1万元；物资仓储费，由物流公司开票确认管理费用堤围费堤围费根据增值税申报表数据计提；财务费用150固定汇款手续费金额固定营业外收入管理部门的奖励金额根据管理部门公告的内容、金额填写营业外支出管理部门的违规处罚金额所得税根据利润总额、税率计算六、考核规则团队考核：指标名称指标执行情况考核依据分数老师评分权重得分资本回报率30报表实习项目项目得分主题培训20策划主题培训服务单位满意度投票综合得分100综合评价个人考核实践态度40导师评分出勤率考勤记录实践报告