油站标准化考评细则Word格式文档下载.docx

1、（8）加油站主要设备设施清单；（9）安全生产标准化管理制度清单；（10）建设项目安全生产“三同时”手续证明文件。申请三级评审的加油站，向所在地的县（市、区）安监局提交材料，经县（市、区）安监局签署意见后，向三级评审机构提出申请。中央企业分公司和省属企业所属的加油站可由省级公司将各设区市加油站分片集中后，向加油站所在地三级评审机构提出申请，也可由中央企业分公司或省属企业统一向省重大危险源监控中心提出申请，但所提交材料必须经加油站所在地设区市安监局签署意见后上报。（二）评审程序三级评审机构、省重大危险源监控中心接到申请后，应在材料审查符合条件的基础上，确定现场评审日程安排，制定评审计划，并提前5个

2、工作日通知企业所在地安监局及加油站。评审机构按福建省加油站安全生产标准化评审标准（试行）进行评审（见附件5）。3评审工作结束后，对评审达标的加油站，按核准权限向省安监局或设区市安监局提交评审报告及相关附件（评审通知、评审计划、不符合项报告、首末次会议签到表等）。评审不合格的向其发出福建省加油站安全生产标准化评审不合格通知书（附件6），加油站整改到位后可重新提出申请。附件：1.加油站安全生产标准化A级要素权重系数和评审总分值的计算方法2.福建省加油站安全生产标准化评审申请表3.福建省加油站安全生产标准化评审推荐表4.福建省加油站安全生产标准化自评报告5.福建省加油站安全生产标准化评审标准6.福建

3、省加油站安全生产标准化评审不合格通知书（信息公开形式：主动公开） 抄送：国家安监总局监管三司，本局领导，省重大危险源监控中心，存档（2）。福建省安全生产监督管理局办公室 2011年9月15日印发A级要素权重系数得分计算方法负责人与职责0.10每个A级要素满分为100分，各A级要素的考核得分乘以各自对应的权重系数，然后加和得到安全标准化考核总分值，计算方法如下：式中总分值；权重系数;i各要素得分值；n要素个数。企业不涉及本规范中的某些要素时为缺项，按零分计。要素得分值折算方法如下： 式中实得分值；扣除缺项后的要素满分值。风险管理法律法规与管理制度培训教育0.15站场站房及设备设施0.20作业安全

4、事故与应急0.05检查与自评0.15 附件2 福建省加油站安全生产标准化评审申请表申请单位：一、基本信息单位名称地 址性 质国有 集体 民营 私营 合资 独资 其它法人代表电 话邮 编联 系 人传 真手 机电子信箱有否倒班 有 否如有，请注明倒班人数及方式员工总数厂 休 日可否占用1本次申请的考核为： 一级企业考核 二级企业考核 三级企业考核 2如加油站是某集团公司的成员，请注明其名称：3是否取得管理体系认证证书，如有请注明证书名称和发证机构：4安全标准化牵头部门：5现场评审时您希望使用何种语言？ 汉语 英语 其它6计划在什么时间评审?7加油站相关负责人姓名职务8申请方主要化学品名称、用途、数

5、量：名 称用 途数量（Kg）属 性窗体顶端二、安全管理相关情况上年度销售收入: 油罐总容积:站区面积:1.近一年发生死亡、重伤事故及职业病情况：2可能造成较大安全、职业键康影响的活动和服务：3安全管理状况（近几年主要业绩）4有无特殊危险区域或限制的情况：三、其他信息1是否同意遵守考核评级要求并提供考核所必需的信息？是 否2在提交申请书时请同时提交如下文件： 基本情况简介 安全标准化工作自评报告 营业执照和经营许可证复印件 企业主要负责人和安全管理人员安全管理资格取证一览表、及证书复印件 地理位置图及总平面布置图 加油站主要设备设施清单 安全标准化管理制度清单 危险化学品建设项目安全许可文件自评

6、得分：法定代表人签名： （申请单位盖章）日期： 年 月 日四、说明申请评审的企业应承担下列义务：（1）依据危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 3013-2008）、福建省加油站安全生产标准化达标评审工作细则及其它有关规定实施安全生产标准化并有效运行；（2）同意遵守评审要求，提供评审所需要的信息。联系人：地 址：邮 编：电 话：传 真： Email：附件3福建省加油站安全生产标准化评审推荐表加油站名称8项A级要素企业自评得分权重系数标准分自评得分负责人与责任100总分企业所在县（市、区）安监局意见（盖章） 年 月 日 企业所在设区市安监局意见（盖章）附件4自评/评审报告加油站名称：加油站

7、地址：电话： 传真： 邮编：自评/评审组长：成员：自评/评审日期： 年 月 日 至 年 月 日自评/评审情况概述：窗体底端附件5 福建省加油站安全生产标准化评审标准5.1 负责人与职责（100） （自评/评审得分 分）评审要素评审内容评分办法应得分实得分不符合项数备注5.1.1负责人（30）1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作主要负责人不清楚的扣3分，未落实“双基”工作扣2分。52.企业主要负责人应组织实施安全标准化,建设企业安全文化未按本规范要求实施安全标准化管理扣5分。3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并

8、确保安全承诺转变为必需的资源支持无文件化承诺扣3分，未提供资源支持扣2分。4.企业主要负责人应定期组织召开安全领导小组会议未定期召开会议的每次扣2分,扣完为止。不符合相关行业安全标准化规定的每项扣2分，扣完为止。105坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应符合安全标准化要求未形成文件扣2分，不符合或低于法律法规要求扣2分，无量化考核扣2分,不易获取扣1分，扣完为止。5.1.2机构设置与职责（40）1.设置安全领导小组，配备专职安全生产管理人员未建立或虚设安全领导小组扣5分，未配备专

9、职安全生产管理人员扣5分。2.制定主要负责人、管理人员和从业人员的安全职责有文本，覆盖各级人员，缺一处扣3分；抽查人员对安全职责的了解情况，每人次不符合扣2分，扣完为止。153.建立安全责任考核机制，对管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩无安全责任考核机制或未定期考核奖惩的扣10分，考核奖惩少一人扣3分，少一次扣2分。5.1.3安全生产投入及工伤保险（30）1.根据有关规定提取安全生产费用，专项用于安全生产未按规定提取扣10分，安全费用挪作他用的扣10 分。2按照有关规定合理使用安全生产费用，建立安全费用台帐使用不合理每项扣3分；未建立安全费用台

10、帐扣10分，台帐不全，每项不符合扣3分，扣完为止。3.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费未参保扣10分，漏保一人扣2分，扣完为止。5.2 风险管理（100） （自评/评审得分 分）5.2.1范围与评价方法（15）1.制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则未建立制度扣6分，制度不完善，每项不符合的扣2分。62.风险评价的范围应符合安全标准化要求评价范围不明确或未覆盖所有活动、区域扣3分，少一项扣1分。33.选择科学、有效、可行的评价方法评价方法不适用扣3分。4.确定评价准则未制定评价准则扣3分，准则不合理扣1分。5.2.2风险评价（40）1.依据评价准则，选定合适的评价

11、方法，定期和及时进行危险、有害因素识别和风险评价评价内容每项不符合扣2分，扣完为止。352.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制管理人员未参加风险评价的每一层次扣1分，扣完为止。5.2.3 风险控制（30）1.根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可接受的程度控制措施每遗漏或错误一项扣2分,控制措施未落实的每项扣2分.2.将风险评价的结果及风险控制措施在有关的工作岗位张贴上墙抽查工作岗位，每发现一个不符合扣2分，扣完为止。3.将风险评价的结果及控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉存在的危

12、险因素并掌握落实控制措施未进行宣传、培训的扣10分；现场人员未掌握控制措施的每人次扣3分，扣完为止。4. 对风险评价出的隐患项目，下达包括“四定”要求的隐患治理通知书、限期治理，并建立台帐未下达隐患整改通知书扣5分；未整改扣5分；未建立台帐扣2分。5.2.4风险信息更新1.适时组织风险评价，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患未适时组织风险评价扣5分。2.定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果未定期评审或检查风险评价效果扣5分。3.当法律法规变更、操作条件变化、工艺改变、技术改造、对事件、事故或其它信息有的新认识、组织机构发生大的调整时，应及时进行风险评价情况变更未进行风险评价扣5分

13、。5.3 法律法规与管理制度（100） （自评/评审得分 分）应得分5.3.1 法律法规（20）1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新无文件化的制度扣10分，无责任部门扣4分，未明确获取渠道、方式和时机，每项扣2分，未形成法规清单扣4分，未更新，每项法规扣1分。2.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训未及时宣传扣4分,未培训扣6分。5.3.2符合性评价（15）每年至少1次对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价查符合性评价报告、评价记录及整改记录。

14、未进行符合性评价扣15分，评价不全，每漏一项法规扣1分，扣完为止。5.3.3 安全生产规章制度（30）1.制订健全的安全生产规章制度，规范从业人员的安全行为，规章制度至少包括：（1）安全生产职责；（2）安全生产会议管理；（3）安全生产奖惩制度；（4）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；（5）管理制度评审和修订；（6）安全教育培训；（7）加油站安全活动管理；（8）防火防爆消防管理；（9）风险评价；（10）承包商和供应商管理；（11）设备设施管理（包含设备器材的维护，监视测量、防雷、防静电、电气设备管理等）；（12）安全作业管理；（13）检维修管理；（14）劳动防护用品管理；（15）

15、应急救援管理；（16）安全检查及隐患排查治理；（17）事故管理；（18）变更管理；（19）自评按相关安全标准化规定要求健全安全生产规章制度，查看文本，每少一种扣3分。252.发放到每位从业人员抽查从业人员，每发现一个不符合扣2分，扣完为止。5.3.4操作规程（20）根据工艺、技术、设备特点和化学品的危险性编制操作规程；并发放到相关人员查看文本，每少一种操作规程扣5分，未发放到相关人员，每人次扣2分，扣完为止。205.3.5 修订（15）1.明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订未明确评审和修订时机和频次每项扣2分,未定期评审和修订，每项扣2分。2.组织相关人员

16、参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期人员不符合规定、未注明生效日期每项扣2分。43.及时组织相关人员培训学习修订后的安全规章制度和操作规程未组织培训学习、查不到记录，发现一次扣3分。4.使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程未使用最新版本的制度和操作规程，发现一处扣3分。5.4培训教育（100） （自评/评审得分 分）5.4.1培训教育管理 （20）1.严格执行安全培训教育制度，制定适宜的安全培训教育目标和要求，根据情况变化定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划 未制定计划扣4分。计划与教育需求不符扣分。2.组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设

17、施未组织培训扣4分，发现人员、设施、资金不能保证的每项扣分，扣完为止。3.建立从业人员的安全培训教育档案 未建立档案扣分。档案不全，每项不符合扣 1分。4.安全培训教育计划变更时，应记录变更情况 未记录变更，发现一次扣1分。5.安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价 未进行评价扣分。评价不完全的发现一次扣1分。6.确立终身教育的观念和全员培训目标，对从业人员进行经常性安全培训教育综合考核培训教育管理情况，本要素前5项得分大于14分的（不包括14分）不扣分，少于14分（包括14分）扣2分。25.4.2 管理人员培训教育（10）企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安监

18、部门考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训 主要负责人或安全管理人员未取得有效安全资格证书，每发现1人扣10分。5.4.3 从业人员培训育（25）1.对从业人员进行安全培训教育,并经考核合格后方可上岗,从业人员每年再培训时间不少于规定的学时抽查员工，发现考核不合格或未经安全培训教育或教育时间少于规定而上岗的，每人扣5分，扣完为止。2.特种作业人员按有关规定参加安全培训教育,取得特种作业操作证方可上岗作业，并定期复审抽查特种作业人员台帐及特种作业操作资格证书，每人不符合扣2分，扣完为止。5.4.4新从业人员培训教育（10）1.按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间（工段）级

19、、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗查考核记录，未对新从业人员培训或未经考核合格上岗的，每人不符合扣2分，扣完为止。82.新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时培训学时不符合规定，一人不符合扣2分。5.4.5其他人员培训教育（10）1.对转岗、脱离岗位一年以上（含一年）的员工，应进行车间（工段）、班组安全培训教育，经考核合格后，方可上岗未培训1人次扣4分，未经考核合格上岗的，每人不符合扣分2分。2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育未进行教育1人次扣1分，扣完为止。3.对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存教育记

20、录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录未进行教育1人次扣1分，未考核发入厂证1人次扣1分，未保留记录的扣3分；进入作业现场前未进行培训的1人次扣1分，未保留记录的扣3分。5.4.6安全活动（25）1.班组按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练该项考核参照本要素2-5项考核情况而定，25项得分大于16分（包括16分）的不扣分，少于16分的扣3分。2.班组安全活动每月不少于2次，每次不少于1学时，应有负责人、有计划、有内容、有记录。加油站负责人及管理人员每月不少于1次参加班组活动查班组安全活动记录，每项不符合扣3分，加油

21、站负责人和管理人员未参加活动的，每人次扣2分。3.专职安全生产管理人员每月不少于1次对安全活动记录进行检查并签字未对安全活动进行检查的扣5分，未签字的一次扣1分，扣完为止。4.专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定班组月度安全活动计划，规定活动内容和要求未制定计划的扣4分，内容不全或达不到要求的每项扣2分，扣完为止。5.5 站场站房及设备设施（100） （自评/评审得分 分）5.5.1 站场站房管理（35）1. 加油站站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级，建筑物经公安消防部门验收合格耐火等级不符合要求，每项扣2分，扣完为止；未经消防部门验收合格扣3分。2.加油站油罐、加油机和通气管

22、口与站外建筑物之间、加油站内设施间的防火距离应符合GB50156的要求每项不符合扣3分，扣完为止。3.加油站的工艺设施与站房外建筑物之间距离25米以及小于等于GB50156 规定防火距离的1.5倍时，相邻一侧应设置高度不低于2.2米的非燃烧实体围墙；距离大于GB50156规定防火距离的1.5倍且大于25米时，相邻一侧应设置隔离墙，隔离墙可为非实体墙看现场，不符合扣3分。4.车辆入口和出口应分开设置看现场，每项不符合扣2分，扣完为止。5.站区单车道宽度不应小于3.5米，双车道宽度不应小于6米6.站区内停车场和道路路面不应采用沥青路面看现场，不符合扣2分。7. 加油站可种植草坪、设置花坛，但不得种植油性植物不符