制造业各部门职能职责文档格式.docx

1、借阅规定失效记录的处理C1、质量管理体系审核一、二方ISO/TS16949审核员的资格内审年度计划和审核实施计划按部门审核检查表审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）体系审核报告不符合项纠正措施计划纠正措施效果的验证C2、产品审核产品审核年度分月计划（覆盖所有产品）产品审核缺陷分级指导书产品审核报告产品审核QKZ趋势分析导出纠正和预防措施D、持续改进过程（领导推动、全员参与）制定年度优先持续改进计划（注意与纠正措施的区别）顾客关心的项目（质量、成本、交付）特殊产品、过程特性成立项目小组采用相应统计技术实施KVP项目有形、无形效果验证开展群众性改进活动（体现全员参与）品质保证部负责“QCC”党

2、委工作部负责“合理化建议和技术改进”综合管理部负责“六改善活动”产品开发部负责“零缺陷工程”最高管理层要亲自组织，必须营造持续改进的工作氛围。E、纠正和预防措施规定解决问题的方法（4D/8D）重复发生不合格的识别和应用8D方法解决所有内外部发生的不合格必须彻底闭环重大的纠正和预防措施输入管理评审F、管理评审管理评审计划管理评审的输入及职能管理评审准备管理评审的实施管理评审报告导出改进计划改进计划的实施和跟踪保存日常各项会议的会议记录、纪要、以及工作安排意见。（如生产例会、质量例会、技术发展例会、销售例会等）G、检验和试验状态检验和试验的4种状态的规定各种状态标识和场合的管理责任状态区域的设定H

3、、不合格品的控制不合格品的判定权限不合格品的判定依据不合格品反应计划（进货、过程、成品、产品审核、已发运产品）控制计划不合格品的可视标识和隔离不合格品的处置权限（评审、判定、报废）不合格品的处置分类（让步接受、降级使用、返工、返修、报废）返工产品的控制（复检、可见返工痕迹的产品不允许销售给零售商）返修产品的控制（复检、必须通知顾客并同意）不合格品的定期统计分析（包括退货产品）不合格品优先减少计划重复不合格的识别、纠正预防的实施（见E、纠正和预防措施）形成月份公司质量分析报告，提交最高管理层，召开质量例会。I、检验、测量和试验设备的控制计量管理人员的资格委托外部检验和试验机构的资质证明检验测量和

4、试验设施的管理（包括台账管理）检测设施的周期检定策划周期检定的实施方法使用有效期限的标识管理检验测量和试验设备的操作保养规定必要的检定规程及校准记录（针对自检的器具）量值溯源关系量值失效的反应计划测量系统分析计划测量系统分析和判定必要的纠正措施试验室质量体系管理J、进货检验和试验质量判定的权限进货检验试验指导书可接受准则（C=O）紧急放行规定（权限、职责、程序）让步接收规定（范围、权限、职责、程序）检验和试验状态标识进货检验和试验的不合格品控制、缺陷收集卡分承包方进货检验和试验数据传递给采购部门进行供货业绩评价的输入固定的记录表式K、过程检验和试验不合格品判定的权限操作者自检责任、检查员巡检和

5、专检责任（三检制）质量监控人员的职责和权限过程检验试验指导书例外转序规定（权限、职责、程序）不合格品控制（标识、隔离）质量统计、缺陷收集卡L、最终检验和试验成品检验人员的职责和权限检验试验规范让步接收规定（顾客同意）全尺寸检验和功能试验指导书全尺寸检验和功能试验计划全尺寸检验和功能试验报告（自检和委托外部试验机构）产品审核报告（见C3）M、检验人员资质持证上岗检验知识技能定期考核独立行使鉴别、报告、把关的检验职能身体素质适合检验工作（如视力证明）检验印章的可追溯性及其使用严肃性。二、产品开发部A、过程审核审核员的资格（具备2年产品/过程开发工作经验）过程审核年度计划和审核实施计划（按产品组）过

6、程审核提问表VDA6.3过程审核报告B、过程开发和策划从公司产品中选出典型产品模拟开发一套APQP数据和资料从公司产品各系列中分别选取某一型号产品作：流程图FMEA控制计划作业指导书对工艺相同的产品在控制计划中附以引用清单根据现生产出现的不合格以及缺陷问题进行P-FMEA的动态完善，并不断磨合生产控制计划。过程能力CPK/PPK分析（针对特殊特性），目标稳定工序CPK1.33，不稳定工序PPK1.67并对计量值安全特性制定升值计划CPK1.67。计数值特殊特性达到“0缺陷”目标。针对顾客关心的项目、特殊特性制定并实施优先持续改进计划。C、统计技术应用在过程开发和策划（APQP）阶段确定统计技术

7、的应用需求。按照VDA6.1提问22所列的5个应用环节规定应用范围。制定统计技术的应用指导书（重点是TQM的7种工具和方法以及QS9000SPC参考手册）。对使用者进行统计技术的培训和指导（掌握基础统计概念，如变差、能力、过渡调整等）。定期检查统计技术的应用有效性。防错技术一览表D、产品安全性（关键特殊特性控制）产品责任原则众所周知（制定宣传手册）。年存档责任便于“举证倒置”。安全性产品应急计划。安全性产品标识（全过程文件、记录、现场）。本企业产品缺陷后果所引起的法律责任和诉讼展示表。E、制造过程控制环境条件要求（V14.6、QS90004.9）特殊特性的确定（QS90004.9.d1）见G条

8、款过程监控和作业指导书（V4.9.2、V13.7、V14.5、QS90004.9）维持过程控制（QS90004.9）机器能力和过程能力要求（V14.1）作业准备的验证（V13.7QS90004.9）控制图和末件比较方法特殊过程控制（V14.3、QS90004.9）预防性维护保养的实施（V14.4、QS90004.9）偶发性事故应急计划（V19.6、QS90004.9）供应中断、劳动力短缺、关键设备故障等过程更改的控制要求（V14.2、QS90004.9）外观项目的控制（V09.2、QS90004.9）生产过程有效性评价（V14.7、QS90004.2.6.1）F、技术文件控制技术文件的总控清单

9、；技术文件的保管和责任技术文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）技术复制/分发/回收和借阅规定技术文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）生产现场体系、技术文件的使用和管理技术文件的存档管理外來文件的评审核转化15.体系、技术文件有效性定期检查三、人事部A、人力资源人力资源规划企业用工制度核心人才建设人员招聘、甄选与录用B、培训岗位素质描述实施素质现状调查形成人员素质状况矩阵编制年度员工培训计划实施培训资料汇总实施培训有效性评价未达到培训效果的处理新员工/转岗员工培训资料新产品/新工艺的投产前培训特殊过程人员清单资格证明特殊人员的顶岗计划个人培训档案

10、B、内部、员工满意度、激励机制员工激励政策的策划形成员工激励政策方案员工满意度调查（问卷、公司人力资源管理信息）员工满意度分析报告员工满意的改进措施内部（工序间）满意度调查、分析、报告、改进措施。四、采购部（原材料、工装）A、分承包方的选择和评价合格分承包方的选择准则/标准分承包方质量能力审核顾客指定的分承包方（如果有）新老分承包方认可过程（PPAP）首次供货的首批样品、批量认可批量供货的年度样品、批量认可合格分承包方的命名（年度合格分承包方名单）分承包方质量体系开发计划质量协议（检验试验协议、价格协议、技术协议、异义处理协议等）与分承包方的持续改进目标协议，监控达成状态供货业绩的输入（供货质

11、量PPM、交付业绩、服务等）对分承包方的供货业绩评价（每半年）质量信息反馈对分承包方的供货业绩评价结果向所有分承包方展示对分承包方评价和重新评价的准则对不合适的分承包方的处置规定定期召开协作配套会议，并保留会议资料。B、采购实施采购物资重要度分类清单（ABC三类）采购物资月份平衡（采购周期）采购文件（采购订单、技术标准、交付进度要求等）的发放记录分承包方交付进度的跟催进货物资的报验通知实施进货检验（见进货检验和试验）按质量协议处理不合格采购物料采购人员的授权证明C、采购物资收发存库存量最低设定、库存量优化目标、库存周转率月报库存品状况检查库房帐、卡、物一致先进现出系统标识和可追溯性定期盘点D、

12、每个分承包方建立一个档案包专柜保管、建立检索目录、定期更新。五、财务控制部（最高管理层）A、企业战略公司中长期业务计划行业水准对比的应用（Banchmarking）公司级数据清单各部门年度业务计划（质量目标分解展开）业务计划月度趋势图及分析改善资料业务计划完成状况必须以适当地方式向全体员工展示B、质量成本质量成本的科目设置质量成本计划质量成本的核算质量成本的开支范围质量成本的分析和报告质量成本控制和考核（按产品、工序、发生时间进行分析，并由质量保证部采取纠正预防措施）质量成本报告C、产品报价管理参与合同评审产品报价单（价目表）产品成本比例构成（报价的灵活性）制造成本测算（产品开发部）劳动定额清

13、单（人事部）六、营销部A、营销质量市场调查表新产品市场调研报告新产品市场营销计划企业总体市场调研报告产品建议书B、外部顾客满意度外部顾客满意度调查外部顾客满意度分析报告外部顾客满意度的改进措施与竞争对手、行业水准比较（年度业务计划的输入）C、合同评审、库房管理生产能力调查资料顾客订货信息登记重要、特殊、一般合同评审资料合同/订单100履约率月报及趋势分析、措施。合同/订单/销售计划更改、更改信息传递成品储备定额、优化目标成品周转率月报，优化目标成品状况检查成品库房帐、卡、物一致发货审核年度、月份销售计划的传递顾客档案的建立销售人员/合同评审人员授权书新产品投标、报价管理收发存的交接手续16.包

14、装损坏统计、纠正措施D、售后服务顾客访问计划顾客访问单年度服务报告顾客质量信息反馈途径、处理方法、闭环。七、机动部设备管理台帐设备保养维护要求和内容设备保养维护计划设备保养维护后检查记录各类设备日常点检设备完好率、非计划停机时间/率、设备利用率、设备总效率等指标汇总、分析、改善。关键设备备件清单和制造、外购计划，供应商名单等。闲置设置维护规定设备能力测定（CMK1.67）保养维修记录汇总、分析、改进关键设备标识设备操作规程设备操作证（全体员工持证上岗）设备故障分析设备档案、设备履历卡设备大中修理管理17.关键设备故障应急计划18.公用动力设备、设施的维护管理19.设备润滑、清洗换油计划与实施。

15、八、生产保证部A、生产管理生产作业计划（年、半年、季度、月份）生产计划更改资料生产进度监控（日监控、周分析、月总结）不足件控制新产品生产计划的实施与监控。在制品、成品储备定额，优化目标在制品、成品贮存状况检查在制品、成品库房帐、卡、物一致作业现场5S管理工位器具管理批次管理，产品可追溯性控制生产区域设定（定置区域、定置图、颜色管理）生产例会制度（会议记录、纪要）调度指令的严肃性B、现场管理管理标准日常检查（公司、部室、车间、班组）活动月份检查结果评比、展示现场环境问题纠正措施闭环。C、产品处置/物流产品处置指导书（搬运、贮存、包装、防护和交付）仓库贮存条件的规定（包括防火、防潮等安全设施）账、卡、物相符先进先出的策划库存优化目标超额运费统计贮存管理检查表的使用D、工装管理入库前的检验工装的仓库管理工装的日常保养工装的未件比较工装的预防性维修工装委托制造的分承包方质量、成本和交付进度的控制