设备备品备件管理流程Word格式.docx

1、总部运检部组织编制公司电网备品备件配置原则IT系统协同办公系统执行角色总部备品备件配置原则编制组织人员描述02：编制本专业备品备件配置原则由总部各专业备品备件配置原则具体编制人员编制本专业备品备件配置原则。总部各部门编制本专业备品备件配置原则总部各专业备品备件配置原则具体编制人员描述03：完成制定公司电网备品备件配置原则由总部备品备件配置原则制定人员完成制定公司电网备品备件配置原则。提交电网备品备件配置原则。总部物资部门完成制定公司电网备品备件配置原则业务电网备品备件配置原则总部备品备件配置原则制定人员对应岗位描述04：组织编制总部资产备品备件定额第十二条 电网备品备件储备定额是指依据公司相关

2、配置原则，结合运维设备规模和运行情况确定的备品备件储备数量。电网备品备件储备定额应包含类别、物料描述、规格型号、定额数量、参考价格、储备方式及存放地点等信息。在制订电网备品备件定额时，应综合考虑协议库存、超市化采购等方式，合理确定实物库存及协议储备数量。由总部资产备品备件定额编制组织人员组织编制总部资产备品备件定额。总部运检部组织编制总部资产备品备件定额总部资产备品备件定额编制组织人员描述05：组织编制分部资产备品备件定额第十四条 公司各分部、各单位运检部门每年7月统筹编制（修订）本单位电网备品备件储备定额，并报国网运检部审批。由分部资产备品备件定额编制组织人员组织编制分部资产备品备件定额。分

3、部运检部组织编制分部资产备品备件定额分部资产备品备件定额编制组织人员描述06：组织编制本单位所属及受托运维资产电网备品备件储备定额由省公司备品备件储备定额编制组织人员组织编制本单位所属及受托运维资产电网备品备件储备定额。省公司运检部组织编制本单位所属及受托运维资产电网备品备件储备定额省公司备品备件储备定额编制组织人员省公司本部运维检修部计划处实物资产管理描述07：组织编制本单位运维资产电网备品备件储备定额由省检修公司/市公司备品备件储备定额制定人员组织编制本单位运维资产电网备品备件储备定额。省检修、地市公司运检部制定并上报本单位所属及受托运维资产电网备品备件储备定额。省检修公司/市公司备品备件

4、储备定额制定人员国网河南检修公司运维检修部实物资产管理国网河南检修公司运维检修部输变电附属设施管理地市供电公司运维检修部计划技术室实物资产管理描述08：编制本专业总部资产备品备件定额由各专业总部资产备品备件定额编制人员编制本专业总部资产备品备件定额。总部各部门编制本专业总部资产备品备件定额各专业总部资产备品备件定额编制人员描述09：编制本专业分部资产备品备件定额由分部资产备品备件定额编制人员编制本专业分部资产备品备件定额。分部各部门编制本专业总部资产备品备件定额分部资产备品备件定额编制人员描述10：编制本专业备品备件定额由省公司备品备件储备定额编制人员编制本专业备品备件定额。省公司各部门编制本

5、专业备品备件定额省公司备品备件储备定额编制人员描述11：由省检修公司/市公司备品备件储备定额编制人员编制本专业备品备件定额。省检修、地市公司各部门编制本专业备品备件定额。省检修公司/市公司备品备件储备定额编制人员描述12：制定总部资产备品备件定额由总部资产备品备件定额制定人员制定总部资产备品备件定额。提交资产备品备件定额。总部运检部制定总部资产备品备件定额资产备品备件定额总部资产备品备件定额制定人员描述13：制定并上报分部资产电网备品备件定额由分部资产备品备件定额制定人员制定并上报分部资产电网备品备件定额。分部运检部制定总部资产备品备件定额分部资产备品备件定额制定人员描述14：制定并上报本单位

6、运维资产电网备品备件储备定额由省检修公司/市公司备品备件储备定额上报人员制定并上报本单位运维资产电网备品备件储备定额。省检修、地市公司运检部制定并上报本单位运维资产电网备品备件储备定额省检修公司/市公司备品备件储备定额上报人员描述15：制定并上报本单位所属及受托运维资产电网备品备件储备定额由省公司备品备件储备定额制定人员制定并上报本单位所属及受托运维资产电网备品备件储备定额。省公司运检部制定并上报本单位所属及受托运维资产电网备品备件储备定额省公司备品备件储备定额制定人员描述16：完成本专业电网备品备件定额审查由总部各专业备品备件定额审查人员完成本专业电网备品备件定额审查。总部各部门完成本专业电

7、网备品备件定额审查总部各专业备品备件定额审查人员描述17：完成电网备品备件储备定额审批由总部电网备品备件定额审批人员完成电网备品备件储备定额审批。总部完成电网备品备件储备定额审批总部电网备品备件定额审批人员描述18：检查本单位备品备件库储备缺额情况第十五条 电网备品备件按定额配置，主要包括基建移交、利旧、购置三种来源方式，并优先考虑基建移交和利旧备品备件，缺额部分及时通过购置补足。由各级单位各专业电网备品备件库检查人员检查本单位备品备件库储备缺额情况。各级单位检查本单位备品备件库储备缺额情况各级单位各专业电网备品备件库检查人员县供电公司运维检修部电网设备管理描述19：基建工程合理配置备品备件第

8、十六条 电网（公司所属调峰电厂）基建工程应充分考虑运维检修需求，在工程概算允许的前提下，合理配置备品备件。工程竣工验收时，项目管理部门、项目实施单位、实物资产管理部门、使用保管单位、物资部门及财务部门按照设备移交清册共同清点、核对备品备件（仅指工程未领用、未转资且列入财务备品备件科目的备品备件），由物资部门以存货形式纳入电网备品备件统一管理。由基建工程立项人员基建工程合理配置备品备件。各级基建单位在基建工程中合理配置备品备件。基建工程立项人员县供电公司发展建设部综合计划管理地市供电公司发展策划部配电网规划管理省公司本部发展策划部综合计划处综合计划与资产零购管理描述20：组织库存退役设备（零部件

9、）鉴定第十七条 为充分发挥资产效益，各级单位应按照电网实物资产管理要求，加强设备退役再利用管理，并将其作为电网备品备件的重要来源。因抢修耗用等原因导致电网备品备件数量低于定额标准时，相关专业部门应及时组织对库存退役设备（零部件）进行鉴定，符合电网备品备件技术要求的优先补足缺额。由库存退役设备（零部件）鉴定人员组织库存退役设备（零部件）鉴定。各级单位组织库存退役设备（零部件）鉴定。库存退役设备（零部件）鉴定人员县供电公司物资供应中心仓储配送班物资仓储服务国网河南检修公司综合服务中心物资服务班废旧物资处置管理地市供电公司物资供应中心综合室仓储配送管理省公司本部物资部供应质量处仓储配送管理描述21：

10、组织编制缺额备品备件年度采购预算建议第十八条 电网备品备件存在库存缺额且无相应利旧设备（零部件）时，应通过购置方式及时补充。（一）电网备品备件预算管理1.公司各单位所属单位运检部门组织各专业部门，每年8月底前根据电网备品备件储备定额，结合电网备品备件维护、使用和缺额情况编制下年度本单位运维资产电网备品备件预算建议报上级运检部门。2.公司各单位运检部门每年9月上旬汇总、统筹所属单位和本部各专业部门编制的受托运维资产电网备品备件预算建议，并报资产所属单位。3.公司总（分）部、各单位运检部门每年9月底前组织编制本单位下年度资产范围内的电网备品备件预算建议，由本单位财务部门统一纳入年度预算草案，履行公

11、司预算审批程序后，由公司总部下达。4.公司总（分）部、各单位运检部门会同财务部门，根据电网备品备件储备定额调整、报废、周转、抢修使用和预算执行情况，提出电网备品备件预算调整建议并结合公司预算调整工作履行预算调整程序后，由公司总部下达备品备件预算调整。（二）电网备品备件采购入库管理1.公司各单位所属单位运检部门组织各专业部门，根据批准的电网备品备件储备定额和年度预算，编制本单位运维资产电网备品备件采购需求，并报上级运检部门。2.公司各单位运检部门汇总、统筹所属单位和本部各专业部门提交的电网备品备件采购需求，其中受托运维资产采购需求报资产所属单位。3.公司总（分）部、各单位运检部门会同财务部门审批

12、本单位资产范围内的电网备品备件采购需求。4.公司各级单位专业部门根据批复的电网备品备件采购需求将采购计划提交物资部门。5.国网物资部、公司各单位物资部门按照公司物资管理相关规定组织电网备品备件采购。6.电网备品备件到货后，物资部门根据相关管理规定和技术标准组织专业部门收货验收。7.电网备品备件验收合格后，物资部门办理入库手续，并配合财务部门办理记账等手续，以存货形式列入财务备品备件科目。由总部年度采购预算建议组织编制人员组织编制缺额备品备件年度采购预算建议。总部组织编制缺额备品备件年度采购预算建议。总部年度采购预算建议组织编制人员描述22：由分部/跨省运维资产所属单位年度采购预算建议组织编制人员组织编制缺额备品备件年度采购预算建议。分部/跨省运维资产所属单位年度采购预算建议组织编制人员组织编制缺额备品备件年度采购预算建议。