物资采购及验收管理制度Word文档下载推荐.docx

1、5、采购员将医院所需的物品送至医院，由医院仓库保管员验收、入库、登记、上账。三、验收制度及流程1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库，经仓库办理入库验收手续后，方可记账、领用。2、验收时必须有采购人员、库房人员、具体使用科室负责人三方在场共同验收，否则不得填写入库单。3、入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员、验收人员、会计签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联采购保存，一联财务作帐并登明细帐。4、验收新购物品时，新购物品不得与私人物品调换。5、各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品，一律不得验收入库。四、入库制度及流程1、物资入库：保管员、采购员一起凭

2、请购单与交货人交接手续，核对物资名称、规格、型号、数量；2、入库物资与请购单不符、不成套、不齐全等，立即告知供货2商，供货商要采取相应的处理，不得拖延；3、后勤会计凭后勤库房签字的送货单据上后勤库房账，无库房签字的送货单据财务应拒绝受理；4、物资验收无误后，由库房填写验收入库单作为入库上账的依据，填写验收入库单（一式三份：一份给采购，一份给后勤保障科，一份会计留存）。做到账与账相符（后勤会计账与库房账相符），账与物相符（库房的账与实物相符）；5、对于物资验收入库过程中的有关数量、质量、规格、品名等不相符的现象，保管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告后勤保障科、财务科和主管领导处理；6、对库

3、存物资应做好防湿、防尘、防霉、防蛀、防火、防盗工作，对易碎和易坏品应格外小心存放，对危险品应单独存放；7、同类物品应集中存放同一场所摆放时注意取拿方向一致。8、厚重品臵于_，轻薄品臵于上方，出库频率高的放于出口附近，各物品存放堆之间应留有足够的通道，方便搬运操作；9、手续不全的提货领物品事项，保管员有权拒绝发放。10、库房每月25-_日与财务会计一起对本月入库、出库、库存物品进行盘点。盘点表报一式三份（库房一份，后勤保障科一份，主管领导一份。）在月底盘点中注意有限期的物品，及时发放，减少浪费。3物资的出库领用制度一、各科室领用的各种物资，要求库管员认真填写出库单。二、出库单一式三联，会计记帐联

4、、保管联，科室领用联。出库单上必须有保管员、领料人签名。会计、保管、科室各个物资明细帐都相符。三、入库单、出库单应在每周一及月末_日由保管送交财务科，及时传递，及时核实，真实反映库存量。规定以旧换新的物品必需以旧换新，否则不给领取。四、各科室每月月末应把本月领用的物资及耗用明细表报送财务科一份，经财务科核对后，对各科室进行考核。确保物资出库准确性，有利于考核各科室的成本核算。4医院物资下送制度为了加强医院物资内部成员之间的沟通，便于及时掌握物料齐套备料情况，提高工作效率，保证物资配送整体工作有序、高效的进行，特制定本管理制度：一、物资下送工作人员要严格遵守国家的（范本）相关法律，遵守医院的规章

5、制度，不得违规下送物资。二、下送物品要做到。数目清楚、质地完好，若有数量短缺、质量有损、既要当面分清责任，又要时候妥善处理。三、物资下送工作人员到库房领取各种物资一律凭物证供应科签发的“出品申请单”。无“出库申请单”，一律不受理。四、库房应坚持物资下送制度。五、科室领用的物品质量、规格不合格者，可当天内到库房退换。5应急物质采购预案医院后勤部门所储备的物质不足或断档的情况下，为确保全院各科需求和医疗安全安全，根据有关规定，制定本预案。一、应急采购_管理医院确定机构和人员，切实加强对本单位物质供应配送及应急采购的_管理，及时掌握动态（范本）变化，及时发现问题，解决问题，确保物质供应配送不断档。二

6、、应急采购适用范围1、库存不足的物质，急用物质。2.临床使用特殊物质。3.应激状态下继续物质。三、应急采购主体、原则、方式应急采购实施主体。原则上办公室是应急采购实施主体。应急采购有关原则。出现应急采购需求后，各科必须遵循以下原则：所需物质类型、品种、数量。办公室接到通知应在第一时间内完成采购任务。四、应急采购后期处臵1、及时查找原因。办公室处理后应立即查找原因，客观分清责任主体原则上原因，进行整改。2、整改措施及书面材料上报主管领导。3、严格责任追究。对造成应急采购的责任主体及人员，予以严肃处理。第二篇：物资采购入库验收管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应

7、按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。热点栏目：_年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和_等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、

8、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在_元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过_元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。第五条交货数量超额处

9、理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。第七条急用品入库紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询问采购部门。确认无误后，方可办理入库。第八条验收与退货1.为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”，

10、呈总经理核准后公布实施，作为采购验收依据。2.属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完成。3.属化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后三日内完成。4.对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于“材料检验报告表”（表12-11）中注明预定完成日期，一般不得超过7天。5.检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人员入库定位。6.检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于“材料检验报告表”上注明具体评价意见，经主管核示处理办法，转采购部门处理并通知请购单位，通知保管部门办理退货。7.对于检验不合格的材料办理退货时，应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”呈主

11、管签认，作为出厂凭证。第九条实施与修订规定呈总经理核准后实施，修订时亦同。第三篇：物资采购管理制度-物资采购管理制度（精选）物资采购管理制度-物资采购管理制度机关物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步加强物资采购管理工作，规范物资采购行为，提高资金使用效益，根据_招投标法、_政府采购法和_市政府集中采购目录及政府采购限额标准，结合我局实际，制定本办法。第二条局机关、各直属单位所有物资的采购均适用本办法。本办法所称物资采购，是指局机关、各直属单位用财政性及自有资金，通过购买、租赁等方式，获取货物、工程和服务的行为。第三条物资采购应当公开、公平、公正，遵循竞争、择优、效益的原则。第二章物资采购的

12、_第四条局机关成立物资采购工作小组，由局长任组长，分管副局长和纪检组长任副组长，成员由局办公室、计划财务科、人事监察科和各业务科室主要负责人组成。各直属单位要相应成立物资采购工作小组，负责本单位的物资采购和管理工作。第五条物资采购工作小组负责本单位采购计划的审定，_实施采购事项。第三章物资采购程序第六条物资使用部门应在每年的_月份前，向本单位物资管理部门，提出次年的物资采购计划，由单位物资管理部门汇总初审后，报物资采购工作小组审定。物资采购计划应当包括采购项目的性质、用途、数量、技术规格等内容。第七条物资采购计划经物资采购工作小组审定后，由财务部门列入下一年度的财政预算计划。第八条物资采购工作

13、小组依据预算批复，负责_实施物资采购，物资使用部门参与采购本部门采购项目的全过程。第九条办公室负责物资采购合同的签订，由物资采购工作小组组长签字确认后交财务部门办理付款事项。第十条物资由办公室及使用部门派员共同验收。验收合格后由办公室登记入库管理，财务部门登记入帐。第四章物资采购方式第十二条货物、服务、建设工程、其他工程类项目单项或同类批量价值50万元以上的，实行集中采购；15万元以上至50万元以下的，实行部门集中采购；15万元以下的，实行分散采购。200万元以下的摄影摄像器材、空气调节设备、计算机、打印机、复印机、速印机、投影机、各类应用软件、办公自动化软件、纸张、印刷、服务器；10台以下汽

14、车；50万元以下的工程造价咨询等采购项目，实行协议供货。第十三条符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。第十四条符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保持原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原

15、供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。第十六条采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。第十七条具体的物资采购方式以市采购办审定的为准。第五章物资采购监督第十八条物资采购必须严格执行采购工作程序，做到“_领导、公平竞争、择优选购”。第十九条对物资采购过程中出现的幕后交易、_、虚假招标、投标人相互串通的欺诈行为和_行为，按照有关法律法规、党纪政纪的具体规定处理。第二十条供应商有下列情形之一的，中标、成交无效。提供虚假材料谋取中标、成交的；与其他供应商恶意串通的；第四篇：物资采购管理制度采购制度物资采购管理制度一、主要内容与适用范

16、围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。二、工作职责1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。三、物资管理要求1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司采购控制程序的有关规定。2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：重要物资。钢材、水泥、商品砼、设备。主要物资。砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。辅助物资。其他建筑材料、燃料、周转材料等。3、材料采购计划编制：

17、a、工程项目需用材料清单。b、工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科_采购。c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责_实施。第五篇：物资采购管理制度【采购制度】物资采购管理制度本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求，物资采购管理制度【采购制度】。1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程

18、材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司采购控制程序的有关规定，管理制度物资采购管理制度【采购制度】2021年物资采购审批制度第一条为认真贯彻执行国家的（范本）质量、价格方针政策，加强物资采购管理，降低物资采购成本，提高物资供应质量，维护公司的合法权益，特制定本制度。第二条物资采购坚持“三比”原则。即：同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比信誉。第三条物资采购坚持统一计划原则。避免重复采购，减少物资积压和资金占用，提高公司经济效益。第四条财务审计部是物资采购监督管理机构，负责日常的物资采购监督管理工作，其他有关处室在各自的职责范围内予以配合。原材料、生产消耗性辅助材料及低值易耗品、

19、设备、建材、大宗零配件、医疗器械等采购均适用本制度。第五条物资采购每笔3万元以上的，首先由采购单位提出制定价格的依据及建议，报财务审计部审核后，经总经理批准后执行。第六条物资采购每笔2千元以上至3万元以下的，由采购单位提出制定价格的依据及建议，报财务审计部审核后执行。第七条物资采购每笔小于2千元的，采购单位可以先行采购，事后报财审部进行审核。第八条定点采购或非定点采购但定期结算的，采购单位应将情况报告财务审计部，一次性审批后在不高于审批价格时不再申报，但结算时应备案。第九条采购单位应建立健全采购物资台帐或记录，详细记录供货单位的名称、商品名称、质量和价格情况，本着货比三家的原则择优确定供货单位

20、，并将供货情况及时报财务审计部。上述各种与业务有关的资料应及时索取并妥善保存。第十一条物资采购根据需要可以采取招标的方式进行。第十二条物资采购坚持严格检验原则。采购物资进公司一律由检验部门予以检验并出具检验报告，须经使用或较长时间才能确定的，采购单位应按合同或法律规定的期限及时请检验部门检验，未经检验合格物资不得付款或结算。第十三条对质检不合格或有问题的物资不得付款或结算，属借款购买的不予报销。物资采购审批单价为含税价格，提供非增值税_报销者，单价须降低20%，方能通过审核。第十四条财务审计部物资采购监督管理人员职权：1、_监督贯彻执行国家的（范本）价格、质量方针政策和法规；2、_监督、_、执

21、行公司物资采购价格的有关规定，提出建议或意见；3、对供货单位和价格有否决权和重新确定权；4、检查处理违反公司物资采购管理规定和损害公司利益的行为；5、对物资采购有关的合同、票据及其他资料有查阅权，不完善的责令其完善；6、领导赋予的其他职权。第十五条财务审计部物资采购监督管理人员的义务：1、采取各种方式、渠道、准确了解各种物资信息；2、实事求是，坚持原则，忠于职守，敢于抵制损害公司利益的行为；3、对报审事项在二日内（不含当日），重大事项五日内批复（急办事项特殊处理）。更改后重申，批复期限重新计算。第十六条具有下列情况之一的，财务审计部可根据实际情况向公司建议予以奖励。1、价格信息了解及时，向公司建议后带来明显经济效益的；2、采购的物资质优价廉，节约资金较多的；3、检举、揭发违反公司规定行为的；4、物资采购管理人员忠于职守，成绩突出的。第十七条具有下列情况之一的，财务审计部根据核实情况分别给予采购警告、取消采购资格及其他相应处罚。1、不按规定的价格控制权限确定价格或故意分解逃避价格控制权限的；2、价格未经财务审计部审核或备案，或者高于审核价格采购物资的；3、故意隐瞒物资真实情况，或者以次充好，短尺少秤，降低质量变相抬高物资价格的；4、非法收取回扣的；5、泄露公司物资采购商业_的；6、妨碍物资监督管理人员行使职权，或打击报复的；7、故意出具虚假检验报告的。