扩建项目可行性研究报告Word格式.docx

1、已有杆式变压器30KVA。小区引进良种荷斯坦奶牛精液对奶牛进行良种化改良，吸纳当地养殖户25户，存栏奶牛260头，因小区牛舍有限，小区附近村庄仍有散养奶牛100多头，在该小区挤奶站集中挤奶。第五章 市场分析与销售方案第一节 市场分析一、我国奶业现状分析据统计，2007年全年奶牛存栏达到1387.9万头，比上年增长1.82%，是1978年的28.9倍；奶类总产量达到3684.18万吨，比上年增长11.56%，是1978年的38倍；人均奶类占有量为27.88千克，比上年增长9.6%，是1978年的27.3倍。2008年上半年奶粉产量增速13.21%，产值增速28.2%，奶粉呈现量价齐升的状态。截至

2、2007年底，陕西省奶牛存栏约为52.23万头，全省奶业总产量为157.41万余吨，其中牛奶产量127.36万吨左右，羊奶产量30.05万吨左右。全省乳制品总产量73万吨，其中液体乳产量54万吨，奶粉产量19万吨，工业总产值（当年价）48.32亿元。全省有各类乳品企业80余家，其中规模以上生产企业42家，从业人员10309多人。我省乳业总排名位居全国第6位，奶粉产量位居全国第4位，是我省食品工业在全国排名靠前的行业之一。银桥奶粉、秦俑奶粉为国家级名牌产品，国家质检总局公布的全国20家乳品免检产品中，我省乳品企业6家、7个产品榜上有名，位居前茅。二、国内乳品市场分析1、奶类生产情况分析从我国奶业

3、生产的大形势来看比较良好，奶牛存栏数和奶类产量保持较快发展，但在物价上涨的环境下，牛奶市场在恶性竞争中利润在直线下滑，部分奶农出现“不堪重负”的情况，这对我国乳品市场发展有很大的影响。但据全国畜牧总站监测点的监测和各企业的报表来看，全国奶牛存栏数、奶类产量在保持着增长，但几个奶业大省黑龙江、内蒙古、陕西、青海的奶类产量和牛奶产量增幅均在回落，部分地区出现了下降。2、奶类的消费情况分析具统计资料2007年1-8月份居民消费价格总水平同比上涨3.9%，8月份，居民消费价格总水平同比上涨6.5%，其中城市价格上涨6.2%，农村价格上涨7.2%，食品价格上涨18.2%，非食品价格上涨0.9%，消费品价

4、格上涨8.0%，服务项目价格上涨1.8%，居民消费价格总水平比上月上涨1.2%。而另一份资料显示，20多个省区城镇居民的乳品消费都在增长，部分省区的增长高达33%，但是也有10多个乳品消费下降的省区，降幅均在13%以下。与去年同期相比，鲜乳品消费出现增长的省份有所增多，去年同期鲜乳品消费量上升的省份仅有19个，今年则达到了23个。奶粉消费量主要在南方的省区，西藏区以人均每月消费0.32公斤排在首位，其次为湖南、安徽、湖北、海南，广东、四川的消费量也达到0.1公斤。与去年相比，奶粉消费量下滑的省份明显增多，而且降幅比较大。降幅超过10%的省份有16个。酸奶在各企业纷纷狂攻的情况下增长很明显，每个

5、省份都不同幅度的出现了增长，其中增长幅度超过10%的达到22个。个别省份的增幅达到57%。从人均月消费量来看，北京以0.89公斤排在首位，其次为河北、安徽、分别为0.62公斤、0.59公斤，陕西、上海、河南等7省区的消费量也均超过全国平均水平。 3、市场价格、利润分析 据调查资料显示，2007年上半年鲜乳品零售市场总体价格有小幅上涨。鲜乳品平均价格为2.31元/500克，比去年同期2.24元/500克增长0.7%，平均价格基本平稳。但是在今年物价明显上涨的影响下，鲜乳品利润明显下滑，企业的毛利也相对偏低。三、我国乳品市场展望虽然目前我国奶业发展与往年的快速增长相比有所缓慢，但国家和农业主管部门

6、对畜牧业、特别是奶业发展继续采取支持政策，品种改良使生产水平有所提高，奶业养殖成本增势得到缓解，原料奶价格受奶源竞争的推动会有所上升，加之消费者的消费水平提高和需求增长的刺激，发展奶业仍然是当今畜牧业的发展重点，预计今后我国奶业将有较高的增长速度。自1990年以来，随着我国人民生活条件的改善和消费水平的提高，居民对乳品的需求量大幅度上升，国内乳业也一直保持着高速增长的势头，行业产值增长速度平均每年在15%以上。目前，我国人均奶类占有水平仅25.2公斤，相当于世界平均水平的1/4，发达国家的1/12。随着城乡居民收入的提高和饮食习惯的改变，乳制品作为重要的动物蛋白和钙质来源，将成为城乡居民的日常

7、食品。据统计，居民收入每增加10%，乳类消费量就相应增加0.32%。国家学生饮用奶计划的实施将推动消费市场的发展。目前全国有中小学生2亿多人，预计到2015年有望实现2500万中小学生在校喝奶，年消费牛奶约200万吨。乳制品消费量的增长，为我国奶牛养殖业提供了广阔的发展空间。第二节 销售策略和营销模式该小区为宝鸡蒙牛乳业公司长期提供优质牛奶。以优质牛奶、机械化安全挤奶、高效优质服务及集约化经营方式，长期与大企业合作，通过高质量的产品换回销路好，回报高的经济效益。第六章 项目建设方案第一节 建设任务和规模一、 建设任务新建地下式3连栋青贮窖1座，容积1440m3；新建厌氧发酵池300m3；排水沟

8、360米；新修运动场3240m2；铁丝网围栏175m；围墙34米；大门1座；200米深机井1眼；20m3水塔1座；购置仪器设备5台套。现有奶牛260头，二期扩繁奶牛存栏至300头，充分发挥设施畜牧业的科技优势和集约化、标准化养殖示范作用，提高原料奶质量和奶牛单产水平，促进*县奶牛产业的发展上规模、上水平。二、建设规模（一）、建安工程1、地下式3连栋青贮窖1座，30m4m4m，容积1440m3；2、新建厌氧发酵池200m3；3、排水沟360m；4、新修运动场3240m2；5、场区北面新建铁丝网围栏175m,1.8米高；6、场区新修围墙34米,1.8米高；7、新修大门1座；8、新打200米深机井1

9、眼；9、新建20m3水塔1座；10、给水管100m；11、绿化600m2；12、消毒池1座。（二）仪器设备购置1、铡草机2台；2、人工授精设备1套；3、冰箱1台；4、冰柜1台。第二节 项目规划和布局一、选址要求奶牛场应建造在地势高燥、采光充足、排水良好、环境幽静、交通方便、没有传染病威胁和三废污染、易于组织防疫的地方。二、规划布局养殖场分为二大功能区，即生产区、管理区。从环境影响、卫生防疫、劳动组织的角度考虑，相互隔离。办公及饲料库布设在项目区的北侧，粪便处理在项目区的下风区，拟建污水处理池位于南侧沟下。牛舍间距17m，座北向南。为保证该项目的防疫要求，净化空气，美化环境，养殖区内有25的绿化

10、面积，在养殖区及生活服务区均以草坪和观赏作物绿化。第三节 技术方案一、技术方案选择的原则和依据ZBB43002-85 高产奶牛饲养管理规范；GB 16568-2006奶牛场卫生规范DB37/T308-2002 奶牛场建设标准GB16568-1996 奶牛场卫生及检疫规范二、机械化挤奶技术方案（1） 采用挤奶厅集中挤奶，其工艺流程如下图。挤奶厅机械挤奶工艺流程图奶牛每天挤奶三次，每头每次需要67m。自动化挤奶生产线每次工作23h。（2） 清洗工艺为了得到高质量的牛奶，挤完奶后必须对挤奶设备进行清洗，牛奶是细菌生产繁殖的良好温床，如果设备没有得到有效的清洗，细菌将迅速繁殖，到下次挤奶时不可能得到新

11、鲜的牛奶。本项目管道、设备采用就地清洗（CIP）工艺，其原理是清洗液通过奶杯组吸入牛奶经过的管道，将管道内壁残余的牛奶全部清洗掉，进入接收缸，再通过奶泵抽走。设备及管道清洗工艺如下：预冲洗用清洗剂清洗后冲洗消毒后冲洗。三、奶牛养殖技术采用人工授精技术（AI技术）扩繁种奶牛，具体工艺流程如下：高产奶牛繁育工艺流程图良种奶牛繁育采用人工授精配种，养殖场奶牛繁育技术参数:1、发情母牛总胎率：95%；2、妊娠母牛分娩率：99%3、产犊成活率：98%；4、断奶犊牛成活率99%；5、良种淘汰率：30%；6、成奶牛淘汰率：20%。四、奶牛饲养管理本项目建设从提高奶牛产奶量和质量方面考虑，参照按照中华人民共和

12、国专业标准ZBB43002-85高产奶牛饲养管理规范进行奶牛日粮配料，按照不同生理阶段安排不同的日粮配方。混合饲料中能量饲料占50%，蛋白饲料占2530%。优质干草以苜蓿和禾本科野草为主，青贮饲料以带穗玉米为主。成奶牛年草料供应标准如下：奶牛年草料供应标准单位： kg/年头 草料生长阶段混合饲料青干草青贮玉米成奶牛290018007300犊牛400200800育成牛110010004000五、青贮饲料技术方案青贮饲料，就是把作物秸秆在新鲜青绿时割下，切碎、收集或人工收获后将青玉米秸秆铡碎至12cm长，使其含水量为6775，装贮于窖、缸、塔、池及塑料袋中压实密封贮藏，人为造就一个厌氧的环境，自然

13、利用乳酸菌厌氧发酵，产生乳酸，使大部分微生物停止繁殖，而乳酸菌由于乳酸的不断积累，最后被自身产生的乳酸所控制而停止生长，以保持青秸秆的营养，并使得青贮饲料带有轻微的果香味，牲畜比较爱吃。1、秸秆饲料青贮技术选料原料收运切碎装料封窖成熟启用2、饲料青贮技术简介选料：乳酸菌发酵需要一定的糖份，一般情况下，原料中的含糖量不宜少于，否则乳酸菌不能正常繁殖，青贮饲料的品质就不能保证，含糖量高的原料易青贮，如玉米秸、瓜秧、高粱秸、禾本科牧草、向日葵秆等；含糖量低的就难青贮，如花生秧、豌豆秧、大豆及豆科牧草等。对于这类饲料，可加入含糖量高的饲料混合青贮，也可以加入的玉米面或麦麸，然后单贮。原料收运：将收获籽

14、实后挖倒的作物秆及时运到青贮窖房，收运的时间越短越好，这样既可保持原料中较多养分，又能防止水分过多流失。切装：将收运来秆尽快秸切碎约2-3厘米长，在窖底先铺一层20厘米厚的干麦草，把切碎的秸秆装入窖内，边切、边装、边踏实。特别是窖的周边，更应注意踏实，直到装的高出窖面2030厘米为止。饲料青贮含水量65%75%（手握不流水为宜），每吨青料加尿素45公斤，搅拌均匀，温度低于40。装料速度要快，尽力压实，封口要严密。装料与封口时间越短越好。封窖：窖装满后，上面覆盖一层塑料布，布上盖30多厘米厚的土层，密封。窖周挖好排水沟。发酵：发酵时温度控制在30左右，在此温度下乳酸菌能大量繁殖。若温度高达50，

15、丁酸菌就会大量繁殖，使青贮饲料出现臭味，以致腐败。反之，如果温度过低，则乳酸菌活动受到抑制。pH值应逐步降低到4。 成熟：装好的青贮料，在细菌的作用下，进行发酵，玉米秸青贮一般需1.5-2个月时间，发酵成熟。启封：青贮料成熟后，就可启封饲用。圆形窖应从上面启封，侧面取用，深度约40厘米，上面一层用完后，再取用第二层。长形窖应从一头侧面启封。每次取用一日料。取完料后，应用草帘等物盖严，清理窖周废料。第四节 项目建设内容一、建安工程1、地下式3连栋青贮窖1座，每座30m4m（深），容积1440m3；5、场区北面新建铁丝网围栏175m，高1.8米；6、场区新修围墙34米，砖墙高1.8米；9、新修20

16、m3水塔1座；二、仪器设备购置第五节 项目实施进度安排项目从批准之日起建设期1年，具体规划建设进度如下表所示:项目实施进度计划表 时间 项目内容2008年2009年101112123456789项目前期准备土建勘察设计设备订购土建施工设备安装调试人员培训项目竣工验收第七章 投资估算和资金筹措第一节 资金构成 一、项目建设投资估算该项目建设总投资90.84万元，81.7万用于奶牛小区基础设施建设，5.1万元用于仪器设备采购，技术培训2万元，其它2.04万元。二、资金筹措该项目总投资90.84万元，其中申请中央投资50万元，企业自筹40.84万元。第二节 资金使用和管理一、资金使用计划该项目申请中

17、央投资和企业自筹资金主要用于项目土建工程费、工程建设其它费用。二、资金管理建立严格的资金管理制度，设立专门帐户与项目资金核算机构，接受财政部门与金融部门对资金使用情况的监督与检查，确保发挥资金效益和项目的顺利实施。第八章 财务评价第一节 财务评价依据1、生产运营期的投入物与产出物的价格，根据建设单位提供资料，并参照近年来国内市场的同类产品的平均价格进行预测。2、按有关税收优惠政策,该项目免征增值税和所得税。3、该项目计算期10年，其中建设期1年，生产经营期9年。4、本行业的财务基准收益率为8%。第二节 销售收入估算该项目建设成后,加上周围农户散养奶牛, 挤奶的奶牛达350头,年可收奶2275吨

18、，新增挤奶费按260元/吨计，年可新增收入59.15万元。第三节 总成本及经营成本分析该项目全负荷生产年所需成本费用：1、燃料与动力费：该项目每年需燃料与动力费为6万元。2、工资福利费：该项目新增定员10人，人均工资按1万元/人年计；福利费按工资费用的14%提取,全年需工资福利费11.4万元。4、折旧费与维修费：本项目按分类折旧法平均计算，建筑物折旧年限按20年计算，残值取5；设备折旧年限按9年计算，残值取5；该项目年折旧费为4.54万元。维修费按固定资产原值的2计，为1.78万元。5、摊销费：该项目培训费按5年摊销，每年的摊销费用为0.4万元。6、其它费用：其它费用为17.1万元（其中管理费

19、用8万元,销售费用为9.1万元）。该项目年生产总成本为41.22万元（以第五年为准）。该项目年经营成本为36.28万元（以第五年为准）。第四节 财务效益分析该项目生产经营期销售收入59.15万元, 扣除年总成本费用41.22万元,年利润总额17.93万元。投资利润率=年均利润总额/（固定资产投资+全部流动资金） =17.93/101.03100%=17.75% 经济指标： 1、财务内部收益率（FIRR）=21.15% 2、财务净现值（FNPV,Ic=8%）=66.4万元 3、投资回收期=5.42年 4、投资利润率=17.75%第五节 不确定性分析一、盈亏平衡分析假定在经营期内各种因素相对稳定，

20、从企业角度考虑维持不亏损的最低生产能力利用率（以第八年为准）。BEP=35.22/（59.15-6）100%=66.3%计算结果表明，当生产负荷达到66.3%时，企业可以实现保本经营。二、敏感性分析本项目分别对销售收入、经营成本和固定资产投资等因素进行分析，结果见下表：序号项 目基本方案销售收入经营成本固定资产投资+10%-10%财务内部收益率（%）21.15 27.71 14.46 16.88 25.45 18.72 23.99 投资回收期（年）5.42 4.51 6.96 6.31 4.77 5.81 5.02 财务净现值（万元）66.40 100.61 32.19 44.94 87.86

21、 57.99 74.81 从上表可以看出，各因素的变化都不同程度地影响着项目财务内部收益率，影响最为敏感的是销售收入的波动，但当销售收入降低10%时，项目财务内部收益率均仍高于8%的基准收益率,所以此项目具有一定的抗风险能力，在财务上是可行的。第九章 环境影响评价第一节 环境影响本项目进行标准化奶牛养殖小区扩建，挤奶站及青贮窖建设，由于奶牛养殖自身的特点，其生产经营过程的主要污染物是粪便和污水。项目建成后所产生的污染源对当地环境会造成不良的影响，需采取以下治理措施。1、粪便处理：奶牛养殖小区扩建后，每天产生粪便约7吨，已在养殖小区下风位设置积粪发酵场，从奶牛舍清运出的粪便用机动车集中堆放到积粪

22、发酵场，经熟化发酵后，供农田施用。2、污水处理：废水污染源主要是在奶牛场生产经营过程中清洗管道排放的污水、奶牛淋浴产生的污水、牛舍冲洗污水等。该项目新建施厌氧发酵池，奶牛养殖小区的污水统一排放到厌氧发酵池进行处理，达到排放标准后排放。该项目投资新建污水厌氧发酵池200m3，用于处理污水。3、全面搞好场区绿化：综合布置行道树和空地绿化，合理配置绿化树种与植物，形成有机的环境保护绿化系统，充分发挥阻隔噪音、净化空气和滤尘、杀菌等保护作用，提高厂区的环境质量。第二节 环境保护与防疫 一、环境保护1、根据奶牛养殖的特点及要求，本项目依据当地主导风向合理布置管理区与养殖区，使有污染的区域安排在下风向，并

23、采取有效的处理措施。2、加强脏污区、厕所和废弃物的管理，定期消毒灭菌，使其达到环境卫生标准的要求。3、在厂区总体布置时，综合考虑环境因素，设置必要的卫生防疫隔离带。道路两旁栽植行道树，空地种植花卉及草坪，充分发挥绿化对环境的保护和改善作用。二、防疫防疫是养殖生产的关键环节，加强动物防疫，减少动物疫病对规模化养殖尤为重要，本项目建设要按照科学方法和国际惯例，做好防疫工作，实施强制免疫，严格检疫。按照国家家畜家禽防疫条例及有关规定，建立并实施严格卫生防疫制度。种牛必须经过严格检疫，确定无疫病后再转入饲养区。配备足够兽医人员，定期防疫。牛舍、运动场要每天清扫，定期消毒，定期冲洗。厕所及堆粪场等脏污区

24、设置专职人员负责管理，保持环境卫生清洁。养殖生产区内分别设置净道和脏道，净道运送饲料，脏道清运粪便脏物，防止交叉感染。脏道运出的粪污送到下风区化粪池经设施处理熟化后作优质肥料提供种植户施用。饲养区出入口均设置卫生防疫消毒设施，人员和车辆进入饲养区必须消毒。非工作人员不得进入饲养区。第三节 环保部门意见本项目由于采取了相应的一系列环保、防疫措施，对当地生态环境的污染可减少到最小程度，当地环保部门同意项目在此建设。第十章 社会效益分析一、壮大主导产业和促进结构调整情况该项目的建设，将加快*县高产奶牛快速扩繁进程，提高奶源质量。该养殖小区每年向社会提供育成奶牛100头，提供优质鲜奶1820吨，缓解群

25、众急购高品质奶牛的矛盾，缓解奶源不足的矛盾，是调整农业产业结构的有效举措。本项目的建成，可以促进了*县奶牛业的发展，使农业产业结构得到较快调整，并能使大量农作物秸秆充分利用，减少环境污染，为绿色食品建设提供大量有机肥料，促进农业良性循环发展。二、产、加、销服务各环节的利益联结情况本项目建成后，给农村剩余劳动力提供了就业机会和施展劳动技能的场所。养殖场需各类人员30人，同时年向周边农民提供育成奶牛100头,年可安排80多个农村劳动力就业。三、提供优质安全奶源该项目的建设,建立标准化奶牛小区，把散养的农户集约化管理，不但可以提高奶牛生产水平，提高经济效益，更有利于统一管理，控制牛奶生产的安全性。同

26、时，小区化标准养殖，有利于采用防疫措施。这样，可以进一步提高牛奶生产的安全性，良性促进奶牛养殖生产的进一步发展。第十一章 项目组织与管理第一节 组织机构与职能划分 一、项目建设管理项目建设由陕西省*县农业局领导小组负责，由*养殖小区具体实施，实行项目法人负责制，下设项目筹建办公室，土建监理组和财务审计组，专门负责项目资金、工程、技术的管理和监督工作，确保工程建设按有关规定实行招、投标管理，确保工程建设质量。建设期间，项目确定专职会计，实行专帐专列、专项管理，同时加强项目审计监督，制定资金拨付制度，按照工程形象进度拨付资金，保证专款专用和资金的合理使用。二、项目运行管理陕西*养殖小区作为具有法人资格的经济实体，对企业的产、供、销统一管理，独立核算，自负盈亏。机构设置如下：各部门职能如下：办公室： 负责人事调配与管理、文秘及综合事务及资金筹措、调配及日常财务管理；主要生产及办公物资采购供应工作，产品销售、资金回收及信息反馈工作。质量技术部：负责奶牛的防疫、检疫，牛奶质量检验，以及