民勤县1万吨酿酒葡萄深加工扩建项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx

1、聘请国外葡萄种植专家现场指导和培训。所需发酵罐和贮酒罐，严格按照国际标准设计建设。本项目1年内建成投产，3年达产。采取绿色营销方案，充分宣传、包装和营销本项目的有机葡萄酒的产品，将产品品质的显著差异化，形成产品的市场竞争优势。建立销售分公司进行广泛直销以降低中间环节费用。1.1.4投资概算及资金来源项目投资为2200万元，其中新增固定资产投资1920万元，流动资金为280万元。资金来源：申请财政有偿无偿资金1200万元，其中：中央800万元，地方配套400万元；公司自筹资金1000万元。1.1.5主要技术经济指标本项目年销售收入1亿元；年总成本费用5933万元；税金1000万元；年销售税金及附

2、加64万元；年利税总额1664万元；投资利润率19%；投资利税率76%；投资回收期（含建设期）4.8年；财务内部收益率16%；财务净现值570万；盈亏平衡点销售量510万瓶1.2可行性研究报告编写依据2007年国家农业综合开发产业化项目可行性研究报告编写大纲；中共中央、国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见 （中发20051号）；甘肃省委、省政府关于切实做好 2005 年农业和农村工作的若干意见（甘委（2005）1号）；武威市农业产业化“十一五”发展规划（武政办发200646号）；企业提供的有关基础资料。1.3综合评价1.3.1本项目建设是必要和可行的本项目实施后，企业

3、10000吨葡萄酒的生产能力，辐射带动12000亩葡萄种植，2400个农户，可以直接安排2400农业人口，带来12000人收入的提高。同时通过葡萄深入加工增值转化，可以吸收160人在企业工作，直接带动当地农民增效，农民稳定增收，促进当地农村经济的稳定发展。项目基地内每个农民的因本项目每年带来的平均收入为2645元。项目建设地民勤县气候干旱、日照资源丰富，是酿酒葡萄的适宜种植区。丰富优质的葡萄产品资源可为葡萄酒的酿造提供上乘原料。实施地交通运输便利，供水及供电均有可靠保障。企业有多年从事葡萄种植和葡萄酒酿造经验，有良好的市场基础、销售网络。项目实施具备良好的管理和组织保证。本项目总投资2200万

4、元，实现销售收入1亿元，利润总额411 万元。盈亏平衡点为65%, 有一定的抗风险能力。 存在问题，在实施本项目过程中，仍然存在资金缺口问题。另外，由于葡萄产量受季节及天气状况影响较大, 原料供应波动较大。1.3.2结论与建议通过对项目实施的必要性、建设条件、建设规模、建设方案、投资估算及项目经济及社会效益综合研究，认为本项目的实施条件优越，项目建设是必要的，也是可行的。建议中央、地方财政安排资金在有偿无偿项目上予以支持。第二章 背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1市场需求态势近几年来，随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们的饮食结构有了较大的改变，优质葡萄酒呈快速增长势头。我国葡萄酒由

5、1989年的27.18万吨上升至2002年的35万吨，平均年增长率 2.2%。但是从1998年以来的年均增长在10左右，2005年达到40万吨。在总量增长的同时，国内葡萄酒市场品种结构也在调整中，普通葡萄酒销量稳中略降，而优质的干型、半干型、半甜等高档葡萄酒消费量持续旺盛。为了在激烈的市场竞争中取得有利地位，大多葡萄酒企业都采取了两种举措：其一，加速了产品的国际化进程，例如如张裕同卡斯特的合作就是这一类型。其二，由于西北葡萄的味美价廉受到越来越多消费者的青睐后，许多葡萄酒企业都采取了直接在西北设立酒厂的举措。甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司即是在此基础上提出了本项目的实施。2.1.2独特的资源优势

6、武威市地处北纬37o，属于凉温区，年积温30003500之间，土地资源丰富，七、八、九3个月气候干燥，昼夜温差较大，特别是沿腾格里沙漠边缘地带属沙型土壤，土质疏松，土壤偏碱，含钙高，这种气候和土壤条件同法国的波尔多、勃根第等著名葡萄产地的气候和土壤条件十分接近，法国葡萄酒专家称武威葡萄产区是“中国的波尔多、勃根第”，很适宜葡萄的生长和世界名贵葡萄品种的引进培植。葡萄酿造产品的品质，70取决于葡萄质量，30的取决于酿造工艺、技术、贮存，只要利用自给得天独厚的自然条件，就能出优质葡萄，酿造出高质量的葡萄酒。2.1.3企业自身发展需求甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司为充分利用地域优势，适应市场经济要求，

7、满足市场需求，增加地方财政收入，从而推动地方经济的快速发展，同时使企业向多品种、高档次发展，增强企业活力与实力，经甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司多方调查、 研究，提出了在本公司土地和水、电、汽和办公设施的基础上, 为配套已经建成的10000吨葡萄酒的发酵能力，在原有5200吨贮酒能力的基础上，配套新建4800吨贮酒罐及相配套的前加工设备，形成10000吨葡萄酒生产能力；在本企业已经建成3500亩葡萄基地的基础上，新建高标准生产有机葡萄酒的葡萄园11500亩形成15000亩的葡萄生产基地，满足10000吨葡萄酒的加工生产所需要的原料。2.2项目建设的必要性 2.2.1本项目的实施能提高农产品的附加

8、值, 促进当地农业产业结构的优化升级本项目的实施一方面推进葡萄栽培和葡萄加工的技术、产品升级，通过引进先进设备、先进工艺，改造提升传统农产品加工业，延长相关产品的产业链，通过精加工提高其附加值，同时通过葡萄产业，把养殖业和沼气技术有机结合起来，从而为养殖生产和农村能源的改造提供发展空间；另一方面提高葡萄产业化经营的水平、解决农民增产不增收的问题。公司采取了“企业 + 基地+ 农户”等的组织管理模式， 它一头连农户，一头连市场，把生产、加工、科研、销售等环节有机地结合起来，实现在生产、流通、加工等各环节的增值，增加农民的整体效益和农产品的市场竞争力，提高农产品的附加值，促进当地农业产业结构的优化

9、升级。 2.2.2本项目的实施能加快农村剩余劳动力的转移，稳定增加农民收入，有利于推进和谐社会的建设目前农民问题中比较突出的是农民的就业问题。农村剩余劳动力过多是导致农民收入低的重要原因。农村的发展、农村社会的安定, 直接影响到整个国民经济和社会的发展与稳定。本项目的建设, 能提供直接就业岗位1160个, 农民年人均稳定增加收入 2600元；与此同时，本项目的建设还能带动包装、运输等间接就业机会，能转移农村富余劳动力，有助于拓宽农村劳动力的就业空间，增加农民收入，在一定程度上增强农村社会安定, 有利于推进区域和谐社会的建设。2.2.3本项目的实施能显著提高水资源效益石羊河流域人均水资源量为76

10、0 m3/人，只有全国平均水平的1/4；亩均水资源量为392 m3/亩，为全国的1/6，水资源非常紧张。本项目所建立的标准化的葡萄园，将全部实施管道输水，采取小畦灌溉和沟灌相结合的方法，比目前仍普遍使用的大水漫灌的灌溉方式，节水30以上；另外，葡萄是节水型的植物，它每亩耗水量大约是300m3，而目前农田广泛使用的“小麦玉米”带田种植，每亩耗水量大约是800 m3。由于种植方式的改变，每亩节水25。两项措施共同使用，可以每亩节水500 m3,本项目可以共节水250万m3。本项目的建成后，由于生态产业链的拉长，每个产业环节的增值都比较明显，因此，种植业和加工业的经济效益得到显著提高。每立方米水资源

11、的产值从原来的1.0元达到 70.8 元，提高70.8倍；本项目在一定程度上可以带动石羊河流域“生态水经济”系统的良性循环，推动整个流域的可持续发展。2.2.4本项目的实施有助于提高企业市场竞争力本项目建设后，使企业年新增5000吨优质葡萄酒的加工规模。企业籍此可提高技术装备水平，扩大生产能力，为企业产品上档次，生产上规模，做大做强主导产品，提高市场竞争能力奠定基础。与此同时，就目前来看，企业发展势头良好, 国内市场网络已经初步建成，产品符合市场需求，销售良好。本项目的实施将提高企业的产品开发力度, 提高产品竞争力，增强企业的核心竞争能力。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区

12、域范围 武威市民勤县地处甘肃省西北部，是河西走廊的东端，地理位置优越,交通便利。民勤县苏武乡位于民勤县南1公里，省道民武公路从中穿过，距离312国道90公里，距兰新铁路94公里，交通便利，原辅料运输方便，葡萄种植的气候、土壤资源丰富。 甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司位于民勤县苏武乡苏武山南坡下，四周被低山沙漠环绕,具有盆地特征，地势平坦，坡降每千米在1米之内。厂区距民武公路3公里，处于国营苏武山林场的生态保护之中，是一个新型绿洲，生态环境良好。3.1.2自然资源状况项目区为典型的温带干旱气候类型,日照长,温差大，降雨稀少,有利于作物粮分和干物质的积累。年均温7.8，无霜期136天。10的积温32

13、00。项目区土壤为绿洲灌淤土，质地以轻壤、中壤为主，PH值在7.3-8.0之间，土层厚度3米以上，熟土厚度达30厘米，保水保肥性能好。石羊河是民勤县地表水的主要来源, 2000年地表水0.98亿立方米，可开采利用的地下水资源为1.29亿立方米。已经实施的景电二期延伸工程（黄河提灌）给民勤提供0.8亿立方米的水源。水资源可以满足本项目需求。3.1.3社会经济状况 民勤县人口 30.74万人，其中城市人口 6.51万人, 农业人口 24.23 万人。2005年，全县实现国民生产总值 19.27 亿元，年递增l2.65%，人均 GDP 6255元。种植业增加值 7.54亿元，畜牧业增加值1.80 亿

14、元，农民人均纯收入3319元。苏武乡人口31740人, 耕地 81588亩，人均2.57亩。农户除从事蔬菜、瓜果、酿酒葡萄种植和畜牧业外, 还从事第三产业。3.1.4项目关联产业的发展现状民勤县地处腾略里沙漠边缘，非常适宜种植酿酒葡萄，是专家公认的酿造葡萄最佳产区之一，也是国家六大酿造葡萄生产基地。 2005年，武威市的民勤县和凉州区酿造葡萄种植面积达到2万亩以上, 年产量达1.5 万吨以上，有山东威龙、甘肃莫高、皇台集团三大葡萄酒生产企业。具有全国知名品牌2个, 省级知名品牌一个，是甘肃最大的葡萄酒生产与销售基地。3.1.5项目建设地点选择 本项目配套扩建贮酒罐及相配套的前加工设备，拟在甘肃

15、苏武庄园葡萄酒业有限公司已经建好的厂区内组织实施。该厂区处于国营苏武山林场的生态保护之中, 厂区周边无污染性企业, 无有毒有害气体、烟雾、粉尘、放射性物质等污染物的排放。甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司厂区内配套有较为完善的给水、排污、电力等公用工程配套设施。新建的万亩葡萄园拟在民勤县苏武乡实施。甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司现已建设3500亩葡萄基地，本项目将在苏武乡新建葡萄基地5000亩葡萄基地，与原来的3500亩葡萄基地连片形成8500亩的规模。3.2项目建设优劣势分析3.2.1项目建设有利条件3.2.1.1政策环境较好从中央到地方各级政府均出台了一系列扶持农产品综合开发、加工企业的优惠政策。

16、中央就已相继出台了7 个关于“三农”问题的中央一号文件，以指导和推进农业和农村经济结构调整，提高农业竞争力和农业综合生产能力建设。甘肃省、武威市民勤县也相继出台了一系列文件、政策与意见, 以进一步加快农业产业产业化发展步伐, 大力发展农产品加工业, 对农业产业化经营、加工企业进行重点扶持。3.2.1.2得天独厚的原料生产条件 民勤县气候干旱、日照资源丰富，是酿酒葡萄的适宜种植区。现在本区内有1万亩左右的酿酒葡萄基地，主要酿造品种有黑比诺、白比诺、雷司令、赤霞珠、蛇龙珠、佳里酿、品丽珠、梅尔诺等，均在本区表现极佳：含糖量在180230g/l（以葡萄糖计）,含酸量在8.010.0g/l（以酒石酸计

17、），PH值在3.03.7之间，适宜酿造甜、半甜、半干、干型高档红、白、桃红葡萄酒及起泡葡萄酒。本地栽培葡萄15年，未发生过病菌性病害。3.2.1.3市场潜力巨大 企业经过多年的发展, 在我国的主要城市形成了自己较为完善的产品销售网络和固定的客户资源，企业葡萄酒产品畅销全国。同时, 随着人们生活质量的不断提高，中高档葡萄酒市场需求规模不断扩大，为本项目产品国内销售创造了良好的条件。3.2.1.4科技开发能力较强 甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司经过多年的发展, 已具备了一定的产品开发能力, 培养了一批具备较强科技开发能力的研发队伍。同时, 公司还与兰州大学、山东农业大学、甘肃农业大学等科研院校建立了

18、紧密的产学研合作关系，聘请了有关大专院校及研究机构的专家从事葡萄种植、葡萄酒产品开发和农业产业化的模式等研究工作, 为本项目建设提供生产技术支持。3.2.1.5基础设施条件良好 本项目在甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司现有厂区内组织实施。该厂区周边道路四通八达，所属区域内交通条件较为便利, 原料及产品运输方便。厂区内配套有较为完善的水、电、通讯等公用工程设施。本项目实施厂房已经建成，贮酒设备和前加工设备主要在已建成的厂房内开展施工建设，可缩短建设工期、节省投资，更好地发挥规模经济的作用。3.2.2主要障碍因素及解决方案3.2.2.1主要障碍因素 资金不足：甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司作为省级农业龙

19、头企业, 在发展壮大企业规模的同时, 还承担着推动当地农业产业化进程，与农民签订的收购协议的履约、技术开发、设备更新以及工艺改进每年均需要投入大量资金, 资金积累速度有限。实施本项目存在资金缺口问题。原材料供应：由于葡萄产量受季节及天气状况影响较大, 原料供应波动较大。葡萄丰收时,本公司和其他企业的加工能力有限，葡萄价格下降，农民的利益收到影响；在葡萄欠收时，由于葡萄原料的紧缺，导致收购价格上升较大，葡萄品质有所下降，甚至不能满足加工需要。可见，若管理不当, 会给本项目的原料供应带来隐患。3.2.2.2解决方案 资金方面：一方面利用企业现有力量筹集资金, 另一方面建议中央、地方户财政资金在项目

20、建设投入资金支持,以确保项目顺利实施。 原料方面：一方面要大力建设葡萄栽培基地, 扩建5000亩优质酿酒葡萄种植，和农户签订种植计划，确定种植品种和比例。由公司提供葡萄种苗和栽培技术，派专门的技术员在田间服务，确保产量和品质。另一方面，和基地农户鉴定收购合同，保证收购数量和收购价格，确保农民收益的稳定。同时，要进一步优化收购点的布局, 扩大定点收购范围, 提高收购原料的品质。第四章 项目单位基本情况4.1概况甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司是于2000年3月10日成立。注册资本700万元，其中山东威龙集团公司出资505万元，占注册资本的72.15，甘肃苏武山林场出资195万元，占注册资本的27.8

21、5。公司占地120亩，总建筑面积9000平方米，拥有职工100余人，其中管理人员15人，专业技术人员18人，员工大专以上学历人数占比例46以上。企业已经形成了3500亩葡萄种植其中：红色品种3000亩，白色品种500亩。葡萄苗木从河北昌黎和武威市生物中心引入，均为脱毒品种。红色品种以赤霞珠、品丽珠、梅鹿辄、宝石解百纳等4个品种为主。白色品种为意斯林、霞多丽。现3500亩基地已全部挂果。现在已具备年产5000吨各类优质葡萄酒的加工、生产能力。经营范围为优质酿酒葡萄的种植和优质葡萄酒的加工与销售，主要产品有干红、干白葡萄酒和冰葡萄酒。甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司按照现代企业制度，建立了符合市场经济

22、和现代企业制度要求的经营管理机制，实行董事会领导下的总经理制度。4.2研发能力企业从创建之初就非常重视产品研发能力的培育，自主研发能力较强。目前企业拥有各类专业技术人员18人，占总员工的10，培养了一批具备较强科技开发能力的研发队伍。企业设有质量控制分析实验室，配备了各类先进试验检测设备，具有独立开发新产品、实施新技术、快速检测等能力，保证了优质葡萄酒生产和开发。4.3财务状况截止2005年12月底，甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司拥有总资产7800万元，其中固定资产净值5120万元，实收资本700万元，2005年实现销售收入6187万元；企业近两年连续盈利，2004年、2005年企业利润总额分别

23、达到171万元、318万元；企业财务状况良好，2005年企业资产负债率为65，净资产报酬率为12；企业信用良好，信用等级为AA级。有关财务资料详见附件。4.4法人代表基本情况法定代表人、董事长兼公司总经理丁维杰，65年生，大学本科学历，经济师，武威市工商联副主席。具备葡萄酒加工企业建设与管理的能力，旗下公司在业内一直叫好，无破产史，本人信誉度良好。第五章 市场分析与销售方案5.1市场分析5.1.1项目产品市场供求现状世界范围来看，葡萄酒在国际市场供大于求，自1980年起，世界葡萄酒消费量总体呈现下降趋势。2005年，世界葡萄酒总产量约为282亿升，比2004年减少5.7%。2005年世界葡萄酒

24、消费总量约为235.6亿升，比上年增加约3000万升，但世界葡萄酒市场供过于求的局面并未得到扭转，2005年过剩量达42.7亿升。与此相反，中国的葡萄酒市场却不断扩大。2005年，我国葡萄酒产业经济保持了快速发展局面，葡萄酒总产量达到43.43万吨，同比增长25.40。我国葡萄酒市场持续保持着活跃的态势。就全国葡萄酒市场来看，张裕、长城、王朝、威龙占有率排在前4位，品牌累积占有率超过60%，整个产业的集中度较高，其他企业的市场占有率较低。各大品牌的葡萄酒在不同地区销售是不同的：华北区，除了张裕、长城、威龙之外，通化、王朝、中国红在这一地区也表现良好；东北区，通化葡萄酒在东北地区可谓一枝独秀，市

25、场占有率高达45.17%；华东区，王朝的市场占有率居华东区的榜首。华南区，是重要的葡萄酒消费市场,长城在这一市场上的占有率高出张裕10个百分点。但市场上套用“长城”品牌的葡萄酒过多，这难免会在一定程度上影响了消费者混选择。5.1.2市场前景分析根据国家有关部门统计，我国葡萄酒年产量1995年为22万吨， 2005年达到43.43万吨。19952005年10年间年均递增7.04%。如果按此增长速度计算，2010年和2015年葡萄酒的产量将达到61.03万吨和85.75万吨；如果按照2005年比2004年同比增长25.40计算，2010年和2015年葡萄酒的产量将达到134.67万吨和417.60

26、万吨；如果按照2004年专家预测中国葡萄酒市场至少还有6倍的增长空间计算，2015年葡萄酒的产量将达到258万吨。无论那种方式预测都说明，我国葡萄酒有一个迅速增大的市场。每年增加的需求量，需要各葡萄酒企业增加产量予以满足。本项目预计1年完成，2007年建成，2010年达产，年产葡萄酒1万吨，占有市场的份额依然比较小。这就需要本企业突出绿色有机产品的特征，实施绿色营销，利用产品差异性增强市场竞争优势。5.1.3项目产品的市场竞争优势分析分析国内外的市场需求特点，甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司的产品具有明显的竞争优势：5.1.3.1原材料资源优势葡萄酿造产品的品质，70取决于葡萄质量，30的取决于酿

27、造工艺、技术、贮存，优质葡萄是酿造出高质量葡萄酒的关键。武威市民勤县气候干旱、日照资源丰富，是酿酒葡萄的最适宜种植区之一。5.1.3.2质量管理优势甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司以质量现场管理为突破口，严格按照葡萄酒生产卫生要求规范执行，按照ISO9001国际质量管理体系和HACCP规范要求进行生产，实现了生产现场管理规范化、科学化、系统化，保证了产品质量的管理。5.1.3.3市场、品牌优势随着人们生活的提高和消费习惯的改变，人们对优质葡萄酒的消费需求越来越大，市场潜力巨大。企业目前生产开发的黑比诺、赤霞珠和橡木桶等优质干红葡萄酒，已在我国市场上有了一定的知名度和稳定的销售客户。5.1.3.4科

28、技优势企业自身已经建立了一支技术开发队伍及有机葡萄栽培技术管理体系；同时企业已经与兰州大学、西北农林科技大学、甘肃农业大学和甘肃农业科学院等科研院校建立了产学研合作关系，能依托外部的技术研究力量，具备较强的产品开发能力。5.2销售策略、方案和营销模式5.2.1营销策略市场营销策略在产品销售中具有关键作用。甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司定位于市场追随者，通过对自身竞争营销战略的规划，从竞争对手、顾客和自身的营销资源、能力等方面提升自身的综合竞争营销能力，不与张裕、长城等著名葡萄酒企业展开正面的竞争。为使企业在市场竞争中占得一席之地，本项目将在企业现有的营销战略基础上，根据新产品的特点，突出产品的差

29、异化。5.2.2营销方案5.2.2.1突出绿色有机产品的特征，实施绿色营销在葡萄酒的消费者中，高收入的中青年消费者是其主体，是没有污染、不使用化肥农药的有机葡萄酒的强力需求者。作为生产和销售葡萄酒的企业，要充分利用企业建成的“葡萄酒苜蓿草肉牛”的循环生态产业链模式，宣传、包装和营销本项目的有机葡萄酒的产品，将产品品质的显著差异化，形成产品的市场竞争优势。5.2.2.2进行差异化营销在新产品开发、销售渠道、品牌定位方面体现差异化。在销售渠道方面，进行通路创新突破传统狭义上的销售通路，开辟具有相同卖点的快速消费品渠道为新进入点。选定恰当的营销策略，使葡萄酒进入美容院这一新的市场。另外，利用我国西部

30、地区对高度白酒的偏好，开发葡萄酿造的白酒，占领西部地区巨大的白酒市场。5.2.2.3形成供应、销售、服务一条龙的销售队伍全面负责企业的市场信息调研、营销策略、网络建设、促销等，形成集市场开发、产品销售、信息反馈、资金回收为一体的营销网络。企业必须积极投入技术改造和新产品的开发，建立一套符合市场规律的规范化的管理体系，提高企业知名度，开拓葡萄酒品牌客户的需求量和订货量。5.2.3营销模式本项目产品主要采取突出企业和产品品牌的宣传广告，加大销售人员推销等渠道，实行委托生产、订单生产等销售模式，并积极探索营销新模式。5.3市场风险分析5.3.1项目产品市场风险因素分析5.3.1.1价格风险：葡萄酒价格的确定主要决定于葡萄酒的生产成本、目标利润