压力管道质量保证体系内审表Word格式.docx

1、管理评审的周期、内容、计划、记录和报告等规左及实施质量保证体系文件的结构层次和相互关系有明确规泄质量手册中有适于受理的许可项目和本单位实际情况的质量 呆证体系基本要素组成以及下设控制环节、控制点的描述呈序文件（管理制度）的内容与质疑方针一致，与质量手册 办调配套，并适合于受理的许可项目和本单位的实际情况乍业文件和质量记录与质量手册、程序文件（管理制度）协调 社套并符合与产品相关的安全技术规范和技术标准的规左质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或施工方案）有管理规定，其内容符合要求受控文件的分类明确（包括质量体保证系文件和外来文件的具体分类）质保体系文件的编制、审核（会签）、编号（标识）、批准、

2、 发放、保管、修改、回收以及外来文件的接收、收集、发放、 保管、回收等管理规定及实施情况质量保证体系实施的相关部门、人员、场地使用有效版本受控文件的规定及实施情况质量记录的管理规定及实施情况有收集、购买和贯彻与产品制造相关的现行法规、国家标准、 亍业标准的规泄；使用的相关法规和标准有效、齐全完整有合同（销售和采购合同、分包协议）评审的范1科、内容、蜚订、会签、修改以及评审记录等管理规定有合同评审记录：合同和分包协议的内容符合规立的要求；同和分包协议的签订、会签、修改符合规左的程序明确自行设计的产品许可范IT习，并且明确规立对外来设计文牛进行质量控制对自行设汁的设汁过程和设计文件的质量控制规左（

3、包括设1人员、设计工作程序、设计条件、文件签署、设计评审、 殳讣更改、按相关规泄需要的设计文件鉴左等）及实施情况规泄须设计文件鉴左的产品有设汁文件鉴泄报告且符合相总规定对外来设计文件的质量控制规泄（包括设讣文件的合法有效 生和与现行法规、标准的符合性及设讣文件完整性的审查确认 寧）及实施情况设计文件修改的规定及实施情况采购控制的外购件中明确规泄有材料、受压元（部）件和安 上附件以及与安全密切相关的仪器仪表等：受压元（部）件 氏取分包时，应有分包质量控制的规定对供方和分包方的质量控制规泄（包括供方和分包方的评 介、选泄、重新评价等）:有供方和分包方的评价报告、它们 主合格供方和分包方名录内；对法

4、规、安全技术规范有行政许 兀规泄的分包方，已对其许可资格进疔了确认采购计划和采购合同的规定（包括工作程序和明确质量要求）及实施情况：分包协议和委托程序的规定及实施情况受压元（部）件和安全附件的验收规左（外购件和分包件 小别规左）、保管、发放和使用的规泄及实施情况；岀现质 童问题的处理规泄及实施情况材料验收的规N（包括对材料质量证明书内容和有效性的 亥査规左、对材料外观质量和尺寸偏差的检验项目、抽査数 査、执行标准等规建）及实施情况有与许可范围产品制造相应的材料复验的规定须复验的材料品种、规格和抽样数量符合安全技术规范和有总标准的规立材料复验的理化试验项目、试样、试验方法标准和验收标准、式验报告

5、等符合相关安全技术规范和有关标准的规泄材料复验的无损检测的方法、检测数量、方法标准和验收标隹、检测报告等符合安全技术规范和有关标准的规立材料验收和复验中出现质量问题的处理规定及实施情况材料保管的规定（包括材料的分类、分区码放、挂牌、标识、塞账等）及实施情况材料领用和发放的管理规定及实施情况材料标识及标识移植和余料管理的规立及实施情况材料代用的管理规定（包括代用的基本要求、范羽、审批、佥验和试验等）及实施情况工艺文件的管理规泄（包括文件的种类以及编制、审批、保爭、发放、更改、回收等）及实施情况有与产品相适应的产品工序过程卡或产品工艺流程图、主 要受压元（部）件工艺流程卡、组装卡等有产品制造所需的

6、通用工艺文件以及务种主要冷、热加工 工序工艺卡或作业指导书（焊接和热处理另行规左）；有制 造过程必要的施工记录工艺纪律检査规立（包括时间、人员、检查的工序、项目、内容等）：有工艺纪律检查记录有工装、模具的设计、制作、验收、建档、标识、保管、使用、泄期检验、维修、报废等管理规左：有相关资料焊工培训、资格考试的管理办法和焊工焊接业绩档案的管理规定及实施情况持证焊工从事与考试合格项目相应的产品焊接工作的管理 规泄及实施情况（无超项、超期施焊）焊工钢印和标记的管理规定及实施情况焊接工艺评定的管理规左（包括焊接工艺评左的依据、焊 接工艺指导书（WPS）和焊接工艺评定报告（PQR）的编 制和审批、试验的组

7、织和程序、试样保存等）及实施情况焊接工艺评龙项目能够覆盖所检查许可范囤产品的焊接焊接工艺卡的编制、分发、使用、修改、回收的管理规泄及实施情况；焊接工艺卡的内容具有可操作性有产品施焊记录焊材的采购、验收、复验、储存、烘干、发放、使用、回收、回用等管理规定及实施情况焊接设备的管理规定：焊机、滚轮架处于正常使用状态，焊机的电流表、电压表等按规立进行左期检左并有标识产品焊接检验的管理规左（包括焊接接头的组对和组装的 检验及受压元件焊接接头的外观质量检验等）及实施情况有产品检查试件的管理规左：产品焊接试板的数量以及试验项目、试样、方法标准、验收标准、试验报告等均符合安全技术规范及有关标准的规定焊缝返修和

8、母材补焊的管理规定（包括返修和补焊的程 序、工艺、审批、施焊记录、重新无损检测等）及实施情 况有对热处理质量控制的程序文件（管理制度）有产品制造所需的热处理工艺文件及其管理规立有热处理炉有效加热区测定的规定和检测报告：热处理设备的温控记录仪器、仪表、热电偶在检泄有效期内并有标识热处理的温度自动记录和热处理报告的管理规左（包括热处理分包）及实施情况热处理分包时有管理规左（包括对分包方评价、选定、重新评价、分包协议及对分包方热处理工艺控制、热处理的产品质量控制等）及实施情况有无损检测的控制和管理规左，包括控制范围、程序、对 检测方法的确定、标准规范的选用、工艺编制和批准、操 作环肖的控制、报告的审

9、核签发和底片档案的管理、设备 仪器及器材的控制等无损检测人员资格的管理规肚（包括无损检测人员的培 训、考核、资格证书、产品制造所需的各项无损检测工作 均由有相应项目和级別的持证人员承担等）及实施情况产品制造所需的各种无损检测方法均有符合相关安全技术 规范和标准规泄的通用工艺和专用工艺文件并按其实施许可范用内产品制造需要无损检测的各个部位的无损检测 方法、数量和比例以及不合格部位的重新探伤和扩探数量、 评泄标准等符合相关安全技术规范和标准的规左射线探伤的底片质量和底片保存得到有效控制，底片评左没有出现危险性缺陷的漏评和错评无损检测记录和报告的内容符合相关安全技术规范和标准的规定无损检测的设备仪器

10、的校准和检左符合相关技术标准的规 定并有相应的报告；试块满足产品检测的需要且保管符合相 关的规宦等无损检测分包时有管理规定（包括对分包方检测资质和人 员资格的确认、对分包方的评价和选龙、分包协议、无损检 测工艺和检测报告（含底片）的审查确认等）及实施情况有理化检验的管理规立，包括控制范围、程序、人员培训上苟、设备、委托、试样、试验操作、记录和报告、重复试验等理化检验分包时有管理规左（对分包方的评价和选左、分包办议、对试验过程的检查、对试样的检査验收和试验报告的审竽确认等）及实施情况理化检验的试样形状尺寸和加工质量、试验方法标准和验收 示准、试验报告等符合现行相关安全技术规范和标准的规左有检验与

11、试验的管理规沱，包括检验与试验的程序、条件、 犬态标识、过程（工序）检验、压力试验和气密性试验、最终 佥验、型式试验和特殊试验（有规泄时）、记录和报告、随机 北件、产品档案管理等抽査的许可范帀产品有检验与试验规程（大纲），且符合相 总安全技术规范和标准的规定，并按其实施有检验与试验状态的标识，其使用符合相关的规左压力试验和气密性试验的产品准备、试验工艺文件、试验设 0条件、试验介质和温度、环境温度、安全防护、试验过程和 盘督、试验报告及确认、问题处理等符合有关安全技术规范和 示准的规定型式试验机构、试验项目和报告符合相关法规和标准的规抽査产品的随机文件齐全完整并符合有关安全技术规范和标隹的规定

12、有设备和检验与试验装置的管理规定，包括采购、验收、检左 茨校准、使用和维护、检修、建档、报废等设备和检验与试验装置属于法左检验或检定的，按相关规宦由 艮有相应资格的检验机构进行检验或检定并有相应的报告；自 亍校准的设备和检验与试验装宜，按计划进行校准，并有相应 內报告设备和检验与试验装置处于正常使用状态，其状态标识和检电、校准标识符合相关规泄设备和检验与试验装置的台账和档案资料齐全完整，与实物一改，井妥善保管有对不合格品进行有效控制的管理规定，包括对不合格品的判 産、记录、标识、存放、隔离（可行时）、原因分析、处置、返 彥后的重新检验等不合格品报告的编制、审核、批准等符合相应的规泄不合格品的回

13、用、返修及返修后重新检验、报废等符合相应的有不合格品报告的传递、对不合格品的原因分析、针对原因制 ，丁并实施纠正和改进措施、验证有效性、修改质保体系文件等 现定及实施情况对产品一次合格率和返修率左期进行了统汁、分析，并提岀了改进措施有用户服务的管理规立（包括对用户提出的质量问题的收集 反馈、分析、处理的程序，针对问题的原因制订并实施纠正和 改进措施、验证有效性、修改质保体系文件等）及实施情况有对安全监察机构、制造许可评审单位、监检单位提出的质 疑问题进行传递、分析、处理并按规左时限回复的程序规左, 冇针对质量问题的原因制订并实施纠正和改进措施、验证有效 性、修改质保体系文件等管理规立及实施情况

14、有质量管理体系内部审核的管理规泄（包括审核周期、计 划、组织、实施、对审核査出的问题进行原因分析采取纠正 措施并验证有效性、修改质保体系文件等）及实施情况有特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核、聘用、借 调、调出等管理规定有上述人员的培训计划、培训和考核档案，上述人员的聘用、借调、调岀符合相关的管理规泄有执行特种设备许可制度、接受质量技术监督部门的监督检查和产品安全性能监督检验的规泄有制造许可证使用和管理的规泄以及不向其他企业产品岀具制造许可证产品质量合格证明等虚假随机文件的规泄制造的产品没有超岀许可的范用；制造变更及变更手续符合 锅炉圧力容器制造监督管理办法的有关规立：制造许可证 没有涂改、转让、转借的情况：没有向其他企业的产品出具制 造许可证、产品质量合格证明等虚假随机文件的情况气瓶、医用氧舱、爆破片、容器的表而处理、缠绕容器的缠 绕或绕带、球片或封头的压制等产品特殊质量控制和管理的 规泄（如：气瓶、爆破片的批量管理；医用氧舱的安装质量 控制；不锈钢制压力容器的酸洗钝化过程控制；球片或封头 的成型工艺控制、封头模具的控制和管理等）年 月曰