万科物业品质监督体系1Word格式文档下载.docx

1、监 质量管理体系认证机构督上级公司业务巡查业务诊断专业检查公内部质量审核司模拟检查品质监督迎优检查品质监管理中心其内它项目工程验收接管验收门 迎优检查第 4 页 共 99 页2、检查类别：公司日常品质监督类别氛围：业务巡查、业务诊断、内部审核、模拟检查、品质监督、专业检查、迎优检查、工程验收、接管验收九种。检查适 用 范侧重点注意事项类别围业务分 管 领1.业委会关系每月一次通报巡查导 业 务重大顾客投诉与突发事件并及时跟进进与顾客接触多的设备设施及场所展情况4.内部管理情况品 质 管现场管理理 部 品各类纠正预防措施验证质监控体系运行情况管 理 中心 日 常经验借鉴与共享部 门 负设备设施、

2、环境管理状况非特殊情况不责 人 月安全管理检查与评估能授权度检查内部管理，侧重组织架构、职责由公司品质监诊断导指派的合理性及与基层员工沟通。督小组执行，部 门 在与顾客沟通，从顾客角度了解存必要时邀请职管 理 过在的问题。能部门经理参程 中 出抽查现场主要业务，分析管理流与。现 滑 坡程是否存在问题。现象发 生 重针对事件深入分析，采取有效的及时通报处理大 质 量纠正预防措施。结果事故、突查看相关业务是否存在类似问发事件题。第 5 页 共 99 页新 项 目新项目入伙前对项目入伙条件由分管领导牵入 伙 前及各业务块人员配备、流程设头，品质部组后计、设施设备的完善情况进行一织公司各业务次全面诊断

3、。块骨干人员进新项目入伙三个月后的第一个行。月，对管理处内部管理各业务块的运作情况进行一次全面诊断。专业公 司 夜巡逻路线图的合理性及执行情检查人员注意间查岗况。礼仪，模拟演2. 安防设备设施运行功能测试。练必须考虑对安全员夜间工作状态及防范能小区业主的影力。响。设 备 大侧重预防性检查，如母排连接处必须设备责任温度及紧固情况、联络开关温度人操作设备，及额定电流是否超标、大负荷电避免非法操作缆连接短是否发热和变色、补偿导 致 事 故 产电容是否变形、接触器是否有异生。常声音与各触点闭合是否良好等。设备的试运行检查，如发电机启动、各类泵星 - 三角转换启动、高低水位控制器启动、烟温感测试、安防设

4、备测试等。抽查责任人对设备操作、故障排除及应急处理能力。第 6 页 共 99 页安 全 大1.各类预案演练，测试预案有效性注意人员安全与人员的应急处理能力。与对顾客的影安防设备设施功能测试3. 关键岗位操作流程检查，如出入口人员控制与物资放行、装修管理、消防管理、停车场管理等。4. 安全隐患环 境 大1. 顾客主要出入及活动场所、通道检查 保洁状况。2. 绿化现场作业、养护效果及消杀情况。3. 危险品使用与管理4. 家政服务情况5. 人员工作状况内部系统性检查各业务块。审核各类纠正预防措施的落实情况管理流程及风险防范房屋本体及公共设备设施检查；从业主使用和模 拟 验房间细部检查；物业管理角度收

5、环境、绿化检查；进行检查。模拟设计缺陷与遗留问题处理情况；5.图纸资料接收情况管理架构与团队建设；内 部 审 核 手在 纳 入体系执行与制度建立；法，侧重人员公 司 内现场设备设施管理；品 质 意 识 检审前现场安全管理；查。现场环境管理。公 司 扩管理处全部活动与质量体系的符第三方审核手大 认 证合性。法范围第 7 页 共 99 页VPS 迎BI 执行情况。依据物业部绩检 前 检现场管理情况。效考核办法标查客户服务与社区文明。准进行。品质公 司 品组织架构与团队建设；多与基层员工监督质 监 督管理流程与制度执行；沟通，深入了小 组 检现场业务管理状况。解部门根本原与顾客沟通客户服务状况因。部

6、 门 品体系执行情况；关注现场与问现场设备设施管理状况；题的整改落实现场安全管理状况；情况。现场环境管理状况迎优国优迎优资料建立（基础资料、财务迎检当天应安省优状况、本体维修基金、汇报材料排比较熟练的市优书面与 PP稿等）人员值岗，中区优房屋本体与公共设施管理情况心安排专人通（包括外观）；过监控跟踪行机电设备管理情况；程。检查一般安全管理情况；分资料组（财环境管理情况；务组）房屋与6.汇报现场及入口布臵；外观组、设备7.检查路线确定。组、环境组。8.小区应知应会员工熟悉情况。安 全 文迎检资料（汇报材料）；安全文明小区明小区安全文明氛围营造（安全文明小软件运用。区办公室布局、宣传横幅）小区安全

7、管理状况工程管 理 处行业规范与标准；提交验收报告验收工 程 外合同规定工艺流程与验收标准；包 完 工功能性与实用性；后验收第 8 页 共 99 页工 程 技合同要求符合性；工程技术部、术 部 安设臵的合理性；品质管理部参防 工 程隐蔽工程的安全性；与完 工 内外观的美观性；部验收管理的科学性与安全性。绿 化 部绿化部、品质绿 化 工布局的合理性与安全性；管理部参与，程 完 工保养期养护情况。以中标合同为内 部 验依据。接管设备管理资料与相配套工具；适合工程技术术 部 设设备现场管理情况及遗留问题。备 接 管人员调配对接、安排。前验收绿化资料与相配套工具；适合绿化部绿 化 养绿化现场管理情况及

8、遗留问题。护 接 管房屋本体及外观；依据 XXX 地接 管 前机电设备与公共设施；产产品物业设综 合 验安防设施与停车场；计要点与接绿化与环境；管验收标准，室内检查；从业主使用角图纸资料交接（各类图纸、批文度与物业管理及验收证明等）。角度验收。表格见附件第 9 页 共 99 页3、 检查层级（公司级、管理中心级、管理处级）公司级管理中心级大项目互动部门级适 用频度适用检 查业 务1 次1 次 /随时/2 月月/ 月必 要必要时内 部1 次/模 拟年季度迎 优品 质接 管新项专 业工 程半年完工新 项安 防/ 绿化第 10 页 共 99 页调查访问法调查访问法是访问者与被访问者通过面对面的接触、

9、 有目的谈话，以寻求调研结果和研究资料的方法。一、调查访问法的基本概念访谈调查与日常交谈不同： 第一，访谈比日常交谈更有目的性。日常交谈不一定有明确的目的，而访谈一定要有明确的目的。从目的的广度和范围上看， 日常交谈的目的更加宽泛， 而访谈调查的目的比较单一， 即从访谈对象那里了解一定的情况和获得信息为目的。第二， 交谈双方在关系上不同。日常交谈是一种比较平等的人际关系，而研究性的交谈， 构成的是一种比较特殊的人际关系。 访问者控制交谈的内容、方式以及信息的类型和容量，一般是访问者提出问题， 被访问者回答。二、调查访问法的类型依据在调查访问时的控制程度不同， 划分为三种不同的类型， 一种称为结

10、构型访问法，半结构访问法，另一种称为无结构型访问法。通常又被称作封闭型、半封闭型、开放型。1. 结构型访问法， 又称标准型。分为两种形式， 一种是访问者按事先拟好的访问大纲，对所有被访者进行相同的询问， 然后将被访者的回答， 填到事先制好的表格中去。另一种是将问题与可能的答案印在问卷上，由被访问者自由选择答案。2. 半标准（半结构）型访问法，这种方法只是将要问的有关问题交给访问者，但无一定的问题顺序，这种方法访问时比较方便，被试易于合作。3. 非结构型访问法， 又称非标准型访问法。这种方法是指事先不预定表格，也不按固定的问题顺序去问，自由的交谈，适合于探索性研究。分为： （1） 引导式访问。（

11、2） 谈话式，即访问者事先拟好腹稿与被访问者进行自由交谈。 （3） 非引导式访问法 , 事先完全没有拟定调查标题 , 可以进行深度访问。 这种方法要求访问者具备一定的访问技术。三、调查访问的步骤与技巧调查访问的步骤与技术是决定调查访问所获得的资料是否有用，是否能回答所要解决的问题的一个重要方面。（ 一） 调查访问的步骤：1. 取样（ 被试取样、 调查工具取样、 问题取样），2. 设计调查表与试查，3. 计划、调查访问程序。第 11 页 共 99 页（ 二） 访问的技巧访问技巧，是调查中确保研究目的的实现， 获得确实有用资料的一个重要因素。技巧包括：1. 访问前的准备工作（1） 准备好一切可用的

12、记录工具，如：录音机、照相机、纸笔等；（2） 对调查访问中可能会遇到的问题必须要有充分的心理准备。（3） 取得被访问者的合作。2. 进行访问首先介绍自己的身份， 或找有关被访者的领导或邻居或其他可信赖的人作引荐。要求访问者要热情有礼貌，不失约，必要的寒喧，真挚的感谢，注意对方的身份、称谓、提问要得体。第二步要详细的说明访问的目的，并设法造成友好的气氛。第三步要把握住方向及主题， 能避免的题外话尽量避免。 必须抓紧一切时间和机会，随时记录，如果事先向被访问者说明，则明正言顺，当面记录，用录音或照相，如果没有理事先说明， 则应事后抓紧时间追记。 时刻注意被访人的情绪变化，不要使访问为他的情绪所左右

13、，不要用刺激情感的字眼，使用的言语越简单越好，题目不能地过多，时间注意不能太长。四、访谈调查的具体运用（一）可以运用访谈调查的情况访谈的对象：社会上的名人、专家学者、企业领导等，校长，其他教师，学生，家长，小区业主。研究的目的：为了研究和了解比较具体细致的情况、特别是探究深层原因时， 选择访谈法。（二）访谈调查的设计与准备1. 根据目的设计访谈提纲（根据研究的目的，分析、设计出具体的访谈提纲。 ）2. 联系商洽访谈的时间和地点3. 对访谈对象的材料搜集和特点分析（三）访谈的实施与访谈技巧1. 访谈的开始阶段，主要是做这样几件事：打招呼、问好；自我介绍；说明访谈的目的和话题；安排就座与作好设备方

14、面（摄像机、录音机等）的准备工作。2. 提问是访谈中主要的活动， 提什么样的问题，如何提问，决定能够获得什么样的信息和访谈的质量。第 12 页 共 99 页3. 追问（访谈者就受访者交谈中出现的某些概念、事实、观点、疑问等进一步进行询问，以达到深入了解的目的。4. 听与回应听的态度，从认知层面上看，有三种：第一种，主观判断式的听，即访谈者把受访者的回答内容，按照自己的观念、价值观、思维习惯等去理解，用自己的观念体系理解对方的话，迅速做出自己的判断。第二种，客观接受式的听， 即访谈者尽量把自己的观念暂时存放起来 （“悬臵”），客观地接受被访者的话，尤其重视被访者自己使用的一些独特的概念（ “本土

15、概念”），尽可能理解其真实的意义。第三种，意义建构式的听，即访谈者在倾听的同时，积极地与对方对话，与对方共同建构事物、概念等的意义。回应的方式主要有：第一， 呼应。包括语言上的呼应和非言语的呼应。第二，重复、重组和总结。重复是把受访者的话重复一遍，表示确认没有听错。重组是把受访者的话按照自己的理解的话重新组织一下， 以便检查自己的理解是否正确。总结是把受访者的话进行归纳概括， 一方面突出中心和主要的思想， 另一方面，检验是否理解正确。第三，自诉。指访谈者在受访者的话能够引起自己的共鸣的时候， 适当地诉说自己的相关情况和自己的感受、体验。第四，适度的积极性评价。5. 记录访谈记录根据访谈的类型可

16、以分两种。 对结构型访谈， 由于事先设计有封闭型问题和准确的记录方式，因此， 只需根据受访者的回答， 在问卷的相应位臵做相应的标记即可。这种记录也主要是用来进行定量处理的。对于半结构型和无结构型访谈， 则要求访谈者做较多的记录。 这种记录可以采用两种形式。一是用笔记录，一是用录音机或者采访机记录声音。如果使用录音机，需要事先做充分准备，包括：电池有电否；录音机是否工作顺利；磁带有多少，音量调到多大合适等。另外，录音时，录音机的位臵要摆适当，尽量离受访者近一些，使录音清楚；录音机放在稍侧面的位臵，不要放在正面，使人时时都能够看见和感觉到，产生心理上的压力。如果用笔记，访谈者需要注意：第一，提高笔

17、记的速度，可以使用缩语，使第 13 页 共 99 页用速记，使用各种符号； 第二，事后要进行整理， 把记录不完整的内容补充完整，把没有记录下来的补上， 还可以记一些心得感想； 第三，处理好笔记与听的关系，不要一味埋头记录而忽视了适当的回应。 最好能够盲记， 即眼睛不看笔记本地记录，这只要进行适当的训练就能够做到。现场记录的内容可以分四个方面： 内容性记录，记受访者所说的内容；观察性记录，记访谈者所看到的东西，包括场景、受访者的表情等；方法性记录，记访谈者所使用的方法； 内省性记录，记访谈者的个人因素对访谈可能产生的影响，以及访谈过程中的个人感受和心得， 它应该和客观的内容性记录区别开来， 而不

18、要混在一起。6. 访谈的结束访谈结束的技巧有：第一，注意提问的方式，比如“我想再问您最后一个问题，就是”，“您还有什么要说的？”以此表示访谈将要结束。第二，直接说明访谈的结束，比如“今天我们就谈这些。 ”第三，结束中最重要的是表示感谢。第四，就后续的联系作好交代。7. 团体访谈团体访谈的操作程序和要求与个别访谈基本相同， 但有一些特殊要求， 主要有：（ 1）受访者的选取要有一定的代表性。（ 2）受访者的人数要适当（一般在 5-10 人）。（ 3）访谈开始，同样要互相介绍，彼此了解身份；然后访谈者要说明调查的目的和主要话题；与个别访谈不同的是，往往在开始还要说明访谈发言的一些规则，以便按照统一的

19、规则进行。一般的规则有：鼓励大胆发言，不要有顾虑；适当控制发言时间，或者明确规定每次发言的时间； 尽量谈自己的看法， 一般不批评和驳斥别人的观点；围绕所提出的问题和中心发言，不要跑题。（ 4）对那些没有发言的人，进行提示，鼓励他们发言。（ 5）尽可能了解各种不同的意见和看法，以便对问题产生多角度的认识。（ 6）在结束访谈时，表示感谢和发小纪念品。8. 访问结果的整理与分析首先注意资料是否按照原先的规定和要求收集的，结构型调查项目有无遗漏？其次注意所收集到资料是否能说明问题， 有无所答非所问的现象， 对于这一类资料，若不能补救，则应从事整理的材料中剔除。 剔除后是否会造成取样偏差，对数字资料，其

20、数字的应用是否符合要求等等， 都需要进行耐心细致的核实审查。然后再将无误的材料进行整理。五、调查访问法的评价访谈调查是调查的一种形式，这种形式有许多不同于其他调查形式的特点。首先，它是研究者和被访者间的直接接触和相互作用。第 14 页 共 99 页其次，访谈调查具有较好的灵活性。 访谈是口头的流动的语言， 容易“修改”、解释或者提示、明确问题，提高回答的效度。研究者可以调整问题的多少，决定时间的延长或者缩短等。最后，由于访谈是口头语言的形式， 所以它对于那些不适于用书面语言的对象来说，更为恰当和容易被接受。访谈法的不足：做较多的准备工作，联系时间，确定地点等；访谈的内容，除非进行录音，很难完整

21、地记录下来； 对访谈人的访谈素质要求较高， 需要经过一定的训练，才能较好地进行访谈。问卷法一、问卷法的特点、意义“ 问卷 ”（Questionnaire） ，是指调查者将其所要调查的事项， 制成问题或表式，而以邮寄或发放的方式寄给或发给有关的人们， 请其照式填答寄回的一种形式，均称为问卷。运用问卷作为搜集资料工具的研究方法，便是问卷法。问卷是研究者用来收集资料的一种技术， 它的性质重在对个人意见、 态度和兴趣的调查。问卷的目的， 主要是在经由填答者之填写问卷后， 从而得知有关被测者对某项问题的态度、意见，然后比较、分析大多数人对该项问题的看法，以作为研究者参考。在心理与教育方面， 很多问题无法直接测量， 只能通过问卷的方法进行间接测量。二、问卷法的优点与缺点1. 问卷法的优点：（ 1）用问卷法收集资料，可不受人数限制，因此，抽样范围较广，在时间，经费方面，也比直接调查访问较为经济。（ 2）只需印刷费、邮费，所费不多，且易行。（ 3）问卷法可令被调查者有充分考虑的时间，不受别人干扰，并自由地表示意见，其结果将更为可靠。（ 4）所拟问题可尽量求其细密，凡在访问时不能直问，或问而不易得到真确回答的事项，皆可在问卷上得到较为满意与可靠的答