1、十、标准查新计划十一、证照证书申报延续计划管理评审计划编号:XXXX/JH01-20XX评审日期20XX年XX 月XX 日时间xx:xx-xx:xx地点会议室评审目的:确保组织质量方针、目标和质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性,以满足国际标准要求和相关方期望,提高组织竞争力和适应力。评审依据:1、受益者的期望;2、市场和顾客需求;3、有关法律、法规和标准的要求;4、内部审核的结果。评审方式:以会议的形式,由站长亲自主持。评审内容: 1、质量管理体系审核报告;2、质量方针和质量目标及其实施情况;3、产品、过程质量趋势;4、顾客质量信息反馈及投诉的处理;5、纠正和预防措施实施情况;6、本站的组
2、织机构、职责分配、资源配置是否适宜;7、体系的过程及相应的文件是否有修正的需要;8、顾客或员工对质量管理体系有益改进的建议。参加部门/人:各部门需准备工作要求:站长批示:批准人: 日 期:编制:XX 编制日期:20XX.XX.XX 审核:XX 审核日期:20XX.XX.X内部质量体系审核计划XXXX/JH02-20XX20XX年 XX 月XX日审核目的、范围:内部审核是验证本站质量管理体系所有规定和要求的适宜性,以及体系运行的可行性及其效果,为改进质量管理体系,保证质量体系有效运行及管理评审提供依据。审核依据:1、实验室的质量方针、目标和管理体系文件(包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量监
3、控计划等);2、客户的要求、标书和合同条款;3、国家或行业的有关法律、法规或标准;4、实验室资质认定评审准则。审核人员:审核组长:XX 组员:XX受审核部门和涉及的要求、内容: 此次内部审核涉及本站工作准则所覆盖的全部质量体系要素,各部门和全部工作人员要做到全力配合。审核过程中,涉及到相关问题的部门和个人,要在现场做积极有效的配合工作。此次审核的内容涉及站内的管理体系和技术体系的所有要素。审核日程安排:1、20XX年X月X日制定内审计划,并上报给检测站站长请示批准。2、20XX年X月X日召开第一次内审工作会议。3、20XX年X月X日X日进行内审检查具体工作。4、20XX年X月X日召开内审末次会
4、议审核报告的分发范围:此次内审工作报告的分发范围为:XXX机动车检测站全体工作人员。审核方法、项目:由内审小组负责,对全站各个工作体系作明确的调查,覆盖全部质量体系要素:组织与管理、审核和评审、人员、设施和环境、设备和标准物质、测量的溯源性和标准、检测方法、样品管理、记录、报告、外部协助和供给、抱怨。审核项目见附表。20XX.XX.XX20XX年XX 月XX日5、实验室的质量方针、目标和管理体系文件(包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量监控计划等);6、客户的要求、标书和合同条款;7、国家或行业的有关法律、法规或标准;8、实验室资质认定评审准则。质量控制计划XXXX/JH03-20XX目的
5、:为贯彻质量方针,确保本站的质量目标得以实现,制定本计划。适用范围:适用于本实验室所有质量控制工作。职责:1 质量经理(质量负责人)负责组织制定年度质量控制工作计划,并对质量控制结果进行评价。2 质量部负责组织质量控制工作的实施。3 技术经理(技术负责人)负责组织检测人员的技术考核。4 设备管理员负责制定仪器设备检定/校准计划,并负责实施。5 资料管理负责检测标准、规范等文件的跟踪查新。6 检测人员负责质量控制工作的实施。7 质量监督员负责监督质量控制工作的实施。8 总经理负责审批年度质量控制工作计划。工作要求 20XX年度质量目标:报告合格率为98%,报告及时率98%;客户满意度95%,客户
6、投诉率1%;重大事故率为0,质控数据合格率95%。实验室内质量控制:1.1 人员 检测人员必须经过培训并考核合格,今年对在岗检测人员进行两次技术考核。1.2 仪器设备和标准物质1.2.1仪器设备按照规定的要求定期进行检定/校准,在两次检定/校准周期之间至少进行一次核查(一般一年一次),期间核查必须按计划进行,核查方法见各仪器期间核查作业指导书。1.2.2 每3个月对标准物质核查一次。1.3 方法 本实验室使用的检测方法,必须是国际、国外和国家发布的标准方法,资料管理员每半年对标准进行一次跟踪查新,确认使用现行有效的方法。1.4 环境条件控制 本实验室配置符合实验要求的环境条件控制设施,检测人员
7、应每日对所负责区域进行控制和记录。1.5 每一年至少组织一次实验室内比对(包括人员比对、方法比对等)。实验室间质量控制: 制定相应的实验室间比对、能力验证或测量审核计划,每年至少参加一次由CNAS或CNAS认可/授权的机构组织的实验室间比对、能力验证或测量审核。相关文件人员培训与管理程序量值溯源性控制程序检测结果质量控制程序标准物质管理程序质量控制程序环境条件控制程序仪器设备期间核查程序人员培训教育计划XXXX/JH04-20xx确保检测结果准确无误,达到质量控制要求,保证人员熟练掌握当时所执行的检测标准及相关法规。依据:人员培训程序日程安排:培训内容参与人员在用证件及上期培训有效期计划培训日
8、期负责人安检员培训第一期第二期第三期综检从业资格培训安全员培训内审员培训环保从业人员培训第一期培训第二期维修质量检验员检测标准培训质量体系培训安全教育xx 编制日期:20xx.xx.xx 审核:孙强 审核日期:20xx.xx.xx设备定期检定校准计划XXXX/JH05-20xx确保检测结果准确无误,达到质量控制要求,保证仪器设备处于有效运行状态。检测设备管理维护程序、量值溯源和校准程序安排:检定单位:仪器设备名称设备型号检定/校准周期最近检定/校准日期计划检定/校准日期送检xx 审核日期:设备期间核查计划 编号:XXXX/JH06-20xx上次标定/校准时间计划标定/校准日期计划期间核查时间计
9、划实施人备注标准物质核查计划XXXX/JH07-20xx核查要求:技术负责人对核查结果进行有效确定。核查项目:查看标准物质证书标识、有效期、存量。核查内容:计划核查时间标准物质名称编号证书标识有效期存量计划核查实施人高浓度标准气体低浓度标准气体设备定期维护保养计划XXXX/JH08-20xx保证仪器设备处于良好的运行状态。检测设备管理维护程序保养周期保养方式20 审核:20年度比对试验计划XXXX/JH09-20xx按质量控制计划的规定,制定本计划。计划比对项目:1.实验室间比对试验2.实验室内部人员间比对试验计划参加人员:1.实验室间比对试验:A组: B组:2.实验室内部人员间比对试验:C组
10、: D组:计划实施时间:实验室间比对试验 实验室内部人员间比对试验年 月 日 年 月 日支持文件: 比对试验与能力验证的程序 质量控制程序标准查新计划XXXX/JH10-20xx为确保本站及时识别、获取使用的安全生产法律、法规、标准及政府要求的其他制度。确保检测工作的有关标准技术规范和检测方法现行有效。法律、法规、标准查新制度计划查询时间网上查询相关部门查询1月法律、法规、标准2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 批准人:证照、证书申报延续计划XXXX/JH11-20xx确保检测结果准确无误,达到质量控制要求,保证各类执照、证件、资质证书在有效期范围内。实验室资质认定评审准则证照证书在用证件证书有效期计划申报延续日期营业执照组织机构代码证资质认定计量认证证书
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