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1、（二）收入及净利润目标细分收入目标分解表（单位：万元，人民币）分类 项目 年度目标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度按责任中心分解 XXXX 3369.11 370.61 857.14 1012.32 1129.04XXXX 1491.90 194.36 405.60 439.78 452.17合计 4861.01 564.97 1262.74 1452.10 1581.21进度比 100% 11.6% 25.98% 29.87% 32.60%累计进度比 100% 11.6% 37.58% 67.40% 100%净利润目标分解表分类 项目 年度 第一 第二 第三 第四目标 季度 季度 季

2、度 季度按责任中心分解 XXXX 2144.17 204.53 596.00 639.29 704.35XXXX 1335.94 163.92 371.18 404.47 396.38合计 3480.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73进度比 100% 10.59% 27.79% 29.99% 31.63%累计进度 100% 10.59% 38.38% 68.37% 100%三、主要经营策略2011年，公司立足XX区的基础上，向主城九区逐步扩大影响范围，扩大实质客户群，大幅提升各项收入。为此，公司将2011年确定为“市场拓展年”，在适量投放广告的基础上，充分利用银行

3、、工商、税务等资源，建立目标客户群，有针对性地开展市场营销、发展客户、争取业务。市场营销方面，公司将采取下列措施：1.全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订各项营销政策，鼓励公司全体员工参与营销工作。2.市场营销部和风险管理部必须积极整合各项资源，在2011年上半年，采取一切措施，集中精力做好XX区内企业客户群的开发和业务拓展工作。四、实现目标的保障措施（一）资金保障为全面完成公司各项预算，在公司注册资金10000万元基础上，计划于2011年4月初向银行申请融资5000万元，同时从5月份开始启动“委托贷款”业务，全年力争完成2000万元的委托贷款业务。（二）人力资源及

4、后勤保障市场拓展，人才引进起着至关重要的作用。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：1.加快人才引进：以公司目标责任为基础，加快市场营销部人员的引进和补充，确保市场营销部、风险管理部用人需求;建立人才激励机制，保证引进人才“进得来、用得上、留得住、”，2011年3月底前，全部紧缺岗位人员应该补充齐全;建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2011年6月31日前完成全部员工的试用期考核及定岗，将应淘汰更换人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。2.加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工职业和经营素质。3.建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、

5、对内具有公平性、对员工具有激励性的员工薪酬体系。员工薪酬体系应当包括员工薪资、福利、奖励在内，并在施行中不断地加以检讨和完善，各项分配体系将尽最大限度向公司营销一线倾斜。4.建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由人力资源部门牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，2011年1月11日起，董事会对总经理实施目标责任考核;总经理对公司各级管理人员施行考核。绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。（三）综合管理保障公司将2011年定义成为未来三年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司的核心竞争力

6、。1.由人力资源部门主导，集合内外资源，自2011年3月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、风险管理、财务管理、综合管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为公司将来升级为村镇银行时的达标验收打好基础。2.按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。（四）财务资源保障2011年，公司将为市场营销部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务部门必须从下列三

7、个方面加大监测和监控力度：1.增收节支，严格预算管理，财务部在实施全面预算的基础上，财务部重点加强各项费用支出的合理性审核，严格预算管理和检查，尽最大努力节约各项支出;2.健全财务管理体系：财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务管理体系，重点关注市场营销活动背后的财务信息流，及时清收应收利息费用，关注贷款贷后检查，为公司高层决策提供信息。3、制定合理的税收筹划方案，按时交纳各项税费，有效降低企业涉税风险。（五）组织管理保障1.由董事长负责，与总经理签定2011年度经营目标责任书，总经理与公司各级经营管理团队签定2011年度经营目标责任书，明确各部门的目标、责任和相

8、应的权利。2.由各部长负责，于2011年2月28日前，对各项目标进行层层分解，制定可行性方案和年度工作计划。3.由财务经理负责，2011年2月20日前，编制2011年度财务预算，明确全年各项成本费用控制目标，制定月度、季度、年度预算执行检查计划，明确责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。4.由市场营销部部长负责，组织每月/季 “经营目标达成总结会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。五、总体要求公司高层清醒地认识到：2011年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。（一

9、）更新观念，创新管理公司认为，要达成2011年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、等米下锅”的思想观念，应该以宏观的立场，树立“行业争先、三年升级”的目标意识、“行业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司、分享成果”的捆绑意识，在市场营销创新、贷款产品创新、财务管理创新等方面，创新经营思维、创新管理模式，为建立现代企业管理制度奠定良好的基础。（二）切实负责，重在行动行动，是一切计划得以实现的首要;执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。公司要求，各级员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“

10、责任”主管的立场开展各项工作，不得形成“功在我责在他”的遇事推诿的恶习和恶行。公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰。（三）业绩优先，奖惩落实追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂;任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。利润是2011年公司经营指标的“核心之核”，营销是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级

11、主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。总之，公司希望并要求：所有XXXX从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效XX，实现三年升级”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献!第一部分公司概况公司为国内著名钢材制造商之一，以生产建筑用钢材为主，已有38年的生产历史，历年平均钢材产量最高为40万吨，最低为35万吨，公司员工总数为470名。第二部分年度工作计划形成步骤1.准备阶段。2009年12月2日，以

12、这一年的生产实际与预测为基础，对下一年做出展望，由各部门经理向总经理提出报告。2.立案阶段。2009年12月4日，由各部门负责人召集部门内员工协助制定部门“年度工作计划”，并由总经理助理进行总体整理。3.审议及调整阶段。2009年12月11日由总经理召开会议，主管级以上人员参加。4.决定及公布阶段。经过半个月的充分研究后，于2009年12月15日召集全公司管理人员会议并公布计划，参加人员为各部门负责人（经理），并由经理将计划内容告知员工。第三部分年度工作计划内容1.2010年度展望。（1）营销管理方面：国内对建筑钢材需求较旺，建筑钢材销售市场较广。公共建设属于买方市场，政府议价能力高，边际利润

13、可能会受影响，但总收益可能增加。（2）公司财务状况方面：资金充足，财务健全，能充分发挥灵活运转功能。（3）生产设备方面：由于生产设备逐渐陈旧，在2003年度设备操作故障及磨损率可能比以前高。（4）人力资潺投入：2002年度公司推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效颇大，员工工作积极性较高，人员能积极配合生产需求;现场主管虽具备实地作业的能力，但有些主管的管理水平仍需要通过在职训练予以加强。（5）生产所需原料供应：因东部矿源已接近枯竭，西部采矿区的开发应加紧进行。（6）其他影响生产活动的外在因素：环保问题、夏季的限电问题等都会导致生产成本上升。2.2010年度工作方针及目标。（1）积极推行目标

14、管理，提高总体生产效率，以年产钢材60万吨为目标。（2）降低生产成本2.5%，提高产品质量，增强市场竞争能力。（3）秉承“诚信负责”的厂训，创建“创造生产”、“生产创造”及“以厂为家”的企业文化。（以下为各部门工作计划）3.营销部工作计划。（1）采购铁矿石，并运送至厂区总计1600万吨。（2）煤炭用量较前五年平均减少8.5%以上，以降低成本。（3）尝试新法供热炼铁，节省人工费用。（4）控制运煤矿车运转时数，节省燃料油量。4.制造部门工作计划。（1）轧碎量、供热煤应用量、钢材的生产量及钢材包装发货量如下表所示（略）。（2）充分运用人力资源并发挥其机能，冷季减少临时工40名.员工加班须妥善控制，以

15、减少加班费l2%。（3）生产用燃煤、电力和燃料油节省4%。5.品质部工作计划。（1）开设质量管理培训班。（2）检验采购仪器。（3）专题研究影响钢材质量的主要因素。6.财务部工作计划。（1）由财务部门拟订“成本中心”制度，用以评核各部门工作效率，强化“降低成本”目标，并将其结果引导“利益中心”施行。（2）加强物料管理，减少库存物料，以免积压资金。（3）改进采购，以合理价格购进适合质量要求的物料。7.行政部工作计划。（1）确立设备预防保养制度，制作预防保养卡片。（2）制定各月份设备整修计划。（3）研究原有配件的修理并尽可能利用废料，以节省费用。（4）尽可能缩短处理设备临时故障的时间。8.人事制度革

16、新计划。（1）于年初推行人事制度合理化，并综合管理员工的福利措施事项以及处理员工申诉问题。此外，加强与工会的联系与沟通。（2）以点数法施行员工“工作评价”制度，确立合理薪金制度。（3）建立合理的员工奖惩制度，每月选拔优秀的员工4名，公开表扬其先进事迹，作为其他员工的榜样。（4）退休人员分批办理退休手续，其职位通过招聘由青年新秀担任。9.培训工作计划。（1）运用在职培训基金，设立培训教室举办下列培训：领班培训 30人 三班次 电工 24人 四班次操作工 120人 四班次（2）培训内容：公司文化教育;专业知识：预防保养;标准操作法。（3）利用各种聚会对各部门经理进行教育。（4）选举经理接班人参加各

17、种培训班，学习新技能，使其返厂后能担任厂内训练班讲师。第四部分计划的施行与检查本公司为加强计划可行性，将于执行前再对计划加以检查及修正，每月20日例行会议将检查当月计划并修正下月预算。此外，规定各部门召集领班人员于周六开检查会，拟订下周工作方向，订出原料预定需求，由此而推进细分化日程计划。各种生产报表的填写，务求详细，以供管理者决策参考。第五部分激励措施及计划成果奖励1.设“生产奖金”，以每日生产钢材2000吨为准，超过l 500吨奖金1500元，奖金累积总额于次月初平均分给线上工人。2.每日生产数量，累积生产奖金与预定生产量的差距等资料公布于大门口处布告栏，明示员工。3.在大门进口处树立“发

18、挥团队精神”的石碑以及“向60万吨钢材挑战”的标语数联，以激励员工。4.配合7月份“工作评价”制度的施行，调整员工待遇l2%。视工作实绩而定。5.为提高员工工作热情，分批举办国内外旅游活动。一、制定年经营方针在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上，公司确定201x年的经营方针为：二、制定年的经营目标201x年，公司的核心经营目标是：比年同比增长10%201x年，公司立足XX区的基础上，向主城九区逐步扩大影响范围，扩大实质客户群，大幅提升各项收入。公司将201x年定义成为未来三年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司的核心竞争力。201x年，公司

19、将为市场营销部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。1.由董事长负责，与总经理签定201x年度经营目标责任书，总经理与公司各级经营管理团队签定201x年度经营目标责任书，明确各部门的目标、责任和相应的权利。2.由各部长负责，于201x年2月28日前，对各项目标进行层层分解，制定可行性方案和年度工作计划。3.由财务经理负责，201x年2月20日前，编制201x年度财务预算，明确全年各项成本费用控制目标，制定月度、季度、年度预算执行检查计划，明确责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。201x年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划;公司认为，要达成201x年的经营目标，首先要更新观念，各级干部和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、等米下锅”的思想观念，应该以宏观的立场，树立“行业争先、三年升级”的目标意识、“行业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司、分享成果”的捆绑意识，在市场营销创新、贷款产品创新、财务管理创新等方面，创新经营思维、创新管理模式，为建立现代企业管理制度奠定良好的基础。利润是201x年公司经营指标的“核心之核”，营销是实现利润的载体性指标。