店铺管理店面管理部职能最全版Word文件下载.docx

1、第三章 员工培训和考核第七条 上岗前培训和考核员工上岗前必须参加培训，培训内容包括：1、 介绍X公司和概况和企业文化。2、 X公司有关规章制度和管理思想。3、 店面管理部工作手册。4、 家具行业及市场信息。5、 销售及导购技巧。第八条 定期培训和考核店面管理部及各销售大区每半年对在职员工进行壹次培训和考核，考核不合格者下岗。培训内容包括：1、 世界助记词国内家具产品最新流行趋势。2、 家具市场最新动态。3、 家具及室内设计中高级知识。4、 销售技巧的提高。第四章销售指标及考核第九条指标分配和考核1、 销售指标的分配各大区总监将本大区店面销售指标分配给大区店面主管。大区店面主管将本大区店面销售指

2、标按月度分配给各营业店店长。2、 销售指标的考核销售指标按月度进行逐级考核。大区经理考核大区店面主管销售指标的完成情况。大区店面主管考核各营业店店长销售指标的完成情况。第十条奖金的计提和分配1、 奖金发放原则各营业店完成营业店月度销售指标后，超额部分能够以营业店为单位，按比例提取奖金。2、 奖金的计提比例奖金额=营业店销售指标超额完成部分提成比例3、奖金的分配大区店面主管制定营业店月度奖金计提和分配方案，报大区经理审核同意后实施。第五章营业店的调查和选择第十壹条新设营业店的市场调查根据X公司决策机构所制定的营销战略，由店面管理部和各销售大区负责，对新设营业店的城市进行市场调查，调查对象包括：1

3、、 家具和家装协会，调查当地家具消费水平，市场总体情况。2、 消费者，调查消费需求和消费水平。3、 主要家具和建材销售商，调查销售渠道和市场销售状况。第十二条营业店的选择1、在市场调查的基础上，对所选卖场和可做营业店的卖场进行综合评价，填写卖场评价表，逐项打分，淘汰不符合要求的卖场，最后优先出最佳的备选卖场。2、备选卖场的数量应多于计划新设卖场的数量，以备淘汰和优选。3、对已确定的备选卖场，要设计出卖场进入和运营方案，做出开业后的销售预测和运营状况分析。第十三条新设营业店的审批由店面管理部将新设营业店的市场调查报告，卖评价表以及新设卖场运营方案壹同上报大区主监，由X公司总经理审批后实施新营业店

4、的开设工作。第六章 营业店开设和调整第十四条营业店的开设营业店开设的准备工作包括：1、 店面管理部和大区经理负责营业店谈判和签订合同。2、 店面管理部和大区经理负责店面人员的招聘、培训和考核。3、 大区经理和大区店面主管负责营业店开业的各项准备工作。主要包括营业店装修，办公用品购买，店面家具样品的组装，商标价，饰品饰物的配置等。第一十五条 营业店的调整1、 店面管理部根据X公司整体运营战略规划以及各营业店的运营状况，提出营业店调整方案，在征求大区经理意见后，报大区总监，经总经理批准后，对营业店进行调整。2、 营业店的调整工作由店面管理部和销售大区共同实施，对已开设有营业店，运营状况不好时，由大

5、区店面主管提出调整方案，报大区经理和店面管理部，经销售总监和总经理批准后实施调整。3、 调整营业店同样要经过市场调查和评价选择的工作程序。4、 各大区经理和大区店面主管负责签订新壹年度的营业店租赁合同。第七章 营业店工作程序第十六条营业店日常业务1、顾客进入营业店，由营业员负责接待，介绍产品和价格，引导顾客购买；2、当顾客同意购买后，由营业员填写家具买卖合同，签订合同前，营业员要确认库存情况；3、现金按每笔合同总金额的10%收取预付金。当顾客支付支票时，按每笔合同总金额收款。4、顾客交款后，由营业员填写送货通知单，如顾客支付支票，营业店店长负责将该家具买卖合同、支票进帐单和送货通知单保管好，且

6、检查支票是否到帐。支票到帐之日（支票到帐以该支票存入银行三日未被退票为准），通知大区售后储运主管负责为顾客送货。5、因没有库存而顾客同意预定商品时，营业员在营业店预定商品登记本上登记。该商品到货后，由营业店店长负责指定营业员及时通知顾客前来购买。第十七条报表及票据传递1、 每日营业结束时，营业员填制营业店营业日统计报表，当顾客支付支票时，营业员将该笔合同记入营业店营业日统计报表中。支票到帐后，营业员将此项收入统计在当日营业店营业日统计报表中，且在备注栏写明“支票到帐”。2、 每日营业结束时，营业店店长填制“营业店销售日报表”，见附表八和“营业店库存日报表”，当顾客支付的支票到帐后，营业店店长才

7、可将此项收入统计在当日营业店销售日报表中。3、 各营业店营业员负责在每日上午10：30前将上壹日票据传递至大区财务处，包括：（1） 银行现金送款单和支票进帐单；（2） 家具买卖合同第二联；（3） 营业店销售日报表和营业店库存日报表；4、送货通知单由营业员交大区售后储运主管，如顾客要求第二日送货，由营业员必须在顾客交款后立即以电话方式将送货通知单内容通知大区售后储运主管。第十八条营业店其它业务1、集团消费客户接待由营业店店长负责且填写营业店集团消费客户登记表；2、第二日上午10：30前将营业店集团消费客户登记表由营业员传递至大区集团消费主管。3、顾客投诉和退货由营业店店长负责接待，填写顾客投诉、

8、退货登记表将登记表内容以电话方式立即通知大区售后储运主管，且将登记表交大区售后储运主管所派人员。4、顾客投诉和退货的解决由大区售后储运主管负责。第八章例会及考勤管理第十九条例会制度1、 营业店班前会营业店员工要在每日营业前10分钟到岗，参加由营业店店长主持召开的班前会。布置当日工作，指定当日收银员，检查各营业员的仪表仪容，做好营业的各项准备工作。2、 营业店店长每周例会每周二下午3：00-5：00，由大区店面主管主持召开营业店店长例会。3、 迟到或无故不参加者，由大区店面主管罚责任人50元。4、 营业店店长因故不能参加例会时，由该营业店的替班店长参加。第二十条营业店考勤制度1、 营业店工作时间

9、以各家具城营业时间为准。2、 上班后三十分钟内签到者按迟到计算，下班前三十分钟内签退者按早退处理。3、 委托或代人签到做假壹经查明，当事人壹律以旷工论处。4、 迟到或早退三十分钟之上者，壹律纪为旷工。5、 无论任何休假，事先未履行请假手续，或请假未被获准而休假的，壹律按旷工论处。第九章服务规范及店容管理第二十壹条仪表仪容规范：1、仪表：营业员当班时须整齐、清洁的工服。除清洗外，工服不得带出营业店。2、仪容：男员工不留长发和胡须，女员工化淡妆，不能涂有颜色的指甲油，不得佩戴夸张饰物。3、仪态：服务时站立服务，双腿且拢，双手自然下垂握于身前，严禁坐、卧于床、椅等。第二十二条行为规范1、 主动、热情

10、服务，严禁和顾客顶撞。2、 工作时间内严禁吃东西、见报纸、杂志等。工作时间不得擅自离岗，如有需要须运营业店店长同意，且应尽快回到岗位。3、 工作时间不得睡觉。4、 接待顾客及接听电话时，做到礼貌待客，语言文明。第二十三条 营业店卫生清洁制度1、 营业店实行分区卫生清洁制度营业店店长根据当班营业员人数将营业店划分成若干营业区。营业员负责每日对所辖营业区进行卫生清洁。2、 营业店卫生清洁标准（1） 地面无任何废弃物；（2） 家具、装饰物品和办公用品保持干净、无灰尘。（3） 家具内外不得放置和工作无关的物品。员工工服整齐地置于指定的卧室柜内。（4） 家具样品陈列整齐，饰物摆放规整，商品价答谢置明显处

11、。（5） 店内灯光照明良好，无故障，音乐播放音量适度。第一十章 营业款管理第二十四条 营业款的收取1、每班的收银员负责收取营业款，且对所收营业（现金和支票）负责。如营业款丢失，由收银员全额赔偿。2、现金收款做到唱收唱付，所收现金壹律交收银员清点、验钞和收存。3、收银员在收款时有假钞而未能及时发现被银行没收，此款由当日收银员赔偿。4、支票收款由收银员为顾客填写支票，且在营业店支票登记本上登记。支票填写方法：（1） 用人民币大写填写出票日期；（2） 在收款人处填和营业店全称。（3） 大写金额要顶头写，“元”字后加“整”字。小写金额在最大位数前用人民币符号封死。（4） 用途栏写“货款”。（5） 支票

12、正面必须有公章和人名章，开户行和帐号清晰。（6） 支票背面写清顾客姓名和联系电话。第壹栏背书人签字栏填写本营业店开户行名称。背书人签字栏填写委托收款且加盖支票委托收款章，填写经办人姓名和背书日期。（7） 支票必须用蓝黑钢笔或黑色签字笔填写。（8） 支票要保持平整，严禁折叠。第二十五条 营业款的保管1、收银员将当日营业款封好放入保险箱，存入保险柜，只有收银员有保险箱钥匙。如收银员第二日轮休，则和营业店店长做交接，双方共同验钞、清点营业款，在营业店营业款交接单上签字。保险箱钥匙交营业店店长。2、双方交接后，当日营业款转由营业店店长负责，如营业款丢失，由营业店店长全额赔偿。3、第二日收银员上岗后，从

13、营业店店长处接保险箱钥匙，和营业店店长共同清点、验钞无误后，上壹日营业款转由收银员负责，如营业款丢失，由收银员全额赔偿。第二十六条 营业款存入银行每日营业结束时，收银员填写银行现金送款单和支票进帐单，由收银员在第二日上午9：30前将营业款存入银行。第十壹章票据管理第二十七条合同及送货单保管1、各营业店店长从大区财务处领取已编好号码和盖X公司章的家具买卖合同、送货通知单由营业店店长负责保管。2、每日营业前营业店店长将家具买卖合同、送货合同交当班收银员，由收银员负责填写。3、每日营业结束时，营业店店长根据当日营业情况对家具买卖合、送货通知单使用情况进行审核无误后，将家具买卖合同、送货通知单锁好放入

14、保险柜中。如营业店店长第二日轮休，要和交接人交接清楚。4、开错家具买卖合同和送货通知单时，作废的每壹联都要加盖“作废章”，且随当日其他收据壹同交到大区财务处。第二十八条营业店票据管理制度由营业店店长对收银员进行检查，大区店面主管对营业店店长进行检查。第十二章营业店货物管理第二十九条营业店分区货物管理制度1、 营业店店长根据当班营业员人数将营业店划分成若干营业区。2、 营业员对所辖营业区内的家具产品和装饰物品负责，不得丢失和损坏。3、 营业店店长对全店的货物负责。第三十条盘点1、 日盘每日营业结束时，营业员对所负责营业区内的货物进行盘点。2、 月盘每月30日为各营业店盘点日。由大区店面主管和大区

15、售后储运主管壹起对各营业店进行盘点。第三十一条 及时报损如果家具产品损坏或部件松动，营业员要立即报告营业店店长，且通知大区售后储运部做日常维护。第三十二条 货物损坏处罚营业店店长负责检查货物完好情况，如家具产品及装饰物品损坏丢失，由所负责营业区的营业员全额赔偿。第一十三章 信息收集和反馈第三十三条 信息收集的时点1、 信息的收集以每周为壹个时间段；2、 营业员填写营业店家具信息调查表；3、 各营业店营业员每周壹营业结束时，将调查表交营业店店长。4、 各营业店店长在每周二的营业店店长例会时，将调查表交大区店面主管。第三十四条 信息收集的内容1、 营业店长（1） 本周家具城销售额前五名厂家、销售额

16、；（2） 本周我X公司销售额在家具城的排位；（3） 本周五种热销家具名称、品牌、价格；（4） 竞争对手营销策略；（5） 其它信息；2、 营业员（1） 消费者需求热点；（2） 消费者对我X公司产品的评价；（3） 本周知名厂家承租变动情况、租金面积；（4） 竞争对手所运营的产品品处和价格的变动情况；第一十四章 工作计划和总结制度第三十五条 工作计划和资金预算计划1、每周25日上午10：00，各营业店店长将下月营业店工作计划和资金预算计划报大区店面主管。2、每月28日上午10：00，各大区店面主管将下月本大区营业店工作计划和资金预算报大区经理和店面管理部经理。3、每月30日上午10：00，店面管理部

17、经理将下月店面管理部工作计划和资金预算计划报销售总监。第三十六条 工作总结1、每月1日上午10：00，各营业店店长将上月总结交大区店面主管；2、每月3日上午10：00，各大区店面主管将上月工作总结交大区经理和店面管理部经理。3、每月5日上午10：00，店面管理部经理将上月工作总结交销售总监。附表卖场评价表卖场名称产权人地址负责人评价项目具体情况得分地理位置周边环境及交通建筑形式总体面积可供使用面积现场装修情况消防及保安广告支持开业时间运营状况单位面积销售额客流情况顾客来源及收入水平现有进场商家情况先期投入费用租金情况流水倒扣及扣点其它费用预计销售状况合计得分评价人：日期：附表二：营业店支票登记

18、本合同编号收票日期开户行帐号支票号单位联系人电话经办人是否到帐备注附表三：送货通知单送货时间：年月日午时送货地点：需方姓名：联系电话：BP机：合同编号：序号名称商品编号数据型号数量金额货款总金额（大写）：已收货款金额（大写）：收余款金额（大写）：到货时间：营业店：售货人：营业店店长：备注：附表四：营业店预定商品登记本商品编码规格型号顾客姓名联系电话预计到货时间通知顾客时间附表五：营业店集团消费客户登记表大区营业年月日顾客单位联系人购买意向填表人：附表六：顾客投诉、退货登记表（单位）购买时间投诉电话投诉地点购买商品名称、商品编码、规格型号：投诉内容接待人意见营业店长签字：售后储运部意见大区售后储运主管签字：附表八：营业后营业款交接单年月日现金金额合计（小写）：支票金额合计（小写）：支票张数：支票号：营业额总计（大写）拾万仟佰元收银员签字：接收人签字：附表九：营业店营业日统计报表大区营业店年月日单价金额合计实收金额交款方式支票（支票号现金制表人：审核：附表十：营业店库存日报表大区营业店日期：上月结存本日增加本日减少本日结存入库退货换货小计销售