HACCP体系内审检查表Word格式.docx

1、2）方针和目标内容是否与食品安全要求相符；是否在各层次上得到理解、贯彻和保持；3）是否有并实施与外界的沟通程序；职责和权限:是否规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限并形成文件;HACCP小组组长:是否任命一名,是否给予相应的职责和权限;HACCP小组:1）小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求；2）是否有外部专家，其职责和权限是否规定并形成文件；管理评审：是否形成文件规定、有否实施、记录HACCP管理体系的保持的总要求的内容：是否通过与HACCP小组的沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改进HACCP管理体系；询问管理者代表，查阅相关文件

2、。询问管理者代表，查阅相关文件，询问管理者代表，查阅相关文件、记录。符合。体系形成文件，已按标准要求进行确保体系有效性；文件充分识别各个过程；确定了必要的准则和方法；提供了必要资源；具有监视、测量和分析的相关过程。体系覆盖了所有产品和生产现场；方针和目标内容与食品安全要求相符，抽查车间部分员工有个别人员对方针和内容了解不全面；有并实施与外界的沟通程序。已规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限，并形成文件。已任命HACCP小组组长，职责和权限明确。小组成员由不同专业组成，具有相关知识和经验；没有外部专家。形成文件规定，保持每年一次管理评审。能够通过与HACCP小组沟通、验证和确认的结果

3、、公司食品安全方针和目标的变化定期更新、保持和改进HACCP管理体系。审核员： 审核组长：受审部门/HACCP小组 4.2.14.2.24.2.3.14.2.3.24.2.3.34.2.3.44.2.4.1HACCP管理体系策划的内容：1）策划是否符合规范要求、公司食品安全方针和目标以及总要求的要求；2）识别与评估危害是否充分；3）当HACCP管理体系变更时，是否保持管理体系的完整性；4）是否建立与供方、顾客及相关方的沟通渠道；HACCP管理体系基本要素:HACCP管理体系是否满足基本要素的要求产品描述:对原料及成品的描述是否满足规范的要求预期用途:是否确定产品的潜在使用人和消费者特别是容易受

4、到伤害的消费群体,是否进行必要的描述。流程图及布置图:流程图及布置图是否充足及是否满足规范的要求危害分析:1）识别评估危害是否充分、合理；2）显著危害是否通过CCP来控制；3）其它潜在危害是否通过SSM来控制；SSM方案:1） 是否建立、识别所有与食品安全有关的SSM方案；2）SSM方案是否满足规范要求；询问HACCP小组，查阅相关文件。询问HACCP小组，查阅相关文件询问HACCP小组，查阅相关文件HACCP管理体系策划内容符合相关规范的要求；充分识别与评估危害；当HACCP管理体系变更时，能够有效保持管理体系完整性；良好建立与供方、顾客及相关方的有效沟通。HACCP管理体系满足基本要素的要

5、求。产品描述满足规范要求。确定预期用途，进行了必要的描述。流程图及布置图充分有效，满足规范要求。有充足正确的危害分析；显著危害通过CCP控制；其他危害通过SSM控制。建立了所有与食品安全相关的SSM方案；SSM方案是否满足规范要求。 审核组长：受审部门/HACCP小组 4.2.4.34.2.4.44.2.54.2.64.2.7关键控制点的内容：1）是否形成文件，是否充分；2）每个CCP是否有控制措施、是否有监视参数；关键限值的内容:1）是否有形成文件的关键限值及其相应的规范;2）人员能力是否能够支持;监视的内容:1）是否对CCP、必要的过程建立监视系统及是否实施；2）CCP是否受控，过程能力是

6、否能证实，监视人员、评估人员能力、职责是否规定；3）CL偏离时是否采取相应措施；纠正和纠正措施的内容：1）CCP及必要过程是否有偏离，是否及时纠正；2）是否对偏离期间受影响产品的处置；3）是否分析原因制定纠正措施；HACCP计划的内容：询问HACCP小组，查阅相关文件、记录关键控制点已形成文件，且充分有效；每个CCP点有控制措施，有监视参数。关键限值形成文件，并有相应规范；人员能力足以支持。监视系统有效实施；CCP受控，过程能力能被证实，规定了监视人员、评估人员的能力与职责；CL偏离时有相应措施。CCP及必要过程没有偏离。4.4.54.5.24.5.2.14.5.2.24.5.2.3HACCP

7、的科学性、合理性及实施的有效性；沟通的内容：1）沟通是否建立程序；2）沟通方法、效果及沟通人员的能力，与外部沟通的人员是否得到授权；验证：验证策划是否形成文件、保持验证记录及其有效性；确认的内容：是否在建立和实施HACCP体系过程中进行了确认及其证据；关键控制点验证的内容:是否对CCP进行验证，验证的符合性及有效性，是否证实CCP处于受控状态；内部审核的内容:是否进行内审,内审的符合性及有效性；HACCP计划内容合理有效。建立沟通程序；沟通方法、效果及沟通人员的能力，与外部沟通的人员得到授权。验证策划形成文件，并合理有效。在建立和实施HACCP体系过程中进行了确认。对CCP进行验证，验证合理有

8、效，确定CCP点受控。按照制度进行内审，内审合理有效实施。HACCP体系内审检查受审部门/质检部 4.1.2.44.2.4.24.2.84.4.14.4.24.4.34.4.4能力、培训和食品安全意识的内容：是否确定能力要求，相关人员是否胜任；涉及品管部的是否有实施；可追溯性的内容:1）是否有形成文件;2）记录是否满足追溯的需要；3）记录保存期是否符合法律法规及顾客的要求;1）是否对CCP、必要的过程实施监视；2）CCP是否受控，过程能力是否能证实；应急准备和响应的内容：1）是否建立相应程序，是否识别充分；2）是否有定期演练及之后的评价、修订等；文件和记录控制的内容：文件管理规定的符合性和实施

9、的有效性，外来文件的充分性等；有关HACCP管理体系的记录的内容：记录是否完整、清晰、保存条件是否适宜、是否规定保存期限、是否定期复核、是否真实可靠等；不合格品控制的内容：1）是否形成文件规定；2）不合格品是否得到适宜处置是否得到控制和重新验证；通知和召回的内容:1）是否形成文件；2）是否在生产过程中对产品进行唯一测量设备和方法的控制的内容:1）是否充分识别;2）能力是否满足需要等；询问质检部，查阅相关文件、记录HACCP审核检查表2）是否在生产过程中对产品进行唯一性标识并记录；3）当有召回要求时，相应措施是否能及时有效的实施；有专门的文件，有钱在不合格品的处理程序。召回程序及时有效，每年定期

10、演练。可以充分识别，现有设备满足需要。受审部门/生产部 涉及生产部的是否有实施；询问生产部，查阅相关文件、记录SSM方案有效实施，部分生产人员健康证没有收集。有相关文件；记录可追溯；生产、加工记录未保存五年以上，培训记录不详细。对CCP、必要过程实施监视；CCP受控，过程能力能证实；CL偏离时具有相应措施。建立应急准备和响应程序，识别充分；有定期演练。 受审部门/营销部 涉及营销中心的是否有实施；1）记录是否满足追溯的需要；2）记录保存期是否符合法律法规及顾客的要求;询问营销部，查阅相关文件、记录涉及营销部的SSM方案有实施，有顾客满意度调查。记录满足可追溯性的要求；记录保存期符合法律法规及顾客要求。受审部门/综合部 涉及总经办的是否有实施；询问综合部，查阅相关文件、记录确定能力要求，相关人员能力符合要求。涉及总经办SSM方案有实施。建立了相应程序，识别充分；有定期演练及之后的评价、修订等。受审部门/人力资源部 涉及人力资源部的是否有实施；询问人力资源部，查阅相关文件、记录涉及人力资源部的SSM方案有实施。