残联康复医院扩建工程项目可行性研究报告Word格式.docx

1、项目场址拟选在“*生态工业园”区内，该园区所处地理位置优越，且区内有规划完整的绿化系统和对外交通系统，环境优美，交通便捷。特别是在基础设施方面经过多年的建设，目前已基本完成了“三通一平”，可为本项目的建设和运营提供良好的外部条件。4、项目投入总资金及效益情况项目投入总资金14978万元,其中,静态投资13860万元，建设期利息474万元，流动资金644万元。经估算，项目年均经营收入3534万元，年均利润总额2210万元，年均净利润2210万元。项目财务内部收效率15.43%，投资回收期为8.24年，借款偿还期为4.95年。5、主要技术经济指标（详见表1-1）主要经济数据及评价指标表1-1名 称

2、单 位数 据备 注一设计规模1总用地面积m2334002建筑物占地面积108233总建筑面积71331其中：医疗用房37986 生活用房33187 其他用房158二设计能力门诊人数人108000门诊住院病床床74970老年康复病床427684戒毒病房间180005精神病房90006研发药品盒216000三经济数据项目投入总资金万元14978规模总投资14527建设投资（不含建设期利息）13860建设期利息474流动资金644铺底流动资金193资金筹措借款4290 项目资金本金10688 资本金比例%73.57年平均营业收入35347年平均总成本费用13248年平均利润总额22109年平均净利润

3、四财务评价指标投资利润率14.75资本金净利润率20.68项目财务内部收益率（IRR）15.43项目财务净现值（NPV）3074项目投资回收期年8.24资本金内部收益率（IRR）16.35借款偿还期（建设期起）4.95盈亏平衡点（生产能力利用率）35.58三、问题与建议1、项目建设资金是制约项目建设的关键问题，因此，建议建设单位在筹措建设资金方面，能够解放思想，拓宽路子，在积极争取国家扶持资金的同时，并能充分运用项目自身优势，立足本区，面向社会，千方百计进行招商引资，以期尽快落实建设资金，使项目早日付之实施。2、项目建设场址经过多处比选，现已初步定在“*生态工业园”区内，该处不仅具有良好的外部

4、建设条件，而且医院的进驻在功能上正可与园区配套，并避开了城区内医院集中、竞争激烈的不利因素，为医院今后的发展提供了较大的空间。因此建议尽快办理相关手续，不可久置不决。3、项目设计是项目建设的重要环节，建议建设单位对已完成的单项工程设计，组织有关专家和工程技术人员进行一次认真的评审，并根据评审意见，由原设计单位作相应修改，以优化设计方案。同时，对项目总体设计亦应委托设计单位尽快进行，以免影响项目进度安排。另外，建议工程开工前，通过工程招投标方式选好施工和工程监理单位，以确保工程任务按质按量完成。第二章 需求分析一、从居民消费结构分析随着我国进入小康社会，人们的社会需求将发生很大的变化。社会生产力

5、的迅速发展，人们的收入水平不断提高，人们的社会需要也不断提高。在基本的物质层次满足的基础上，人们更多地关注精神上的、心理上的、娱乐的、休闲的需要，注重个体的全面发展和人的生存质量。人们在生活中对第一产业产品的需求在总体支出中的比重相对下降，对医疗保健方面的需求则会大大增加，比如与健康相关的看病、购药、疗养康复、休闲娱乐等方面的需求。从近年来我国居民消费结构看，除交通通信、文教娱乐服务和居住的消费支出增长较快外，居民在医疗保健方面的消费支出也有较快的增长。详见表21。近年城镇居民消费结构及消费支表21 单位：元消费项目年份199619971998199920002001食 品1904.71942

6、.61926.91932.11958.32014.0衣 着528.0520.9480.9482.4500.5533.7家庭设备用品及服务298.2316.9356.8395.5439.3438.9医疗保健143.3179.7205.2245.6318.1343.3交通通信199.1232.9257.2310.6395.0457.0娱乐教育文化及服务375.0448.4499.4567.1627.8690.0居 住300.9358.6408.4454.0548.0杂项商品170.5185.7197.0228.8258.5284.1再从*的情况看，随着全市经济的不断发展,城乡居民生活水平继续提高。

7、就以2002年的资料为例，2002年全市城镇居民人均可支配收入5916元,增长20.8%；农民人均纯收入1258元，增长7.3%。根据市统计局2002年对城乡居民消费结构及支出情况的调查（详见表2-2），全市城镇居民消费支出4931元，其中医疗保健支出279元，占消费总支出5.7%；农村居民消费支出1254元，其中医疗保健支出70元，占消费总支出5.6%。若按同期全市非农业人口320062人、农业人口2047621人分别计算，则2002年全市城镇居民医疗保健支出为8930万元，农村居民医疗保健支出14333万元。两项合计，全市城乡居民的医疗保健支出将达到23263万元。可见，随着城乡居民收入的

8、不断长，人们在医疗保健方面的消费需求是相当大的。2002年城乡居民消费结构及支出表22序号消 费 项 目城镇居民农村居民（全市）全 市商州区合 计元/人4931.375097.131253.611269.971204.94549.30509.85500.2268.91838.511012.6746.81279.30237.6869.76交通通讯512.59490.4545.96文化教育娱乐及服务780.28820.25178.37547.88620.33271.78192.99210.5922.72 二、从病员上升趋势分析1、社会要求老有所养、老有所医的压力越来越大。随着人口数量的控制，我国人

9、口老龄化的速度加快。根据中国社会科学院2004年6月7日发布的人口与劳动绿皮书-中国人口与劳动问题报告指出，中国将是世界上继日本之后的又一个人口老龄化速度极快的国家。其数据显示，20002027年，65岁以上人口将从现在的不足1亿增加到2亿以上，年均增长400万人，老年人口比例约14%，增长相对平稳。2028-2036年，相应人口将由2亿增加到3亿以上，年均增加1000万人，老年人口比例为20%左右。*市也和全国一样，据有关部门统计，目前全市60岁以上人口已占到总人口的10%以上，人口老龄化进一步加快。在人口老龄化的过程中，高龄老人是增长速度最快的人群，而老龄工作的重点和难点在高龄老人，因为大

10、多数6070岁的老年人生活尚能自理，70岁以上的老年人最需要照料，带病生存甚至卧床不起的概率最高。庞大的“中老年”和“老老年”人口无疑会给家庭和社会带来沉重的负担。因此，社会要求老有所养、老有所医的压力越来越大。2、随着社会的进步，禁毒、戒毒工作刻不容缓。据公安部门统计，仅商州区登记在册的吸毒人员就有近500人，估计全市吸毒人数在7000人以上。公安部门现有的强制戒毒所从软件、硬件方面都不能满足全市戒毒康复工作的需要，急需建立一所自愿戒毒，兼具心理治疗、药物治疗、专业护理等为一体的综合性戒毒康复中心，以加强此项工作。3、精神病患病率呈上升趋势，康复任务十分艰巨。我国精神病患病率呈上升趋势，世界

11、上前十种致残的主要疾病中有五种与精神疾病有关，目前我国有重性精神病患者约1600万人，据初步推算，商州区约有精神病患者0.33万人，并被中省康办确定为精神病防治区，要求通过开展社会化、综合性、开放式精神病防治康复工作，使精神病患者监护率达到90%，显好率达到60%，社会参与率达到50%，启事率下降到0.5%以下。因此，康复任务十分艰巨。从上述分析可以看出，*市（包括*区）城乡居民对医疗保健方面的消费需求，将随着个人收入的增长而不断提高。因此，进行*区残联康复医院扩建项目建设，不仅可以缓解医疗保健消费需求与保障方面的矛盾，也是解决上述特殊人群“看病难”问题的迫切需要。第三章 建设规模一、建设规模

12、根据市场调查与预测，为加快*市医疗设施建设，解决市民特别是老年人、吸毒者和精神病患者“看病难”的问题，进而落实中央提出的关于“以人为本、构建和谐社会”的精神，在*市城区建设一所集门诊、住院、康复和医药研发于一体，以老年病、戒毒和精神病治疗为重点的专业性较强的综合康复医院是必要的。康复医院硬件设施要求达到三级医院的标准。医院合理的建设规模为：总 用 地 面 积：33400m2建筑物占地面积：10823m2总 建 筑 面 积：71331m2医疗用房 37986m2 生活用房 33187m2 其他用房 158m2形成床位：综合病床245张；戒毒病房50间，精神病病房25间。二、建设内容医疗用房主要有

13、：门诊住院大楼、老年康复中心、戒毒中心（含精神病病房）、康复医药研发大楼、健身房、供氧站；生活用房有：1#住宅楼、2#住宅楼、锅炉房、厨房餐厅（含营养厨房）、浴室、洗衣房；其他用房有：车库、停尸房等。另外,还有院内绿化、广场道路、室外照明、室外水电气暖管线等建设内容。第四章 场址选择医院拟建地点，经承建单位组织人员多处考察比选，现初步选定在“*生态工业园”区内，312国道与入园主干道交口的西南角，场地东西长200米，南北宽167米，总用地面积33400平方米（约50亩）。*生态工业园位于*市*区静泉山以东、丹江河以南的苏民村和马尾河村两地域。此处地质状况优良，50公分耕作土下是老河床，洪积形成

14、的河漫滩阶地，中硬性质土地，II类场地，地势高差80厘米左右。受山势的影响，此处具有明显的山地气候特征，一年平均气温13。极端最高气温39.8，极端最低气温14.8。年降水量510-1040mm，多集中于夏秋两季。最大积雪深度26cm，最大冻土深度23cm。常年风向以西北风为主（当年11月-第二年的4月）。园区所在中心城市*，东距*县城51公里，南距*县城62公里，北距*县城72公里，西距*县城146公里，西南距*县城88公里，距省城西安117公里，交通十分便捷。同时，该园区经过多年的建设，目前已形成比较完善的道路和水、电、气、通讯等市政设施，并已有多家单位入驻，可为医院的建设和发展提供良好的

15、条件和环境。第五章 建筑方案一、建筑设计指导思想和原则1、在整体设计上，充分利用现有用地，并满足城市规划要求。不同建筑有机结合，地上地下通盘考虑，合理组织各种人流、物流，内外交通简捷、畅通，互不干扰。所有建筑应与周围环境形成有机整体，以提高环境质量，为城市建设增彩添色。2、在单体设计上，应满足不同功能要求，为设备的安装、使用提供基本条件。做到分区明确、流线清晰，提高建筑物的使用效率。同时，注重建筑造型设计，以及与周围环境的协调，处理好不同单体建筑之间的关系，充分体现医疗建筑的服务特点和强烈的时代感。3、积极合理地采用新材料、新技术，以达到先进合理、经济安全、洁净卫生的要求。4、注意环境保护。对

16、影响环境的废水、废气、噪声进行有效处理。5、重视消防安全设计，严格执行国家有关防火设计规范。6、注意节能。采用节能材料和设备，采取必要的保温隔热措施。二、项目平面布置方案1、主入口位置主入口设于场地北侧的医院入口广场上，对外便于停放车辆，交通方便安全。对内则穿过中心广场中线与坐南朝北的餐厅入口相呼应，形成轴线和底景。2、总平面布置医院总平面为一规则长方形，东西长200米，南北宽167米，总用地面积33400平方米（约50亩）。（1）门诊住院大楼、老年康复中心、戒毒中心（含精神病房），均布置于场地西部，即从用地北界线退27米成“三”字形依次排列，各建筑距西院墙均为10米，楼间距21.6米，西头由

17、厅廓相连，以求得方便的内部联系和较大的建筑体量，并可满足消防和采光要求。（2）研发大楼、供氧站、健身房布置于场地的东北角，其中：研发大楼距北院墙10.4米，距东院墙23米；健身房距东院墙最近处为10米，两楼间距16.8米，平面图形分别为“双叶风轮”和扇形设计，同中求异，以提高视觉效果。（3）1#住宅楼、2#住宅楼布置于场地的东南部，成“二”字形排列，两楼距东院墙均为5米，楼间距52.5米，留出较大的绿化庭园和舒展的围合空间。（4）厨房餐厅、浴室、洗衣房和车库布置于场地东西中线的南头，为一坐南朝北的单层连体建筑，面对中心广场，出入方便；锅炉房和太平间设于场地西南角，太平间西边且留有回车场。3、竖

18、向设计设计中将场地适当填方，略高于外围园区道路，以使建筑有良好的视觉形象，并为污水、雨水的排放提供便利条件。4、广场道路布置场地内设有一个入口广场、一个绿化中心广场和一个绿化庭园。入口广场布置于场地用地北界线以南，主入口以北处，长约100米，宽约27米；中心广场布置于整个场地的中心位置，长约70米，宽约40米；绿化庭园布置于场地东南部，两幢住宅楼之间，为一边长约50米的正方形。场地内的行车路由主入口内约20米宽的南北向主路和环绕中心广场的环形主干路构成。东侧支路分别通向东侧建筑入口；西侧支路分别通向西侧建筑入口。在医院入口广场东西两侧和院内东西两侧分别设有停车场，内外可停车25辆。5、绿化与美

19、化 院内中心广场、庭园、路旁及建筑物周围将广植树木、花卉和草坪，绿化率达35%以上，以保证环境的文明整洁。此外，在中心广场还设有喷泉、花架等绿化景观，以提升环境品位。植物配置详见表51。植物配置表表5-1名称规 格数量（株）备注胸径（cm）冠径（m）苗高（m）雪 桦5.0-60.油 松5.0-6.0广玉兰枇 杷8.0-10.0棕 榈2.0-3.0银 杏合 欢12.0-14.0碧 桃白玉兰10丁 香1.0-1.21.3-1.611紫 薇12榆叶梅13翠 柏1.5-2.014桂 花1.2-1.515石楠球0.8-1.016杜 鹃0.5-0.60.3-0.517叶子花1.5-1.85年生18紫 藤1

20、9桅子花4年生20南天竹21洒金柏22小叶女贞23丰花月季3年生24铺地木旬子25紫叶小檗26大花萱草27混播草 三、建筑方案1、门诊住院大楼：该楼是医院的标志性建筑，占地面积1902m2，总建筑面积21840m2，建筑高度50m，楼体为框架剪力墙结构，地下一层、地上十四层。地下一层为中心供应、药品库、热交换间、水泵房、吸引机房、变配电室、蒸馏水制作室等；地上一层至七层为急诊部、门诊部，门诊部包括放射科、检验科、儿科、五官科、外科、内科、中医科、理疗按摩科、糖尿病专科、肝病专科、妇产科等；地上八层至十二层为住院部各科病房，共有245个床位；十三层为办公室；十四层为手术室。2、老年康复中心：占地

21、面积1622m2，总建筑面积21840m2，建筑高度12m，楼体为框架、砖混结构，地上三层，全部为老年康复病房，共有66套132个床位。3、戒毒中心（含精神病房）：占地面积1350m2，总建筑面积3987m2，建筑高度11m，楼体为框架、砖混结构，地上三层，一、二层为戒毒病房，共有病房五十间；三层为精神病病房，共有病房二十五间。4、研发大楼：占地面积1154m2，总建筑面积4758m2，建筑高度17m，楼体为框架结构，地上四层，一层东侧为实验室，西侧为办公用房；二至四层为办公用房。5、健身房：占地面积867m2，总建筑面积2602m2，建筑高度12m，楼体为框架结构，地上三层，全部用于住院患者

22、进行康复健身活动。6、供氧站：占地面积144m2，建筑总面积144m2，建筑高度4.6m，结构为砖混，地上一层，用于氧气的储存和供应。7、1#住宅楼：占地面积911m2，总建筑面积14718m2，建筑高度45m，楼体为框架剪力墙结构，地下一层为戌类储藏室；地上十五层全部为住宅。住宅套型四类共120套。8、2#住宅楼：占地面积968m2，总建筑面积16721m2，建筑高度45m，楼体为框架剪力墙结构，地下一层为戌类储藏室；9、锅炉房：占地面积833m2，总建筑面积833m2，建筑高度8m，楼体为框架结构，地上二层，为锅炉机房和操作间。10、厨房餐厅、浴室、洗衣房：占地面积914m2，总建筑面积914m2，建筑高度5m，结构为框架，地上一层，为餐饮和卫生洗洁用房。11、车库、停