质量记录清单文档格式.docx

1、QP5.6-B112管理评审通知单QP5.6-B213管理评审记录QP5.6-B314管理评审报告QP5.6-B415整改措施报告表QP5.6-B516部门培训申请表QP6.2-B117年度培训计划QP6.2-B218外培申请表QP6.2-B319签到表QP6.2-B420培训记录QP6.2-B521员工培训有效评价表QP6.2-B622员工培训档案卡QP6.2-B723会议签到薄QP6.2-B824设施配置申请单QP6.3-B1长期25设施验收单QP6.3-B226设施管理卡 QP6.3-B327办公设施一览表QP6.3-B428设施日常保养项目表QP6.3-B529设施检修计划QP6.3-

2、B630设施检修单QP6.3-B731设施报废单QP6.3-B832质量计划QP7.1-B1业务部门33业务联系单QP7.2-B1市场部34合同评审表QP7.2-B235询价单QP7.2-B336报价单QP7.2-B437合同修订记录/通知单QP7.2-B538合同登记表QP7.2-B639顾客名录QP7.2-B740顾客登记表QP7.2-B841物资文件登记表QP7.2-B9船务部42物资交付顾客登记表QP7.2-B1043供方调查表（厂家）QP7.4-B144供方调查表（商家）QP7.4-B245供方评定记录表QP7.4-B346合格供方名录QP7.4-B447供方业绩评定表QP7.4-B

3、548质量信息通知单QP7.4-B649办公用申购单QP7.4-B750采购物资分类明细表QP7.4-B951供方供货记录QP7.4-B1052顾客财产登记表QP7.5-B153顾客财产问题反馈表QP7.5-B254顾客投诉登记表QP8.2.1-B155顾客满意程度调查表QP8.2.1-B256顾客信息反馈表QP8.2.1-B357顾客满意程度调查统计表QP8.2.1-B458顾客满意程度调查分析表QP8.2.1-B559年度内审计划QP8.2.2-B160审核实施计划QP8.2.2-B261内审检查表QP8.2.2-B362不符合报告QP8.2.2-B463内部质量管理体系审核报告QP8.2

4、.2-B564不合格项分布表QP8.2.2-B665物资验收记录QP8.2.3-B166服务质量检查表QP8.2.4-B167不合格品报告QP8.3-B168信息联络处理单QP8.4-B169统计技术应用检查表QP8.4-B270改进计划QP8.5-B171纠正和预防措施表QP8.5-B272改进、纠正和预防措施实施情况一览表QP8.5-B3文件发放申请表 QP4.2.3-B1文件名称编 号文件编号受控状态岗位/部门持有人受控号数量编制日期审核批准文件发放、回收记录 QP4.2.3-B2编号分发号版本发放记录回收记录签收份数文件借阅、复制记录 QP4.2.3-B3时间受控状态借阅、复制签名归还

5、受控文件清单 QP4.2.3-B4备注文件更改申请单 QP4.2.3-B5文件代号文件更改申请部门更改原因 申请人： 日期：更改前内容：更改后内容：签 名日 期备注更改校对审批意见： 批准：文件销毁申请单QP4.2.3-B6序 号文 件 名 称文 件 编 号数 量处 理 申 请处理理由:申请人:日期:部门审定 签字: 日期:批 准参加处理人员（签名）文件更改记录 QP4.2.3-B7文件更改申请单编号更改内容批准人更改生效质量记录清单 QP4.2.4-B1记录名称记录编号保存质量目标统计表QP5.4-B1本公司从年月运行ISO9001-2000标准以来在各部门及各项指标统计如下表：质量目标内容

6、规定值实际测量值结论质量目标考核表QP5.4-B2部门：月份：目标内容实际完成统计结果 管理评审计划 QP5.6-B1地 点评审目的评审内容参加人员部 门姓 名各部门评审准备工作要求：计划评审时间：编制： 审核：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：管理评审通知单QP5.6-B2管理评审记录 QP5.6-B3时 间主持人评审内容：评审结论： 记录人：管理评审报告 QP5.6-B4地点评审范围评审依据评审结论整改措施表编号：发出时间：整改措施报告表 QP5.6-B5 责任部门评审时间整改项目陈述： 业务部门签字：整改措施计划和要求： 责任部门主管签字： 业务部门主管签字：管理者代表

7、审批意见：签字：日期：整改措施实施情况整改措施实施效果：部门培训申请表 QP6.2-B1申请部门： 编号：培训内容培训对象培训时间培训方式编制: 部门主管:- 部门培训申请表 QP6.2-B1 年度培训计划 QP6.2-B2 外部培训申请表 QP6.2-B3申请部门申请人培训单位培训地点需培训人员意见 批准:- 签 到 表 QP6.2-B4内 容姓 名 员工培训记录表 QP6.2-B5 培训项目培训人数培训教师培训内容：记录人：-签到登记:- 员工培训有效性评价表QP6.2-B6 编号：培训人员授课教材授课教师培训情况综述： 记录人： 年 月 日考核方式：所在部门评价意见：部门负责人：年月日评价结果：评价人： 年月日员工培训档案卡 QP6.2-B7姓名性别年龄所在部门职务职称培训记录培训时间成绩考核会议签到薄 QP6.2-B8会议名称