库存报废与问题物料处理流程Word文件下载.docx

1、业务流程定义文件是描述未来在SAPR/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。版本作者更改内容描述2005.02.22创建4.版本控制：1.业务流程目的：该流程主要包含了库存问题物料的处理与库存报废的处理。2.业务流程的相关原则：2.1问题物料主要指由于质量原因造成无法被继续正常使用的物料，以及因为库存呆滞造成的物料库存；库存报废主要指经过公司各相关部门确认后需要做报废处理的物料库存。2.2 问题物料的处理方式主要有三种方式：（1）库存报废经过各相关部门确认后无法继续使用的物料；（2）退换货经过与供应商沟通后，可以做退换货处理的物料；（

2、3）变卖本公司无法使用，但其他公司或者客户可以使用的物料，可以协商后卖出，取得收入；2.3 对于要做报废处理的物料库存，如果在系统中作了报废操作后，在系统中就不存在库存数量与金额。报废后的实物需进入到实物报废仓由仓管员作人工管理，不再在系统中体现，但系统中可以查询报废历史纪录。2.4 注意事项：问题物料的变卖需要符合公司营业执照规定的营业范围。如果不在营业范围，则不能做变卖处理；保税材料报废后做变卖，需要到海关做报关手册核销；问题物料的处理方式的决定及报废的审核需要各相关业务部门会签，并加强流程控制。3.业务流程所带来的相关规则和政策改变3.1相关的规则和政策改变 规范了问题物料的处理方式及报

3、废流程； 必须制定问题物料处理及物料报废的管理制度；3.2对组织结构调整的要求 无5业务流程图例解释本段主要描述流程图的符号。SAP系统外操作 SAP系统内操作 判断 文档其它流程 流程开始/结束 连接FI一般总账凭证输入流程FI其他应收业务流程责任人业务部门物料管理模块库存报废与问题物料处理流程-问题物料处理流程BPP代码开始MM库存领退料流程1.因质量问题或库存呆滞造成问题物料，填写物控员品检员/工艺工程师/研发人员制造部/物控部/工程部门等是申请单2.通知仓库对质量问题库存做转储冻结3.是否可用？否4.决定处理方式，部门会签采购人员申请（会签）5.处理方式？报废变卖退换货MM库存报废流卖

4、仓管员 BPP_MM_MIGO财务应收会计8.是否公司客户？结束6.业务流程图（在VISIO中画流程图）报废MM问题物料处理流程物料管理员/工艺工程师/采购员/质检员1.库存物料需做报废处理,填写报废申请单2.是否已被冻结？报废申请单部门会审3.通知仓库做转储冻结库存4.提交报废申请（工程/财务/采购等部门）5.部门会签通过（会签）仓管员6.报废操作（库存更新/凭BPP_MM_MIGO证生成）物料凭证/会计凭证仓管员/采购员未通过7.实物转入报废品区8.报废品变卖9.是否公司客步骤用户系统事务描述下一步1外1.因质量问题或库存呆滞造成问题物料,填写申请单对因市场原因、生产原因、质量问题等原因造

5、成的问题物料及呆滞物料申请进行处理。2通知仓库对质量问题库存做转储冻结通知仓库对存有质量问题的物料做转储冻结，仓库按物控员通知相应的做库存转移流程操作。3品检员/工艺工程师/研发人员是否可用？检验问题物料、呆滞库存是否可用。是转结束；否转4制造部/物控部/工程部门等决定处理方式，部门会签各部门会签决定问题物料、呆滞库存的处理方式。5处理方式？判别处理方式，分三种情况：报废、退换货、问题物料变卖。废走库存物料报废流程，退换货走退换货处理流程。6问题物料变卖对问题物料进行变卖。7SAP出库在系统上对问题物料作出库操作。8是否公司客户判断系统上有无此客户的编码，有则做其它应收业务，参考其他业务应收流

6、程；无则做一般总账赁证输入，参考相应流程。物料管理员/工艺工程师/采购员/质检员有物料需要报废处理，填写报废库存物料需做报废处理，填写库存是否已被冻结在系统中检查库存是否已经做冻结处理3；转7 业务流程的详细步骤：7.1物料管理模块库存报废与问题物料处理流程-问题物料处理步骤:7.2物料管理模块库存报废与问题物料处理流程-报废:通知仓库通知仓库对存有质量问题的物料做转储冻结，仓库按物控员通知相应的做库存转移流程操作。提交报废申请将报废申请提交给相关部门会签工程/财务/采购等部门审核/部门会签各部门审核报废申请，决定问题物料是否可以报废通过转6；未通过转结束报废操作报废申请被批准后，在系统中进行

7、报废操作。同时库存更新，生成物料凭证、会计凭证实物转入报废品区仓管员将报废物料转入报废品采购员/仓管报废品变卖将报废品定期变卖9废品变卖后,取得收入后，判断系统中是否存在客户，如有，则接其他应收流程；如无，则接一般总账凭证输入流程处理报表名称目前是否在用工具（SAP标准报表/ReportPainter/ReportWriter/Query/ABAP/Excel/Word）使用频率问题物料清单（某时段内发生的或所有）问题物料列表标准报表低报废物料清单系统内物料报废纪录表单名称是否表单/layoutset?（是/否）提出报废的申请表报废单物料报废的正式单据问题物料处理申请单提出问题物料的申请8.业

8、务流程中所用到的报表：9.业务流程中所用到的表单：数据名称数据类型（主数据/交易数据）数据量现存位置无接口名称输入/输出备注事务码负责人职位MIGO库存操作10接口需求（SAP与其它系统的接口）：11数据转换需求：12权限设置需求：文档附件上传成功，但与已有文档相似度较高，只能自己阅读！文档附件上传成功，但与已有文档相似度较高，只能自己阅读！文档附件上传成功，但与已有文档相似度较高，只能自己阅读！文档附件上传成功，但与已有文档相似度较高，只能自己阅读！文档附件上传成功，但与已有文档相似度较高，只能自己阅读！文档附件上传成功，但与已有文档相似度较高，只能自己阅读！文档附件上传成功，但与已有文档相似度较高，只能自己阅读！文档附件上传成功，但与已有文档相似度较高，只能自己阅读！文档附件上传成功，但与已有文档相似度较高，只能自己阅读！文档附件上传成功，但与已有文档相似度较高，只能自己阅读！文档附件上传成功，但与已有文档相似度较高，只能自己阅读！