产品和过程审核Word格式文档下载.docx

1、产品包装标识不合格表面质量表面挺括、饱满、整洁面料缝合牢固，平齐吻合座椅内外表面不存在任何危及人生安全的尖锐物总成焊接牢固，表面清洁，无焊渣、焊熘涂层牢固，无色差，无划伤尺寸重要尺寸（SC 、Z）一般尺寸间隙尺寸、毛刺尺寸产品功能特性靠背前后上下平齐靠背松紧适当，前后回位灵活，无失效现象横移顺畅调节器灵活自如，限位有效装配牢固，无错装、漏装注：1）尺寸精度和配合精度分为两种缺陷等级时，超差大于公差50%者为重一级缺陷，否则为轻一级缺陷；2）表面质量缺陷分为两种等级时，按严重度区分，工作表面质量缺陷为重一级，其他表面缺陷为轻一级；3）没有按内包装标准要求包装为重一级，包装质量缺陷为轻一级（不符合

2、顾客要求的对外包装的特殊标识为重一级）；4）当测量设备轻微损坏不影响测量结果时为轻一级，否则为重一级；编制/日期：沈洪涛2013/07/8 审核/日期：徐兵2013/07/8 批准/日期：王海涛2013/07/8产品审核计划表编制审核批准审核目的：通过对产品的客观评价，获得本公司产品的质量信息，确保产品的质量水平。审核范围：适用于对已检验合格入库产品进行定量和定性分析的产品质量审核。审核员：郧文龙被审部门人员：审 核 安 排时间抽样地点产品名称/型号数量审核员备 注2013.911成品库编制： 审批：产品质量审核记录单 HL/JY-08-08取样时间取样地点生产日期序号检 验 内 容 及 要

3、求检验仪器及方法检验结果fpQKZ包装及标识目测合格外观质量目测、手触装配质量（调节、锁止装置）工作台手测目测外形尺寸885*720*1120 mm卷尺总宽880880椅脚高240240安装尺寸固定式730730安装尺寸滑轨式715715座椅高4405钢直尺440座椅深座垫宽靠背高731靠背宽420422靠背调整角度 105-125角度尺 110横移行程7071产品一致性产品名称、型号规格与获证产品名称一致一致产品结构与型式试验样品一致关键零部件和材料与产品描述一致缺陷加权FPQKZA=关键缺陷； B=主要缺陷； C=次要缺陷A=系数10； B=系数5； C=系数1；10100% 日期：SJ0

4、1有轻微划伤型号950*720*1075 mm安装尺寸765mm440mm450mm445mm座垫角2720mm425mm肘靠高200mm肘靠宽40mm靠背与座垫夹角105靠背角度调整范围20座椅左右调整范围70mm98.2%产品质量审核评价报告HL/JY-08-09产 品 型 号2013.9.11产 品 名 称成品为供 货 商样 品2012.8.15检验内容n检验数量缺陷数缺陷扣分A类B类C类67891112131415161718192021222324决定： 认可 总结：经审核发现被检查产品中有1项C类和1项B类的缺陷，按程序规程定的准则判定该批号产品符合规定的质量要求，给予放行。对被查

5、出的问题：4工序，表面黑色的颜色拐角处均匀度不太理想。召集外协操作工至现场说明要求，加强注意。从本次产品审核的结果来看，本厂产品的质量基本稳定可靠，未出现大的质量缺陷，但由于是抽检，可能存在风险，我们将本厂的产品审核计划及顾客的要求继续进行产品审核。需彩取的措施是否完成日期向外协商表明态度，要求改正2013.12前质量审核员日期报告分发对象：各科室1*598.2过程审核日程安排表审核小组成员姓名所在部门组内职务徐 兵品质部审核组长沈洪涛综合办林美娟审核日程安排日期/时间工作内容人员2013.9.15早8：00-8：30审核首次会议各部门负责人8：30下午4：现场审核生产现场4：305：00审核

6、末次会议现场审核安排审核时间审核部门审核过程3012：生产部5个生产过程，对材料、加工要求、尺寸参数，工装模具、人员能力等下午1：004：成品检验、检查资料编制/日期审批/日期编号：HL/QR-8-09过程审核检查表审核员（日期）徐兵/13.9.15第 页 共 页部门/工序生产过程审核内容审核情况描述评分产品诞生过程要素3：过程开发策划；要素4：过程开发落实批量生产要素5：供方/原材料要素6：生产每个工序编号如下：6.1.16.1.5人员/素质6.2.16.2.7生产设备/工装6.3.16.3.5运输/搬运/贮存/包装6.4.16.4.6缺陷分析/纠正措施/持续改进要素7：服务/顾客满意度过程

7、审核报告HL/QR-08-10徐兵审核类型过程审核审核日期2013.9.15审核原因3C初审整改过程审核历史过程审核结果： 符合率 91%级 别 A审核结果说明：过程审核评定标准总符合率% 90至100 80至90 小于80对过程的评定： 符合 有条件符合 不符合 级别名称： A-具有质量能力 B-有条件的质量能力 C不具有质量能力过程审核评述：经审核，工厂的生产过程质量能力充分并受控，达到顾客的要求，审核中有一项为6分，对应要素为7.5，分析处理问题的人员，对相相应质量技术统计分析方法，不是很熟练，应作出相应的培训计划并实施。但审核中采取的是抽问，可能存在着一定的偏大差，同时由于是首次审核，

8、对各部门的审核及回答问题的判定打分有可能出现一定的偏高或偏低，所以对过程能力的控制还要加强。我们将按工厂的过程审核计划及顾客的要求继续进行过程审核。过程审核评分/符合率一览备注：过程审核结果一览表HL/QR-8-11首次总符合率%对过程的评定级别名称90至100符合A-具有质量能力80至90有条件符合B-有条件的质量能力小于80不符合C不具有质量能力HL/QR-8-12A:过程开发策划Epe=94%B：nbEz=85.7%生产 工序 要素6.1.16.1.26.1.36.1.46.1.56.2.16.2.26.2.36.2.46.2.56.2.66.2.76.3.16.3.26.3.36.3.46.3.56.4.16.4.26.4.36.4.46.4.56.4.6Eu1=88%Eu2=93.3%Eu