润滑油项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx

1、10.5环境爱护治理和环境监测建议63第十一章劳动安全卫生与消防6711.1工厂生产过程危害因素分析6711.2设计中采纳的安全卫生防护措施6811.3消防71第十二章项目治理与实施 7312.1项目治理7312.2 人力资源配置7412.3项目实施安排7612.4工程招标方案77第十三章投资估算与资金筹措7913.1投资估算范畴7913.2估算编制依据7913.3建设投资8013.4建设期利息8013.5流淌资金估算8013.6项目总投资8013.7项目筹资82第十四章财务评判83 14.1财务评判依据、基础数据与参数选取8314.2收入。销售税金及附加8314.3成本估算84 14.4财务

2、效益分析84 14。5不确定性分析8414.6财务评判结论84第十五章社会效益分析85第十六章风险分析86 16.1 风险因素的识别86 16.2风险程度的设计86 16.3风险计策88 16.4风险分析结果的反馈91 16.5风险与计策92第十七章结论与建议93 17.1结论9317.2建议 93第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称 8万吨/年润滑油调和分装项目1.1.2项目承办单位 项目承办单位：广西紫冠科技有限责任公司 简介：广西紫冠科技有限责任公司成立于2021年01月08日，注册地址为广西省柳州市，法人代表许翔公司注册资本人民币肆仟万元，系自然人独资企业要紧经营骥牌润滑油的制造

3、、加工销售。公司现有职工95 人，其中高级治理人员12人，专业技术人员23人，同时已安置下岗职工15人,为失业人员提供了再就业机会 公司目前已具备稳固的润滑油产品销售渠道，并在广西柳州建立生产基地 公司本着诚信为本，顾客至上，携手合作，互利双赢的宗旨，追求企业内在的产品质量和服务质量。1.1.3拟建地点 柳州市柳南工业开发区1.1.4建设规模与目标 项目拟建规模为年处理8万吨润滑油。达产后年生产出8万吨润滑油成品产品.1.1.5要紧建设条件 1项目选址位于柳州市柳南工业开发区，现有基础设施条件，地理区位条件满足项目要求柳州地区项目治理所需的投标监理等项目监督治理机构有多家，能够对项目实施全方位

4、，全过程的治理。本地区具有相应资质的施工企业多家，施工力量雄厚，完全有能力承接该项目的施工本地区人、材、物等资源供应条件较好，能够满足项目建设需要。 2项目的建设符合国家资源利用的相关政策。项目建成后，能实现良好的经济效益因此，项目建设能够得到国家政策支持。 3项目建设地地质条件好，工程地质，水文条件能够满足项目要求因此项目建设的要紧建设条件是具备的。1.1.6项目投入总资金及效益情形项目总投资12635万元，其中项目建设单位自筹资金5885万元。申请银行贷款6750万元项目建成达产后，年可实现销售收入1219070万元，年新增净利润85417万元，新增税金28465万元。1.1.7可行性研究

5、报告编制依据4遵照中国石油化工总公司石油化工项目可行性研究报告编制规定（1997年版中有关规定进行编制；5建设项目经济评判方法与参数第三版；6广西紫冠科技有限责任公司与有关方面的专家交流、咨询，与同行业的相互考查和对市场调研得出的项目可行性研究咨询；78万吨/年润滑油再生利用装置的工程设计基础资料1.1.8要紧技术经济指标 项目要紧技术经济指标见下表表1-1要紧技术经济指标表序号项目单位数值备注一数据1产量达产后正常年份1.1汽机油吨500001.2柴机油300002销售收入万元12190703销售税金及附加7314.424总成本费用521905利润总额1138826所得税284657税后利润

6、854178新增职工人数人1469项目总投资9.1固定资产投资9.2流淌资金10新增建筑面积11总咱地面积亩二指标投资利润率%投资利税率全投资内部收益率所得税前全投资内部收益率所得税后全投资财务净现值I-10%所得税前全投资财务净现值I-10%所得税后投资回收期所得税前年不含建设期投资回收期所得税后BEP生产能力利用率资产负债率达产年利息备付率12偿债备付率 1.2结论与建议 1. 2_1结论 通过对8吨年润滑油生产加工项目的技术、经济的全面研究和论证，得出以下结论：（1）项目具有良好的市场和稳固的原料来源，并可通过实施该项目实现节约能源和环境爱护的双重效益2项目技术工艺成熟。生产工艺组合了成

7、熟可靠的传统润滑油精制工艺技术和自创的润滑油添加添加剂的专门技术，优化了润滑油生产工艺，既保证了生产过程得以连续稳固进行并使得到的产品的质量达到相应的产品标准3项目选址、交通条件、供水条件、供电条件良好，具备开工条件4项目的财务分析说明项目具有良好的经济效益 （5项目的设计、建设，充分考虑了环境爱护和工厂的三废治理措施工厂建成投产后，对周围环境和生态平稳无不良阻碍，本项目不论从市场和企业进展需要来看，依旧从经济效益和社会效益来看，是必要的，可能的和可行的，项目在技术上可行，经济上合理1.2.2建议本项目的建设具有较强的可能性然而由于项目规模较大，时刻较紧，开发过程中各方面工作和谐难度较大建议强

8、化项目进程中的投资，质量、进度打算，注重对可能发生的不利条件及变化因素的推测与防范计策，以保证项目按期完成第二章项目背景及必要性2.1背景 随着经济的进展，对润滑油的需求量也越来越大随着国民经济的快速进展和人民生活水平的不断提高，生产和生活过程中需求高级润滑油也日益增多，大力开展生产高级润滑油，是提高能源利用效率，爱护环境，建设资源节约型社会的重要途径之一依照市场调查研究的结果，作为地处两广经济区，紧接东盟，工业经济正在飞跃进展，有着宽敞的润滑油需求市场。 公司近年来开始高级润滑油的试制生产，对国内润滑油市场，国内、国外的润滑油生产技术进行了广泛深入的调查研究，并一直针对不同地区，不同种类、不

9、同组成的润滑油进行了不断的试验。公司决定在原有润滑油精制项目的基础上，新建8万吨/年的高级润滑油生产装置，利用好广东的润滑油基础油资源，以赢得更好的经济效益，社会效益和环境效益。2.2必要性1项目建设符合国家产业政策 中共中央关于制定国民经济和社会进展第十一个五年规划的建议明确提出，要把节约资源作为差不多国策，爱护生态环境，加快建设资源节约型，环境友好型社会，开展资源综合利用，是落实节约资源差不多国策，转变经济增长方式，进展循环经济，建设资源节约和环境有好型社会的一项紧迫任务2项目资源利用和环境爱护利益显著 随着经济的进展，对润滑油的需求量也不断增加，而高品质的润滑油对提高动力，节约能源，减少

10、废气排放，爱护环境起到了显著的成效。 3项目建设单位有实施项目优势条件 公司具备稳固的润滑油产品销售渠道，并在与香港公司建立起了快捷有效的润滑油销售渠道。产品销往四川、云南、福建、广东等地。4技术领先，项目在高级润滑油技术方面在国内处于领先地位，与国外相关添加剂公司在技术开发方面建立起了广泛的合作关系。第三章市场分析3.1产品市场需求 2020年三季度，国内通胀压力增大，汽车行业和制造业等要紧用油行业进展明显减速，润滑油消费量下降，淡季特点明显。7月是我国润滑油传统消费淡季，今年7月淡季特点专门明显，汽车用油和工业用油均呈低迷状态：一方面，7月汽车销量环比、同比双双下降，为仅高于2月销量的次低

11、量，其中商用车销量为全年最低;另一方面，7月制造业PMI为年内最低值。8月汽车销量环比上升，PMI指数回升，国内润滑油市场开始回暖。9月开始北方地区季节性换油需求启动，汽车销售进入旺季，润滑油消费量连续回升。2020年三季度我国汽车销量约425万辆，较二季度下降2.7%。摩托车在出口快速增长的带动下，产销有复原性增长，三季度销量约674万辆，同比增加9.8%，环比尽管下降3.6%，但降幅较去年同期明显收窄。汽车、摩托车产业尽管仍保持增长，但增速显着下滑，且增长动力要紧来自出口市场，国内车辆保有量增速放缓，车用润滑油增速连续减慢。三季度也是我国制造业的传统淡季，PMI在7月达到年内低点后缓慢回升

12、，但季度均值依旧为全年最低，工业润滑油需求总体低迷。估量2020年三季度润滑油表观消费量153万吨，同比下降2.0%，环比下降15.5%。2020年前三季度，累计消费润滑油495万吨，同比增长2.7%。2020年三季度，国内润滑油基础油供应总量为140万吨，环比下降7.5%，同比增长2.6%。其中国产基础油104万吨，环比增加26.8%，同比增加8.0%。同比增加量要紧来自中海油惠州炼厂今年新投产的装置。进口基础油数量三季度连续降低，三季度净进口量估量39.4万吨，较二季度下降33.7%，较去年同期下降6.2%。1-9月，我国累计净进口基础油159.4万吨，同比下降1.6%。基础油进口量下降的

13、缘故要紧有三点：一是国内润滑油需求疲软，二是国产基础油供应量增大，三是进口基础油价格高于国内市场价格。国产润滑油数量的增加降低了我国基础油的对外依存度。三季度我国基础油进口依存度28%，较二季度下降8个百分点。2020年，中国国内润滑油消费量为570万吨2021年超过600万吨相对比较，全球需求呈二位数下降，降幅为12%-13%2020年召开的JCIS基础油和润滑油会议报道显示，尽管遭遇全球经济衰退，中国润滑油需求仍呈增长态势20202021年中国润滑油需求增长超过6%达到600万吨，据中国石油估量，中国润滑油需求在2021年将提高到近800万吨，每年将需进口超过200万吨基础油才能满足这一需

14、求3.2产品市场供给2020中国润滑油市场趋势观看研究报告中数据说明：2020年10月润滑油实现产量60.6万吨，2020年l0月实现产量45.1万吨，同比增长34.4%至此2020年1-10月累计产量608.6万吨，去年同期累计产量589.8万吨，同比增长3.2%2020年中国润滑油进口量236497. 819吨，进口总金额445，809，415美元，出口量100551.137吨，出口金额153，108，085美元。随着工业和汽车行业对润滑油的需求，以后润滑油生产量还会进步增加依照目前的进展情形来看，以后润滑油市场将有以下进展趋势：高端润滑油市场的份额将进一步扩大；国产品牌润滑油将掀起树立品

15、牌的热潮。比如目前国内的三家要紧润滑油企业：中石油中石化统一的形象差不多出版建立；国内的润滑油市场将逐步采取连锁经营的形式，3.3产品目标市场及价格推测 本项目目标市场是一般成品润滑油市场 目前，一般润滑油成品油价格情形见下表，表3-1一般润滑油成品油价格表名称价格元/吨汽油机油 12800柴油机油 12800 齿轮油 10000液压油 10000全损耗系统油 9500 基础油料 85003.4竞争忧势及营销策略3.4.1竞争优势 本项目是从韩国KALTON株式会社引进的二十一世纪顶级润滑油，目前拥有五万公里，十五万公里及一百万公里无需换油的三种规格。经美国石油协会品质认证，认证SAE：5W-

16、30；APL；SL是目前我国乃至全世界具有领导潮流的代表。在中国首届汽车场地越野锦标赛北京总决赛时被中汽联选为指定产品，并获得极高的评判。奇迹牌润滑油具有抗磨损，环保、节能、高效等杰出的功能 ，该产品的使用不仅能够使汽车使用者节约经济成本，同时也制造了庞大的社会效益，顶级新产品源自高科技的研究和严格的质量治理体系。3.4.2营销策略 本项目建成后，针对国内外市场供应现状及公司所具有时竞争优势，公司制定市场营销的主导方案是：第一占据沿海船舶市场，在此基础上逐步向全国市场拓展，公司顺应市场潮流，坚持两手抓：手抓产品质量，一手抓销售，在服务上采取优质服务策略具体的营销策略： 1建立良好的营销和售后服

17、务体系培养高素养，明白技术的人员从事产品销售及售后服务工作 2建立公司的电子商务网站，进行网上宣传，通过建立全新的企业信息公布和技术交流平台，是人们更方便的了解公司和产品。第四章 建设规模与产品方案4.1建设规模 项目打算建成一套年产量8万吨润滑油的生产设施及其配套系统。1建8万吨/年调和装置，对各种润滑油基础油加入功能添加剂调和后生产符合国家标准的柴油机油，汽油机油和工业机油2增建储运设施装卸，储存润滑油基础油，中间原料，产品等3配套公用设施和配套设施4.2产品方案 本项目的产品要紧是柴油机油，汽油机油以及工业用各种润滑油。 囊4-1要紧产品一览表产品名称产品规格产品标准产品产量汽油机油SG

18、汽油机油GB11121-199550000吨SH汽油机油CB1112l-1995柴油机油CD柴油机油CB11122-199722000吨CF柴油机油GB11122-1997CE柴油机油第五章项目选址和建设条件5.1项目选址 本项目场址在柳州市柳南工业开发区，规划占地50亩5.2建设条件5.2.1自然条件 1地理位置 本项目选址位于柳州市柳南工业开发区，离柳州市中心直线距离分别为5km地处广西经济的中心位置，桂海高速公路出口，距离项目建设地10km，交通极为便利。 （2地势地貌处于山地之中的一个小盆地3水文柳州市地处桂中北部，属中亚热带季风气候，阻碍柳州市的大气环流要紧是季风环流，夏半年盛行偏南

19、风，高温、高湿、多雨，冬半年盛行偏北风，冰冷、干燥、少雨。夏长冬短、雨热同季，光、温、水气候资源丰富，但地区差异较大，北部各县具有较明显的山地气候特点。太阳辐射量年平均为95110千卡/平方厘米，南部多于北部，一年中以78月最高，12月最低。日照时数平均12501570小时。气温自北向南渐增，年平均气温北部18.119.4，其余20.120.7，年际变化北部小于中、南部，最高年与最低年相差1.32.0。最冷月1月平均气温7.210.4，历史上极端最低温度为-2.5-5.8，高寒山区可达-8以上。最热月7月平均气温27.228.9，历史上极端最高气温为38.639.5。年总积温57006800，

20、南北相差1100。年总降雨量13451940毫米，但地区分布和季节变化专门大。雨季一样始于四月下旬，终于9月上旬初，这期间降水量占全年降水量的70%以上。雨量分布，北部多于南部，山区多于平原，融水县贝江流域为柳州市的一个多雨中心，年降水量可达2000毫米以上。多年平均蒸发量16001700毫米，自南向北渐减，南部超过1700毫米，大于降水量，为半湿半干状态，而北部的降水量多超过蒸发量，气候潮湿。柳州市气象灾难要紧有：春季低温阴雨和洪涝，夏季的暴雨洪涝和雷雨大风，局部地点春夏之交季节有冰雹，秋季寒露风和秋旱，以及冬季的寒潮霜冻害。5.2.2基础设施条件1供电：接入市内1Okv电网，经变压后可直截

21、了当接入各用电设备2供水：工业圈区供水系统完善，可充分满足用水需求3排污：工业园区内排污管网形成，厂内污水处理厂立即建成投入运行 （4）通讯：已建成现代的通讯网络，光纤传输接入、分组交换、DDN，因特网等邮政通讯业务及技术得到广泛运用。 5供热：项目自建锅炉第六章 工程技术方案6.1技术方案6.1.1 工艺流程 润滑油基础油预处理沉降搅拌预加热添加添加剂搅拌调合冷却成品润滑油 润滑油基础油回厂，通过滤沉降脱杂质，然后进入反应釜进行搅拌预加热，加入添加剂调和成润滑油成品油销售6.1.2工艺流程环节说明 1预处理 外购的润滑油基础油通过化验室化验进行品位分析，然后通过油泵送入储油罐在储油罐内自然沉

22、淀4小时以上，进行油及杂质的初步分离依照类比同类型的润滑油生产厂家，该过程分离出的油、水及杂质均为0.2%左右，经沉淀处理后的润滑油进入反应釜以备下一步处理。2搅拌预加热 经沉淀处理后的基础油用油泵送入反应釜，在搅拌中通过换热器与基础油进行换热至70左右。3调和 按照各种润滑油的产品标准加入一定比例的添加剂，搅拌60min左右便形成成品进入包装车间4包装 成品油通过灌装机进行灌装封盖喷码打包后进入成品仓库。6.1.3工艺流程及物料平稳图本项目生产工艺流程图详见图6-1。图61项目生产工艺流程图6.2设备方案 项目要紧设备选用国内先进节能设备表61装置静设备一览表设备编号名 称型号规格数量1、加热炉类F101减压加热炉160万大卡2、冷换设备类换-1BES500-55-25-4 B=150换-2BES500-65-25-4 B=200换-3BES600-90-25-2 B=200换-4冷-1BJS600-90-25-2 B=300冷-2BJS700-120-25-2 B=300冷-3冷-4BJS500-70-25-2 B=300冷-5冷-6