二合一管理手册.doc

1、*有限公司企业标准 Q/XH-QM 1012016管 理 手 册按ISO9001:2015/ISO14001：2015要求编制版 本 号：B/0受控状态：分发号：2016-05-01发布 2016-05-01实施*有限公司 发 布修订记录版本号修订日期页次修订内容A/12015.03.01全部新制定B/02016-5-1全部依据ISO9001：2015和ISO14001：2015标准修订目 录章节号标 题页 码0.1批准令50.2管理者代表任命书60.2质量保证负责人任命书70.3质量环境方针和环境方针80.3质量环境目标及质量承诺90.3公司简介100.4管理手册的管理111范围122、3引

2、用标准、术语和定义134管理体系（CCC规则第2章）4.1总要求144.2文件要求164.2.4记录控制165管理职责 5.1管理承诺175.2关注焦点18环境因素18法律法规和其他要求195.3质量环境管理方针205.4策划215.5职责、权限和沟通（CCC规则第1章）235.6管理评审286资源管理（CCC规则第1章）6.1资源的提供296.2人力资源296.3基础设施306.4工作环境317产品实现（CCC规则第3、4、5、6、8、9章）7.1产品实现和环境运行的策划327.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定347.2.2与产品有关的要求的评审347.2.3顾客沟通357

3、.3设计和开发367.4采购控制 39相关方环境行为管理417.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制427.5.2生产和服务提供过程的确认437.5.3标识和可追溯性447.5.4顾客财产467.5.5产品防护487.6监视和测量设备的控制497.7环境运行控制507.8应急准备与响应518测量、分析和改进（CCC规则第3、4、5、7章）8.1总则528.2.1顾客满意538.2.2内部审核控制程序548.2.3过程的监视和测量及合规性评价558.2.4产品的监视和测量578.3不合格品控制程序588.4数据分析598.5改进8.5.1持续改进608.5.2纠正措施608.5.3预防

4、措施61附录1 管理体系组织机构图62附录2 管理体系职能分配表63附录3 质量目标分解 65附录4 程序文件目录66Q/XH QM 1012016本手册编委主任：*主 编：*编写人员：*、 本手册批准：* 批 准 令本公司依据GB/T19001-2015质量环境管理体系 要求、GB/T 24001-2015环境管理体系 要求及使用指南、强制性产品认证工厂质量保证能力要求，以质量管理为基础形成文件化的管理体系（以下简称“管理体系” ）。本管理手册由管理者代表组织编写、管理者代表实施审核，现予以批准颁布。自2016年5月1日起实施。本管理手册阐述了公司质量环境方针、目标，并向社会公开承诺环境保护

5、、污染预防、推行清洁生产和保证满足顾客和相关方要求。管理手册是本公司管理体系的纲领性文件，是指导本公司建立并实施质量环境管理体系的纲领和行动准则。本公司将严格按照质量环境管理体系 要求标准、GB/T 24001-2015环境管理体系 要求及使用指南、强制性产品认证工厂质量保证能力要求的规定，运用系统和透明的方式进行管理，促进本公司产品质量、服务质量进行有效控制，并持续改进管理体系绩效。本公司全体员工以及为本公司服务的其他成员必须认真学习，熟悉和理解管理手册的内容并严格遵照执行。特此发布 总经理：* 二一六年五月一日管理者代表任命书为了确保本公司质量环境管理体系的建立、实施和保持，不断提高全体员

6、工满足顾客和相关方满意的意识，经管理部公会议研究决定，由总经理任命 * 为本公司质量环境管理体系管理者代表，并规定以下责权1、 按GB/T19001-2015标准、强制性产品认证工厂质量保证能力要求等要求，建立、实施和维护公司质量环境管理体系，保持有效运行。2、定期向质量环境二合一管理体系领导小组报告质量环境管理体系的业绩和任何改进的需求。3、组织和领导质量环境二合一管理体系工作小组开展工作，作好小组成员的工作安排，定期召集会议协调各方进度，确保个部门体系运行得到有效的推进和贯彻。4、 深入部门了解体系情况，发现存在的问题及时解决或向领导小组汇报。5、做好质量环境二合一管理体系贯标工作，确保在

7、全公司内增强满足顾客和其他相关方满意的意识，确保“团结、严谨、求实、奋进”的企业精神得到巩固和发扬。6、就质量环境管理体系有关事宜做好外部联络。7、负责本公司重大纠正/预防措施的审批和组织实施。8、确保在整个组织内提高全员满足顾客要求的意识。9、建立文件化的程序，确保未获认证产品、不合格品和认证产品变更后未经认证机构确认，不加施强制性认证标志。 总经理：* 2016年5月1日质量保证负责人任命书由总经理任命 * 为本公司安规认证质量保证负责人，并履行以下职责：1、 质量保证负责人在处理产品质量问题上应有相应的权威性，并对认证机构负责。2、 对产品安全性能指标、安全性、安全项的确定及关键工艺的质

8、量保证措施进行审核。3、 负责组织、协调全厂产品安全认证工作的实施。4、 质量保证负责人应对保证获证产品的安全性能、质量符合认证依据标准的要求负责。对企业违反强制性安全标准的做法有权制止。5、 保证认证标志的使用和管理必须符合认证机构要求。有权对未达到认证标准的产品停止使用认证标志，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认、不加印强制性认证标志。6、 质量保证负责人有权参加认证产品的设计评审，并对认证产品符合认证标准负责。 总经理：* 2016年5月1日文件类别管 理 手 册页 次共1页第1页版本号主题企业愿景、使命、核心价值观章 节0.2B/0我们的愿景： 做精主业，追求卓越，打造具有国

9、际竞争力的电线电缆一流生产企业。我们的使命： 专注于我们的业务，倾听客户的需求和想法，力争客户最佳供应商。我们的核心价值观： 诚信立诚守信，言真行实 创新与时俱进，开拓创新 业绩业绩至上，创造卓越 和谐团结协作，营造和谐文件类别管 理 手 册页 次共1页第1页版本号主题质量环境方针章 节0.2B/0本公司的质量方针：不断进取，力争客户的最佳供应商。注解： 质量是企业的生存前提，市场是企业的生存环境，顾客是企业的生存之本，效益之源。企业不断努力开拓，持续提升质量水准，以优良的员工素质去造就优质的产品，优质的服务和优良的企业声誉，做到诚实守信，赢得广阔的市场，谋求更大的进步和发展。 本公司环境方针

10、：保护环境、节约资源、遵纪守法、绿色生产；节能减排、预防污染、全员参与、持续改善。注解：在生产、活动过程中通过技术改造和加强管理，减少污染物排放，控制可能造成的环境影响，合理使用资源。公司承诺：（1） 遵守国家和地方的法律、法规和其他规定的要求，严格执行管理体系所有的规定；（2） 减少或控制废物的产生和排放；（3） 努力实现环境管理体系和环境行为的持续改进；（4） 采用新工艺、新技术，开展节能降耗，不断改善环境绩效；提高全体员工的环境意识，旨在保护和改善自然环境。文件类别管 理 手 册页 次共1页第1页版本号主题质量环境目标章 节0.3B/0本公司的质量目标：1、成品一次交验合格率98%。2、

11、国家（监督机构）抽样合格率：100%3、顾客满意率90%本公司的环境管理目标：1、三废（水、气、声）达标排放；2、每百万元营业收入水、电消耗分别比上年度下降2%；3、全员环境教育率100%；本公司的质量承诺：对于申请VDE、CCC等安全认证的产品，本公司仅生产授权认可的产品，若未得到VDE、CCC等认证机构的授权认可，本公司不作批量生产和销售。对已授权认可的产品，当其结构、外观、材料发生变化时，必须先进行自行验证，确认符合标准要求后再向相关认证机构提出变更申请，如不认同则必须重新申请，如认同则可以直接打印其认证标志。文件类别管 理 手 册页 次共1页第1页版本号主题公司简介章 节0.3B/0公

12、 司 简 介*有限公司位于余姚市泗门镇工业园区，是一家专业以电线电缆、插头插座、电线组件、偶合器等系列产品的设计、开发、制造和服务与一体的有限责任公司。公司拥有先进的注塑生产线28条、挤塑电线生产线10条、各类配套的监测/试验装置。多年来，公司秉承着“品牌塑造、顾客至上、人才管理、全球服务”的经营理念和“细节决定成败，成功源于创新”的管理方针，实施“预防为主，追求零缺陷，持续改进”战略。凭借着丰富的产品研发经验和过硬的生产制造技术及品质保证能力，已成为“三星、联想”等几十家知名企业的定点配套厂家，并在同行业中享有一定的品牌知名度。公司本着在产品、活动和服务过程中不断提高绿色环保水平，实施清洁生产、安全处置。通过对日常管理过程涉及的相关环境因素和重要环境因素的控制、及适用法律法规的控制，实施污染预防，实现节能降耗、节能减排。同时通过对相关施加环境影响，让大家一起承担相应的环境责任和社会责任，保护我们共同的家园。 公司地址：