度部门预算doc.docx

1、度部门预算doc2019年度部门预算目 录一、部门基本情况二、收入预算说明三、支出预算说明四、预算收支增减变化情况五、机关运行经费安排情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况八、预算绩效目标九、空表情况说明十、名词解释十一、附表一、部门基本情况（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）新郑市住房和城乡规划建设局是新郑市政府工作部门。主要职责有：（1）贯彻执行国家、省、郑州市有关住房和城乡规划建设和园林绿化等法律、法规和政策，研究、起草相关的实施细则并组织实施；负责住房和城乡规划建设行政执法、行政诉讼、行政复议工作。（2）负责组织城乡基础设施建设项目的论证工作；负责城建项目的全程管理工作；负

2、责城乡建设统计、汇总和分析工作。（3）负责全市房地产开发项目管理；负责全市房地产转让、抵押、租赁、物业维修基金、房地产监察、房产档案和商品房销售工作；负责全市物业管理的行业管理、全市房屋安全管理和房屋安全鉴定工作；指导保障性安居工程的建设与管理工作。（4）负责建设工程管理、工程质量、施工安全和工程竣工验收管理工作，负责建筑工程招标投标的监督管理工作；负责工程建设标准定额和工程造价管理工作；负责建筑、安装、市政、装饰、商品砼、构配件生产企业及相应中介机构的资质管理工作；指导建筑施工队伍的管理工作；负责建筑工程施工许可证的审批和发放工作；负责建筑机械、起重设备、垂直运输设备的使用和施工现场生产安全

3、监管工作。（5）负责城市市政基础设施建设管理工作；负责城市市政建设项目的组织实施、招投标管理、施工管理等工作；负责市政设施管养工作；指导城市供气、供热、污水处理等行业发展工作；负责城市供气、供热、供水、污水处理等市政设施建设项目的立项上报和后续建设的监管工作；负责燃气经营许可证前期资料的审核、上报；负责城市道路挖掘修复的审批及监督检查及道路挖掘许可证审批工作；负责组织实施城市防汛排涝工作；负责城区排水许可证的审批工作。（6）按照住房和城乡规划建设有关法律、法规和规章的规定，对全市住房和城乡建设方面的工作实施监察;负责房地产市场、建筑工程、建筑市场、建设工程质量等方面的监察工作；负责城市拆迁、小

4、城镇建设、招标投标、工程监理等方面的监察工作；督促指导小城镇、乡村规划编制工作，监督检查全市村镇规划管理工作。（7）负责城乡建设勘察和设计行业管理工作；负责工程勘察设计单位资质和从业人员职业资格管理工作；负责工程建设标准和强制性标准实施的监督工作；负责建筑工程施工图设计文件的审查、监督、备案管理工作；负责建设项目初步设计管理工作；组织实施工业与民用建筑及附属设施和城市市政设施的抗震设计规范工作。（8）负责推进建筑节能和建筑材料管理工作；负责制定建材业发展规划工作；负责建筑材料市场管理工作；负责全市建材产品使用管理和建筑节能、新型墙体材料以及散装水泥等新技术、新工艺、新设备的推广使用工作；负责推

5、进建设领域建筑节能、减排工作；负责建材产品初审、准入及使用的监督工作。（9）贯彻执行村镇建设法律、法规和技术规章；指导小城镇、农村住房建设和人居生态环境的改善工作；指导各类村镇建设试点工作；负责全市村镇建设年度统计工作。（10）负责城镇规划区内和自来水管网覆盖区域供水及管理工作；负责监督市供水、设计、施工、工程中使用的设备、材料、器具和仪表，以及对供水工程进行竣工验收；负责用户用水审核、入户安装、查抄水表、收水费工作；负责城市供水设施的维护及维修工作；负责监督管理用户用水情况，对违章用水行为进行查处；负责二次供水和集中式供水设备的验收及水质的监督。（11）承办城乡总体规划、园林绿化等专项规划编

6、制工作并组织实施；拟定行业发展规划，负责行业基础设施的规划、设计、建设和管理工作；负责城区详细规划的编制、审查和报批工作；参与市域土地利用总体规划和各类产业规划编制工作，参与建设项目的可行性研究。（12）负责建设用地和建筑工程的规划管理工作；核发建设项目选址意见书；提出规划设计条件和设计要点；审定建设工程规划设计方案，核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证。（13）负责城乡规划设计市场、测绘市场管理和规划设计成果验收工作；负责城乡规划勘察测绘工作。（14）会同有关部门组织编制历史文化名城的保护规划；制定城乡综合交通规划、管线工程设计等专项规划编制并实施规划管理。（15）

7、负责城乡规划、城市园林绿化等相关法律法规赋予的管理及行政执法工作。（16）负责全市园林绿化的技术指导工作；负责城市园林绿化工程的日常管理、养护及砍伐、移植树木和拆除绿篱、花坛、花带、草坪的审批工作。（17）负责组织实施建设工程验线和竣工验收前的规划核实工作；负责园林绿化工程竣工验收工作。（18）承办市政府交办的其他事项。（二）内设机构及下属单位内设机构：根据上述职责，我局设11个内设机构：办公室、编制人事科、行政审批科、财务计划科、市政工程建设科（路灯管理科）、建筑业管理科、建设安全监督管理科、设计管理科、村镇建设管理科、纪检监察室、党建工作办公室。下属单位：下设13个下属单位：住房保障和房地

8、产管理中心、规划发展服务中心、园林绿化管理服务中心、房屋征收与补偿办公室、城镇用水管理所、工程质量监督站、建设工程监理公司、市政工程公司、装饰装修管理办公室、城建监察大队、公用事业管理处、建筑节能与墙体材料革新办公室、污水处理费征收中心。此预算包含局机关和装饰装修管理办公室、城建监察大队、公用事业管理处、建筑节能与墙体材料革新办公室、污水处理费征收中心，不包含其他财务独立核算单位。（三）人员构成情况部门机关及归口预算管理单位人员共有编制110人，其中：行政编制28人，事业编制82人；在职职工237人，离退休人员62人。（4）车辆构成情况一般公务用车：豫MN619红旗牌小轿车、豫669A8北京现

9、代牌小轿车、豫8HR91开瑞牌小型工具车；特种车辆：豫N8C15五菱牌小型工具车。二、收入预算说明2019年收入预算644823万元，其中：一般公共预算41063.28万元（财政拨款41063.28万元），政府性基金收入23419.02万元。三、支出预算说明2019年支出预算64482.3万元，其中：基本支出3315.36万元，项目支出61166.94万元。（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出10.73万元、社会保障和就业支出1282.44万元、医疗卫生与计划生育支出121.44万元、节能环保支出2500万元、城乡社区支出60371.17万元、住房保障支出195.49万元。（二）按支出用

10、途分类，包括基本支出3315.36万元，其中：工资福利支出3043.05万元，商品和服务支出164.1万元，个人和家庭补助支出108.2万元；项目支出61166.94万元。（三）主要项目：1.污水处理服务费2500万元；2.新郑市年度路灯电费1500万元；3.供热补贴7000万元；4.汇通路道路建设工程2347.97万元；5.新郑市二水厂项目建设利息款及项目利息审核服务费3722.83万元；6.新郑市人民路、新建路等双洎河综合治理配套雨水管工程项目1512.85万元；7.解放路（炎黄大道-新密铁路）改造工程2211.5万元；8.新郑市S323给水管网及截污干管工程1313.51万元；9.郑新路

11、（郑韩路新村大道）综合改造工程1298.31万元；10.华瑞路（郑韩路至新村大道）改造工程1489.89万元；11.郭店镇黄金大道建设工程项目1618.51万元；12.郭店镇吉祥路和合欢路新建和改造项目1398.97万元；13.龙岗路和暖泉北路新建工程及莲花路延伸工程、解放路右转车道及东段路灯安装工程一标段（龙岗路建设工程）1037.05万元；14.卓商西侧、北侧道路建设工程1691.55万元；15.新郑市二中新校区建设、配套项目及检测监理费和优化1400万元；16.2018年之前市政工程电力线路迁移3281.1万元；17.双洎河综合治理项目示范段建设982万元；18.人民路等四个路口和四条人

12、行道改造工程817.89万元；19.热源厂煤改气项目671.32万元；20.迎宾路（人民路至郑韩路）改造工程523.69万元；21.褚庄路（郑韩路-人民路）改造及南延工程1147万元；22.文化路（车马坑至学院路）建设工程、改建工程1185.17万元；23.新郑市金城路升级改造工程1047.13万元；24.中兴路（G107至郑新路）改造工程952.48万元；25.凤台路（G107辅道至S323）改造工程1142.56万元；26.中华路（新华路-黄水路）改造工程569万元；27.烟厂大街（黄水河桥至道西路）改造工程530万元；28.新建路（南关桥-郑新路）改造工程1029万元；29.新郑市供热管

13、网改造和窨井防坠落装置安装工程一标段679.7万元；30.故里西路（轩辕路至惠济门）建设工程1023.14万元；31.阁老路（郑韩路-人民路）升级改造工程690万元；32.郑韩路东延（文化路-中华路）工程652万元；33.双洎河截污干管延伸工程688.58万元；34.新郑市轩辕路新建、桃园路新建及道路标志标线等工程项目（第一标段）轩辕路新建515.43万元；35.裴李岗路（郑新路至G107）改造工程549.44万元。四、预算收支增减变化情况（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明2019年一般公共预算收支预算41063.28万元，政府性基金收支预算23419.02万元。与2018年预算相比，一般

14、公共预算收支预算增加12758.34万元，政府性基金收支预算增加5313.06万元，增加原因：加大了城市建设基础设施投入，提升城市基础设施承载力。（二）一般公共预算支出预算情况说明2019年一般公共预算支出预算28304.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出27.85万元，占0.1%；社会保障和就业支出334.55万元，占1.18%；医疗卫生支出143.54万元，占0.51%；节能环保支出支出8000万元，占28.26%；城乡社区支出支出19619.3万元，占69.31%；住房保障支出支出179.68万元，占0.63%。（三）一般公共预算基本支出预算情况说明2019年一般公共预算基本支

15、出预算3315.36万元，其中：人员经费4125.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费164.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。（四）政府性基金支出预算情况说明2019年政府性基金支出预算23419.02万元，主要包括：基础设施建设、其他类建设等。（五）“三公”经费支出预算情况说明2019年“三公”经费预算32万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费30万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2万元。比去年减少30万元，减少原因是公务用车制度改革后车辆减少。五、机关运行经费安排情况说明：2019年机关运行经费安排164.1元，主要用于单位运行，购买货物和服务的各项资金，其中：办公费40万元，印刷费3.5万元、办公用房水费4.5万元、办公用房电费11万元、邮电费3万元、办公用房取暖费5.5万元、办公用房物业管理费6万元、差旅费10万元、维修（护）费6万元、公务接待费2万元、劳务费3万元、工会经费10.73万元、福利费22.36万元、公务用车运行维护费30万元、其他交通费用4万元、其他商品和服务支出2.5万元。比去年减少15.86万元，原因：1.实有人数减少；2.压缩单位各项支出开支。六、政府采购情况2019年政府采购预算4487万元，其中：政府采购货物支出0 万元