内控经验交流材料标题文档格式.docx

1、要结果，就必须关注过程。刘一矿基于精益思想的创新体系建设，完善了机制，搭建了平台，推动了管理创新，促进了安全生产，目前矿井连续安全生产已超过1000天。恒源矿保运队检修班创新的“三三工作法”，以文化引领管理创新，将其做实做细、有效实用，不愧为全国班组建设的一面旗帜。任楼矿创新体系完善，创新机制灵活，创新成果丰富。从加工件超市化管理到物资全面超市化管理，从工资结算一体化到设备定置管理，从煤炭洗选加工精细化管理到管理人员cia持续改进,始终走在公司精细化管理前列。该矿在精细化管理中，领导重视，部门主动，融入到各个专业，促进各项业务得到长足进步。祁东矿436管理工作法，应该说是比较典型的人本管理，做

2、到了监督及时到位，分配公平公正，激励处罚分明，员工自主管理增强，促进了员工与企业同步发展、共同成长。卧龙湖矿防突打钻精细化管理，抓住了重点，突破了瓶颈，赢得了主动，积累了后劲。卧龙湖这样的双突矿井，我认为要坚持两个理念：“没有钻尺就没有进尺，没有抽量就没有产量”。卧龙湖矿安全煤量有保证了，我们就能通过优化产品结构，让今年40万吨的产量，产生50万吨乃至60万吨的效益。五沟矿精细化管理工具的可视化推广应用，视觉冲击力强，易于员工产生共鸣、理解接受。特别是作为一种培训方式，我认为效果很好，不仅丰富了精细化管理工具箱的成果，更在如何有效使用工具箱上进行了积极有益的探索和尝试。这也反映了该矿推动精细化

3、管理的决心，体现了矿领导的胸怀敢于超越自我，虚心学习他人。钱营孜矿工作面过断层期间材料补偿方法，有利于该矿采煤事业部创建精细化标准班队。没有这个办法，就很难给班队下达科学合理的定额，也就无法考评班队。他们的做法，为创建精细化标准班队打下了坚实的基础。机械总厂以“632”工作模式搭建平台，引领创建精细化标准车间，引导员工练技能、提素质，打造了机械总厂独特的车间文化。二、对过去工作的简要回顾近年来，我们在推进精细化管理上，概括起来就是“3753”：“3”，就是做好三件事；“7”，就是涌现七个亮点；“5”，就是取得五个方面效果；“3”，就是“三个得益于”。（一）做好三件事恒源煤电独立运行后，公司领导

4、班子始终高度重视精细化管理工作，把精细化管理作为培育企业核心竞争力、增加竞争优势的重要途径，切实抓紧抓实抓好。一是精确定位，坚定不移地推进精细化管理。恒源煤电新班子成立后，明确了公司基本使命和任务，即“四个坚定不移”：坚定不移地执行集团公司发展战略，维护集团公司利益；坚定不移地按照上市公司要求规范运作，维护投资者利益；坚定不移地推进“三位一体”管理，提升企业竞争力；坚定不移地以人为本，维护广大员工利益。推进“三位一体”管理，最核心、最重要的就是深入推进精细化管理。二是清晰思路，有序有力地推进精细化管理。一是抓住核心和主线，就是坚持以“三位一体”为核心，以责任管理、自主管理、简易管理为主线，不断

5、丰富完善精细化管理体系。二是明确推进原则，就是坚持“简易管理、自动自发，求真务实、精益求精”的原则，持续深入推进。三是确立工作思路，就是要“做实、做细，全面融入、落地生根”，把精细化管理融入到各项工作中去，有机结合，务求实效。三是抓住重点，实实在在地推进精细化管理。近年来，我们明确了四个精细化管理的推进重点，即内部市场化、流程优化、精细化标准班队建设和创新体系建设。这四项工作有目标、有抓手、有措施，公司上下求真务实、真抓实干，推进精细化管理取得了实实在在的效果。（二）涌现七个亮点一是组织开发并全面规范运行了内部市场新信息系统。新系统吸收了近年来公司各矿的先进做法，具有功能齐全、操作便捷等优点，

6、规范了验收、考核、结算等业务流程，减少了人为因素的影响，确保了考核结果的真实有效，日清日结得以实现，切实提高了内部市场运行质量和层次，在公司规范管理、降本增效中发挥了积极作用。从我们掌握的情况看，目前，这套系统走在了全国煤炭系统的前列。二是物资全面超市化管理得到实现。目前，各矿已全部实施到位。在推进的过程中，公司不仅在思想上高度重视，在理念上正确引导，更在实际工作中给予各矿大力支持，帮助解决了很多问题和困难。各矿也切切实实地开展工作，实现了预期目标。祁东矿下定决心，克服困难，收缴了基层科区的30多间库房，清理出积压物资270万元。任楼矿不断创新，探索出自制加工件超市化管理模式，预计全年可节约材

7、料成本126万元。三是健全完善了内部管理体系。公司按照“定位准确、权责清晰、事权统一”的要求，健全完善了以岗位责任制为核心的10多项管理制度体系，发布了公司制度政策汇编，促进了公司治理规范、管理科学、运作高效。四是构建了具有煤矿特色和自身特点的精细化标准班队评价体系。这为深化、提升班队建设夯实了基础。我们把精细化标准班队打造好了，不仅安全生产更有保障，更重要的是员工队伍素质得到全面提升，让员工健康成长、体面生活，得到人格尊重，实现自我价值。这也是管理中以人为本最根本的体现。五是“持续改进、不断创新”成为管理主旋律。公司着力加强创新体系建设，激发了广大员工参与管理、岗位创新的积极性。仅以合理化建

8、议为例，今年上半年，各单位共收集合理化建议14109条，是去年全年的两倍，合理化建议质量得到明显提升，落实率76.5%，特别是恒源矿上半年员工提合理化建议6487条，落实4885条。六是有力支撑了专业化管理。实践证明，精细化管理与专业化管理相辅相成、相互促进。哪个专业化管理引入、落实了精细化管理，哪个专业就能取得很快很大的进步。比如，卧龙湖矿抽采钻孔施工工艺改进成果，使钻机单机日进尺效率比原来提高35倍，单机台效达到2890米/月，为瓦斯抽采赢得了大量宝贵时间，减少了矿井北翼采区开拓准备工期1年以上；年累计节约材料及人工费393万元，减少了因喷孔而导致的煤岩粉喷出伤人事故。任楼矿选煤专业推行精

9、细化管理，上半年共产出洗煤产品94.12万吨，完成全年计划的篇二：精细化管理经验材料精细化管理经验材料为了不断提升办学品位，我不断学习，并应用于实践，使我进一步明晰了办学思想与理念，明白了精细化管理的重要性。要想实现精细化管理，我想应该做到以下几点：1.认真学习，提高思想认识。作为校长，要提高管理施政的能力，提高实施教育科研的能力，提高对教育教学的审视、引领和创新能力，就必须率先勤奋学习、努力学习政策法规、管理思想、先进经验、教育理论。其次，要组织、引导教师继续教育、终身学习，精心打造学习型教师队伍。这样，才能实施学校的教育品牌战略、教育特色战略，形成学校教育文化，促使学校可持续发展。2、管理

10、层次化。学校管理方方面面，如果全部亲自去做，既不能照顾全面，有难见成效。所以校长首先要学会分权管理，正如孙均昌校长所说：一个称职的校长，不应成为全校做事最多的人，而应成为全校做事最精的人。要让全校干部教师在学校事务中体现着主人的地位，通过各种方式和渠道让他们参与学校管理，一方面可以激发其主人意识和工作责任感，激发其主动精神和创造意识，提高他们的自我价值，增强工作效率；另一方面由于教职工参与学校管理，增加了管理的透明度与可信度，增强了认同，使全体教职工对学校的管理更具信任和归属感，使学校与教职工形成一个整体，使每个教职工明确到了人的成长，发展与学校事业发展是密切相关的，荣辱与共的，从而提高教职工

11、的自豪感、责任心和使命感，体现出教师是学校的主人，也使学校的工作事事有人干，时时有人管。3、以教师为本，提升管理实效学校要把教师视为办学之基，把教师第一的人本管理思想做为学校管理的基本理念。重视教师的参与意识和创新意识，使老师的才能得到充分发挥，人性得到最完善的发展。互相尊重，培养学校的人文精神。就要努力营造一个平等、团结、尊重、宽容的组织氛围，在他们的管理中，体现了校长对老师的人文关怀，人心换人心，换来的是上下一条心为学校事业呕心沥血也无怨无悔的氛围。4、活动开展常态化。学校是育人的场所，一切应以学生的发展为主，各类活动设置应以学生的身心健康发展为出发点，从而使活动开展的有意义，不能以完成任

12、务而活动。以上是我对精细化管理的几点见解，请各位领导给予批评与指正。城子联办小学贾宏生篇三：班级精细化管理经验交流材料班级精细化管理经验交流材料探索班级管理精细化提高德育工作实效性江川龙街中学20XX年12月3日探索班级管理精细化，提高德育工作实效性老子曾说过“天下难事，必作于易；天下大事，必作于细。”这句话告诉我们大境界、大事业都是由易事、小事累积而成，它们的成败往往是由细节所决定的。可以说，精细的态度和方法是成就事业的前提和保证。所谓精细化管理,就是人人会管理，处处有管理，事事见管理，通过落实管理责任，变一人操心为大家操心。在班级管理中，我们要力求做到任务个个担，责任人人负,将班级中看似简

13、单，很容易做到的事情用心精心做好。班级是学校的重要组成部分，把班级管理好了，有利于学校各项工作的正常开展，促进学校的健康发展。我校在推进班级精细化管理中主要做了一下工作。1、认真学习，统一思想，更新观念，下定决心推行班级精细化管理，提高班级管理水平。.根据20XX年9月校长会上，局长提出的要在全县各家学校推行班级精细化管理的精神。20XX年10月，学校利用多媒体网络多次组织班主任学习魏书生、任小艾等专家的班主任班级管理经验，并反复研讨，反复论证，形成共识，一致认为推行班级精细化管理是新时代的要求，时代的呼唤。接着，学校要求各班制定班级精细化管理实施方案，并在全校推广实施。、20XX年3月27日

14、学校组织了8位骨干班主任到昆明参加了全国中小学班主任工作云南专题会议，聆听了专家任小艾、高金英、田丽霞、石梦媛的班级管理经验报告。20XX年10月学校为全体班主任提供网程网学习卡，为班主任提纲了一个便利的网上学习平台。、20XX年3月底，根据学校推行班级精细化管理调研情况，学校组织班主任进行班级精细化管理经验交流会，通过经验交流会懂得了管理理念、理清了管理思路，进一步完善精细化管理制度。、20XX年4月，学校组织全校教师认真学习江川县教育局关于加强班级建设的意见以及江川县中小学班级管理参照办法，同时再次重温了任小艾、魏书生两位专家的班级管理经验，进一步更明确了班级管理的方向、任务、办法。2、精

15、细化管理强调的就是一个“精”字，一个“细”字。根据班级精细化管理理念，学校要求各位班主任要做到“三个”一，即对待每一项工作要精心，每一个环节要精细，每一项工作都要做成精品。对制度要细，管理过程要新，操作性要强，管理落要到位，班级各方面工作要有条不紊地展开。最终做到了“人人有事做，事事有人做、事事有人管”的新局面，使班级管理更上一个崭新的台阶。分工精细化，工作实行包干制。把班级管理工作分成若干块，包括卫生、门窗关锁、出入证发放、擦黑板、出黑板报、卫生保洁、窗帘悬挂、图书管理等等一系列包干制度，做到了人人都是班级的主人，人人是班级服务者，人人又是管理者，加强了学生的主人翁意识。3、教师教育学生动之

16、以情，晓之以理，做到情感管理精细化。教师对学生怀有真诚的感情，尊重学生，关心、体贴学生，学生才会“亲其师，信其道”，自觉愉快地接受教师的教诲。因此，整个班级管理的过程中，我们更要身体力行，要求学生做到的事情自己首先做到，用自己对教育事业的无限热爱，言行一致、光明磊落的品质，对工作认真负责、精益求精的态度去感染学生；同时公正地对待每一个学生，无论品学兼优，还是品学均差，从不偏信偏爱。树立“没有最好，只有更好！”“不论成绩多高，只要比上一次有进步，就是英雄！”的观念。4、班级文化建设富有特色。我校班级文化建设富有特色，都是由学生自行设计，自己布置的，很有创意。内容涉及班级整体布局、物品摆放、黑板报

17、、名言警句、班级特色园、张贴物以及卫生等众多方面，要求学生人人参与，自主设计，形成各班级特色和个性。各班制作了精彩纷呈班级文化建设。如一些栏目“我们的约定”、“星光灿烂”、“我们的风采”、“佳作欣赏”、“我们的座右铭”、“班主任寄语”、“理想树”等栏目，体现了“新、奇、秀”的特色。班级文化的建设，增强学生的责任心和集体荣誉感，培养学生的审美能力与动手能力，调动学生学习与实践的兴趣，塑造积极向上的班级精神，促进学生健康成长，营造和谐的育人环境。典雅大方、简洁明快、活泼安宁的人文气息，让人一走进教室就感受到一种特有的精神文化氛围，精神振奋，心情舒畅，产生奋发学习、开拓创新的欲望和热情。优美的班级物

18、质环境，给学生一种高尚的文化享受，能使学生在不知不觉中自然而然地受到暗示、熏陶和感染，增添学习生活的乐趣和动力。5、制定切实可行的班规，发挥学生主体作用。有句话说得好“苟有恒，何必三更起五更眠；最无益，只怕一日曝十日寒”。我校持之以恒地落实班级精细化管理，注重过程管理。在管理中逐步培养学生的责任心、上进心，增强学生的自控力与形成班级良好的班风协调起来，使班级管理定量化、精细化、科学化。制定学生行为考核表，其项目主要是班级公约里规定的，涉及学生在校各方面的表现情况，如迟到、出勤、课堂纪律等，每项都有一至两个负责人，负责人都是尽心尽责的学生干部。每人都有一个登记本，每天及时把表现、分数记录到考核表

19、上，并在放学时由班长收齐记录本，集中登记在班级日志，第二天还给各负责人。考核表两周一统计，评出周文明学生、进步学生及不文明学生，并反馈在“学生月思想考核表”内，公布在教室里。一系列具体而又操作性强的考核表，包括班级管理目标、奖分原则、扣分细则等内容的精细化管理制度，由此调动了全体同学的积极性，增加了责任人责任意识，凝聚了班级集体意识和团体荣誉感，确保了精细化管理实施的力度及针对性。6、班主任注重痕迹管理，把班级建设资料制成课件，用多媒体展示。一是建立班级管理档案；二是把班级管理理念、班级活动、班级特色、班级建设、学生个性等内容制成课件，不时地展现给学生观看，增强了学生的主人翁意识，培养了集体观

20、念，增强学生的责任感。7、投入经费改善条件，营造和谐的育人环境。一是投入一万多元粉刷了24个教师的内部墙壁；二投入了八千多元给七年级、八年级的教室安装了长久性的班级文化展示台；三是更换了教室、走道上的名人、名言牌；四是投入了六千多元维修了学校的橱窗、专栏和新做了两块宣传版（即：为人之道、礼仪廉耻，为学之道、勤勉恒检）；篇二：法律事务、全面风险、内控推进会交流材料围绕经营全方位防控治理转变作风调思路创新管理在20XX年集团全面风险、内部控制及法律事务工作推进会上的发言尊敬的各位领导：下面我代表水电公司，就一年来的全面风险、内部控制及法律事务工作情况，向大家做经验交流汇报，不妥之处，敬请指正。近几

21、年来，水电公司认真贯彻集团公司“又好又快、好中求快”的发展理念，奋力拼搏，锐意进取，取得了较快的发展，。这些成绩的取得，离不开公司依法治企经营理念的推行，离不开法律事务工作在企业生产经营中的保驾护航。一、公司20XX年全面风险管理和内控工作情况（一）全面风险管理和体系建设工作自上而下有序推进。公司法律事务处作为公司全面风险管理的职能部门，成立了全面风险管理领导小组，有3人专、兼职负责全面风险管理日常工作；总部机关各职能管理部门，都安排了风险管理领导和兼职管理员，积极开展本部门的风险管理相关工作；各分公司、项目部均相应配置兼职风险管理领导和人员。公司按照集团要求制定印发了水电公司全面风险管理暂行

22、办法和实施细则，用将近两个月的时间将公司机关十五个部门的流程数据，包括流程图、控制文档、风险数据库、风险控制数据等信息上传系统，收集并上报了公司20XX年度风险事件调查表、20XX年度公司层面风险识别调查表等风险评估和识别信息，组织人员参加了集团公司全面风险管理与内控理论和实务培训，配合集团公司积极开展公司全面风险管理信息系统建设，总结全面风险管理工作，高质量完成并及时报送公司20XX年全面风险管理报告。此外，就系统建设角色管理配套、资料对接等都进行了沟通，保持系统上下对接和信息更新。（二）重点风险评估和在建风险防范双管齐下不断创新。1、重点风险评估方面。公司侧重对重点领域风险、较普遍性风险及

23、时予以总结回顾、分析整理，发出警示。比如法律事务处借助公司召开在建工程项目管理工作会等大型会议平台，将阶段性研究整理形成的主合同履约中应注意的相关风险、分包合同签订模式及应注意的问题等风险整理评估成果，在会议上交流学习，对工程项目管理中出现和暴露的重大风险及时进行警示提醒，整合到会议交流材料汇编中，供各单位工程管理人员参考。2、在建风险防范方面。公司学习了集团公司在建工程项目风险防范指导意见，用于指导在建工程项目风险管理工作。指导意见基本涵盖了工程项目各阶段和环节的重要风险，非常适合建筑施工子分公司实施。公司制定了工程项目劳务分包队伍监控管理规定，解决外协队资源不足，和自身管控不足，分包队素质

24、差、扯皮闹事、分包队管理失控等问题，从切实提高对分包队的掌控力出发，对分包商的选择、引进和使用等环节进一步作出了延伸规定和源头把关责任，使这个重大风险的防范有了制度保障。公司法律事务处为使全面风险管理渗透到工程项目，研究制定了水电公司工程项目失控风险法律监控办法，对项目从合同到在建管理、竣工收尾管理等各个阶段进行全过程监控和重点监控，通过开展各项法律监控工作，跟踪监督重点项目和重大风险，及时从法律角度提出规范项目管理和防范项目风险的意见、建议及措施，帮助和协助基层解决实际问题，防范项目失控风险。二、法律事务管理工作情况（一）管理制度更趋完善，进一步落实职能规范化。公司一向重视法律事务工作，注意

25、加强和规范法律事务管理。制定了较为完备的法律事务管理制度体系，并不断修订完善，使之更好地规范公司合同、重大经营决策、重要规章制度等“三大审查”业务，进一步落实纠纷处理、法律咨询、文书审核、法制宣传教育（普法）、信息和档案管理、信息系统运用、考核奖惩等法务及相关工作管理职能的规范化。公司建立了三大审查业务及各纠纷案件统计台帐，基础资料管理得当。20XX年共审查规章制度21件，参与重大决策审查9件，审查和参与起草标前合作、承包、分包、材料委托采购、保险等各类合同、协议总计396份，其中承包136份、分包合同137份，分包策划90份，其它合同协议32份。在审查修改的同时，还提出了大量完善合同、加强风

26、险预控的法律意见和建议，积极从源头上加强法律风险防范工作。20XX年共处理各类诉讼案件10件，总计涉案金额2444.9万元，其中8件已调解结案，为公司避免、挽回损失约100多万元。（二）合同范本推陈出新，进一步推进合同标准化。当前公司合同管理在程序化、规范化、标准化及系统化上已取得较大进展，使合同管理不断得到强化。公司根据经营工作发展变化和使用中发现的问题，及时修订和制定合同范本，满足生产经营需要，我们在合同审核过程中适应管理型项目等经营需要，加强了劳务分包、委托采购等合同范本条款存在问题和不足的收集改进工作，并参与上级部门制定统一标前合作协议文本的研讨和修改工作，目前已推广使用集团公司已形成

27、的国际国内四个标前合作协议文本，使以前不够统一、规范的标前协议签订行为得到有效监管，强化市场开发领域风险防范。从而，在合同范本推陈出新的同时，进一步推进合同的标准化。（三）推广运用信息系统，进一步实现流程信息化。公司合同等涉法事务管理逐步实现信息化，合同管理（分承包合同、分包合同、其他合同）、规章制度制定管理、在建项目经营重要事项及决策等关键业务流程进一步优化，将其纳入公司统一管理平台信息系统（oA），已在全公司范围全面运行，运行情况良好。使相关重要法律事务管理逐步实行“四化”（程序化、规范化、标准化、系统化），使主要合同、规章制度和经营重要决策等法律审核成为必经程序，审核率达到100%，有效

28、加强了企业经营管理过程中主要风险源的控制，夯实了风险防范的基础。法律事务管理信息系统也按集团要求积极配合完善，以提高法律事务管理效率，更好的服务生产经营。（四）纠纷管理情况良好，进一步经验总结常态化。公司法律事务部门十分注意从纠纷处理中总结经验教训，以提高法制管理和纠纷处理水平。从办案情况看，法务人员尽职尽责、胆大心细、熟悉掌握有关法律、熟悉案情、能够正确运用策略方法竭力维权，始终把大案要案的防控作为重点工作，保持高度警惕和严控态势。公司总结经验教训，从风险源头抓起，采取了一些措施：一是加强对投标工作的监督管理和风险防控，严肃投标工作纪律，不准投亏损标、风险大的标，尽量为中标履约创造良好条件；

29、二是重视项目管理策划和分包策划，严格执行分包合同管理制度，严把分包方选用、分包合同签订等风险源头关，禁用“劣绩”分包商，严禁签订分包合同上的随意性，切实强化中标项目利润空间评估预测性；三是加强项目部结算支付过程监控，严格结算支付程序和基础资料管理，严格执行在建项目资金计划和审批制度，防范结算支付失控；四是对履约停滞、进度缓慢的“困难项目”、现场管理出现不良迹象的“问题项目”及遭遇业主、分包方“发难”面临严峻局面的“危险项目”，及时给予公司层面帮扶，防患于未然，从根本上解决问题，消除容易引发纠纷的风险、隐患。三、普法融入生产经营管理，为公司科学发展提供法制支持。公司制定印发了关于开展法制宣传教育的第六个五年规划，成立了“六五”普法依法治理领导小组，召开了“六五”普法工作启动会，制定了贯彻落实集团法制工作三年目标实施方案，并按照方案认真实施，不断加强公司法律顾问制度建设和法律风险防范体系机制建设，组织开展了一些与公司生产经营密切相关的法制宣传教育活动。如组织编写案例教材，分析工程项目管理工作中发现的典型问题、重点问题，总结撰写成会议交流材料，在每年召开的工程项目管理工作会、结算工作会等大型会议上进行宣讲交流，用现实存在的例子和问题，开展广泛的法制宣讲，使各单位领