光纤电缆产品开发加工项目可行性研究报告Word文件下载.docx

1、一研究工作的依据1国家发展改革委关于编制可行性研究报告的有关规定;2产业结构调整指导目录（2005年本）;3国家有关法律法规及产业政策;4项目承担单位提供的基础数据;5其他相关资料和文件二研究工作的范围本可行性研究主要包括:1对项目提出的背景必要性产品的市场前景进行分析,对企业销售市场发展趋势和需求量进行预测;2对产品方案生产工艺进行论述,通过研究确定项目拟建规模,拟定合理工艺技术方案和设备选型;3对项目的建设条件厂址原料供应交通条件进行研究;4对项目总图运输生产工艺公用设施等技术方案进行研究;5对项目的消防环保劳动安全卫生及节能措施的评价;6对项目实施进度劳动定员的确定;7进行项目投资估算,

2、对项目的产品成本估算和经济效益分析,进行不确定性分析,提出财务评价结论;8提出项目的可行性研究工作结论第三节 简要研究结论及主要经济技术指标一简要研究结论1建设规模主要产品有:各类型号电缆线8万千米;各类型号光缆线4万千米2厂址选择本项目位于*市*镇,宏泰路北侧,占地43亩3土建根据生产要求,项目土建工程包括生产厂房综合楼等建筑物,建筑面积为20722m24劳动定员项目年生产天数300天,劳动定员200人5建设期项目建设期12个月6投资估算及资金筹措项目总投资11000万元其中,建设投资10400万元,铺底流动资金600万元7财务评价项目建成后,年实现销售收入13600万元,总成本8651万元

3、,利润总额3436万元税后财务内部收益率为25.58%,财务净现值10261万元,投资回收期4.73年8结论综上所述,无论从国家政策市场导向,还是从设备投资经济效益及社会效益来看,项目是一项符合市场需求投资见效快的项目项目建成后具有较好的经济社会效益,可促进当地经济快速发展因此项目建设是必要的可行的二主要经济技术指标主要技术经济指标表序号项 目单 位指 标备 注1生产规模万千米/年122项目总投资万元11000其中:建设投资10400铺底流动资金6003流动资金20004总建筑面积m2207225项目定员人2006全年生产天数天3007设备装机容量kW4248年用水量m330009销售收入万元

4、/年1360010总成本8651正常年11总投资收益率%31.24财务内部收益率25.58税后13投资回收期年4.73含建设期14盈亏平衡点34.75第二章 项目提出的背景及必要性第一节 项目提出的背景一政策背景1国家标准委2005年6月17日以国标委计划200546号文“关于公示第一批拟废止国家标准的通知”拟废止（第一批）国家标准目录包括强制性国家标准664项推荐性国家标准1793项其中涉及电线电缆方面的国家标准共有63项,清理目的是为建立先进科学适应社会主义市场经济体制的标准体系,充分发挥国家标准在国民经济战略性结构调整促进对外贸易和提高人民生活水平方面的技术支撑作用,尽快解决我国国家标准

5、总体技术水平偏低结构不尽合理等问题这标志这电线电缆行业发展不断规范2国家发改委国土资源部铁道部交通部水利部国家环保总局中国银监会国家电监会等八部委联合以发改能源2006661号文,发出关于加快电力工业结构调整促进健康有序发展有关工作的通知明确提出,要把工作重点转到加快电力结构调整步伐,降低能耗水平上来在通知中明确提出,要“加强区域网架跨区输电线路和西电东送输电通道的建设,继续推进西电东送南北互济,努力实现更大范围的资源优化配置,促进区域间协调发展”;今后电网的建设中要“南北互济”和“实现更大范围的资源优化配置,促进区域间协调发展”,这已经为特高压取得了政策层面的支持因为特高压电网建设方案的目的

6、就是连接南北,打通区域电网;通知中还提出,电网企业要通过采用先进输电技术,努力提高现有输电设施的输电能力,力争在“十一五”期间将现有各电压等级输电能力的平均水平提高15%-20%二产业背景“十一五”期间,中国电线电缆制造业飞速发展,已成为仅次于美国的世界第二大电线电缆生产国根据国家统计局的统计,2004年我国电线电缆行业共有规模以上企业2219家,全年共实现销售收入1823.64亿元,实现利润77.11亿元2005年,我国的特种电缆产量已达480万公里虽然由于铜铝塑料等主要原材料的价格飞涨,使许多线缆企业艰难度日但是,我国“十一五”规划出台,未来五年中,电力铁路轨道交通能源建筑通信船舶汽车等产

7、业依然保持较大的投资规模,必将给电线电缆行业提供许多难得机遇预计未来几年,我国电线电缆行业将以7%-8%的增速发展 电线电缆作为输送电能传递信息和制造各种电机电器仪表的基础器材,被喻为国民经济的血管及神经,当之无愧另一方面,随着电网建设的加快,输电线路电压等级的提高,发电设备变压器等产品在性能质量的提高,必将要求电线电缆行业提供及之相适应的配套产品,因此电线电缆行业的任务仍将十分艰巨,任重道远,不仅要求线缆产量提高,更要求技术水平提高同时,电线电缆产业发展应及电力建设的高速发展相匹配电力建设的高速发展,同时也带动了电线电缆行业的快速发展呈现百舸争流千帆竞渡之势对于相关企业来说,要在电线电缆行业

8、内占据稳固的市场地位,就必须适应行业需求的发展趋势,通过技术进步实现产品结构的高端化第二节 项目建设的必要性一是产品结构待调整,产业急待升级的需要我国的电线电缆行业经过几年的高速发展已形成相当的规模,但由于生产能力大于需求,出现供大于求的局面目前的生产能力已大大超过市场的预测需求数值;小规模低质量的电线电缆小厂重复建设严重,市场对优质高端产品需求尚未满足,产品结构需要调整,产业发展迫切需要升级二国家基础建设发展市场对高品质高科技的电线电缆产品需求旺盛国家重视基础设施建设,如城市电网的改造,信息高速公路的发展,通信事业腾飞以及用电设备的更新换代和节能化的要求,将对电线电缆的品种和水平不断提出新的

9、要求尽管从总量看,今后一个时期需求不会有太大的增长,但对品种和水平的需求将是一个需求旺盛期因此,电线电缆企业要重视科技的发展,以高新技术的发展,带动产品市场占有率的提高 三济宁市做大做强电线电缆行业重要组成部分济宁市有全国著名的电线电缆设备制造企业电线电缆生产企业并在不断增加行业的整体投资,使济宁市成为全国重要的电线电缆生产基地,成熟的产业带使济宁的电线电缆生产加工整体实力在提升在不断对行业“长线过长”“短线缺少”的现象;调整产品结构狠抓产品质量和开发新品入手发展市场急需求急需的电缆如高压电缆防爆电缆,减少一般电缆的生产积极采用先进技术先进设备发展高性能高水平的产品,适应我国大项目大工程建设的

10、需要,更多地替代进口产品质量项目定位明确,将成为济宁电线电缆行业发展的重要组成部分第三章 市场需求分析第一节 市场现状及趋势一“十一五”期间我国电线电缆业机会分析“十一五”期间,按国民经济的发展速度年递增7-8%计,电缆工业发展速度将于国民经济的发展速度持平,预计将在8.5%左右从宏观上看整个中国电线电缆行业,正处于发展的快速增长期虽然由于铜铝塑料等主要原材料的价格飞涨,使许多线缆企业艰难度日,但是,我国“十一五”规划出台,未来五年中,电力铁路轨道交通能源建筑通信船舶汽车等产业依然保持较大的投资规模,必将给电线电缆行业提供许多难得机遇二据欧立信2007年中国电线电缆行业研究报告分析至2005年

11、,中国电线电缆工业总产值已超过1600亿元人民币电线电缆行业产品品种满足率已高达95%以上,国内市场满足率已高达90%以上,随着原材料价格的不断上涨,我国电线电缆企业面临诸多困境,未来几年行业洗牌重组不断加剧,企业面临更多的竞争局面,我国企业应调整好竞争策略,扩大市场份额,在日益激烈的竞争中立于不败之地第二节 需求预测分析一我国电线电缆业面临的市场机遇电线电缆的发展走势及影响需求的主要因素我国电线电缆行业现在仍处在一个发展阶段,在发展中国家,电线电缆销售额增长一般比国民经济总产值要略高一些根据统计,2003年行业用铜导体总量约为200万吨,2004年约为170多万吨,2005年约为200万吨,

12、其中增长最快的仍是绕组线及特种电缆,通信电缆进一步下滑,但趋势已缓电线电缆行业是配套行业,它的发展及国民经济的发展速度密切相关,同时也及主行业的发展密切相关 将有以下几个方面会给电线电缆带来机遇:长江三峡水电站及西部水电站的建设,西电东送和全国统一电网的形成将给架空线和特种电缆带来机遇电信工业仍继续大力发展,它将促进通信电缆及光缆的持续发展建筑工业在21世纪初成为我国的支柱产业之一,它将给建筑用线及其他电气装备用线缆带来机遇汽车工业将成为我国新的经济增长点,它将给汽车用线及漆包线带来较快发展“十一五”期间,我国铁路电汽化机车铜合金接触线机车车辆用线绕组线专用光缆数据传输电缆等提供市场船舶工业的

13、发展将给船用电缆带来生机,同时船用电缆的更新换代将加快工业发展将使电动机用量增加,预计绕组线将有一个低速平稳的发展但电机绝缘等级从B级向F级转换将加快漆包线更新换代国民生活水平的提高,将给电磁线以及其他线缆产品的进一步发展提供市场城市的发展将带动城市轨道交通的发展,将促进各种阻燃电缆的应用隧道和地铁车站用照明电缆也是一大亮点二国内各类电线电缆产品需求分析及预测1裸线产品此类产品中份额最大的是各类架空线,即各种钢芯铝绞线铝（合金）绞线铝包钢绞线光纤复合架空地线铜铝排以及各种接触网线,下面分别加以叙述各类架空线,长江三峡及西部水电站的输电线路建设会带动至少80万吨架空线增长光纤复合架空地线（OPG

14、W）,我国自1985年到1998年,已架设1000公里以上,预计近几年每年将有1.52万公里的OPGW需要架设2003年度,OPGW计划产量2万公里2004年的用量已达2万公里,可见市场巨大,但急需规范市场铜铝型材排及扁线,随着外资企业元器件的本地化采购以及电机机车应用的增加,估计今后以平均5%10%的速度增加是可能的各类接触网用导线（俗称电车线）,近期,新建铁路线及铁路电气化线路改造,加上维修至少每年有3000吨的需求量,城市电车每年也将有8001000吨铜电车线的维修量据统计,2005年,我国电气化铁道总里程将达2万公里,到2010年总里程将达2.6万公里届时京沪京哈京广和陇海等4条主要干

15、线将全面实现电气化,并实现联网,我国第一条高速电气化铁路京沪线也将全面动工兴建电气化铁路的快速建设将带动电气设备需求大增2电气装备用电线电缆它是电线电缆产品中品种系列种类最多的一类产品,其产值约占全行业28%30%,但其品种却占行业品种的60%左右以下对部分重点产品市场进行分析建筑用线,由于建筑业在“十一五”期间有一个大发展,据预测,今后我国居民住宅可保持平均每年15%的增长速度,2005年至少建设城镇居民住宅15亿平方米,农村住宅35亿平方米,因此将带动建筑用线市场的需求,建筑用线在“十五”期间将以平均10%15%速度增长汽车用线,汽车工业作为国家支柱产业,将促使汽车用线量增加每年全国汽车用

16、线产值约20亿人民币今后将以超过20%的速度增长我国加入WTO以后,随着汽车零部件的全球采购,给汽车线生产带来了新的机遇和挑战,问题在于国产汽车企业尚不能完全满足汽车线束制造的要求核电站用电线电缆,“九五”期间核电站有了进一步的发展,秦山二三期,广东二期江苏连云港迄今已建有210万千瓦机组国家计划“十五”期间建设650万千瓦核电机组,34亿元人民币的电线电缆产品到2010年中国核电装机容量将实现2000万千瓦,2020年将达到4000万千瓦核电在中国电力结构的比重将从目前不到1%提高到5%电线线束组件,1999年我国线束市场总销售额可达80亿元人民币,其中出口大致达到17亿元人民币对一般线束而

17、言,线束中的电线约占销售额的40%50%,50%60%是插接件及加工费线束是电线电缆行业下延加工业,如果企业有实力,可争取这一领域船用线缆,中国造船业“十五”期间预计销售额为230250亿元,到2010年预计达到350400亿元,出口创汇30亿美元各企业可根据以上数据测算船用电缆的需求量3特种电缆“八五”“九五”期间,中国电力大发展也促使特种电缆应用扩大由于输配电大大落后于发电的建设,政府决定投资2600亿元从事城乡电网改造,此项决策延续到“十五”期间“十一五”期间电网仍将是发展的重点我国电力供应实际上是很低的,中国现在人均装机0.206千瓦人均发电量是976千瓦小时,不到世界水平的一半就这个

18、意义而言,中国用电的潜在市场相当大4通信电缆及光缆“八五”“九五”是通信电缆大发展时代,预计固定电话门数全国平均增长率为12%,其中城市地区为8%农村地区为20%,发展重点将向中小城市农村和边远山区转移因此,市话电缆需求也将平稳增长,估计年均增长速度可达5%“十一五”期间光缆平均环比增长速度为15%,这5年光纤总用量达到6000万公里,是“九五”的二倍由于主干网已建成,近期光缆主要用于二级干线网和用户接入网通信类第三大类产品是CATV电缆,目前这类产品产量达到80100万公里,价值1620亿元,其余20余万公里出口随着数据图像传输的扩大应用,专家们估计在今后5年中平均将以8%速度增长5绕组线目

19、前绕组线总量近80万吨,并以平均815%速度增长绕组线产品结构在近期将会有所变化2000年Y2系列异步三相电动机产量达600800万台,电机从B级向F级转换势在必行因此,F级H级漆包线销售量大增,而B级漆包线将会减少20世纪90年代家电工业的发展已使其绕组线用量超过工业电机及变压器绕组线用线用量,成为绕组线最大用户目前这类漆包线仍是增加的大户,绕组线行业应充分满足他们的要求,例如高速绕线用低摩擦系数耐磨漆包线复合漆包线将会扩大应用范围电话机玩具电子钟表音像产品家用电器及封闭式继电器的普及及扩大应用将使“双零”漆包线的品种及数量大为扩展汽车工业（包括摩托车等）的发展将使耐热及特种性能漆包线用量增

20、多,数量将是可观的第四章 建设规模及产品方案第一节 建设规模根据产品市场技术和设备现状及资金筹措能力等因素,并考虑该公司的实际情况,确定本项目的建设规模为年产12万千米各类电缆光缆线第二节 产品方案项目主产品有两种:第五章 厂址选择及建设条件第一节 *市概况*市位于山东省南部,南襟徐淮要冲,以滕薛故地为屏;北枕泰岱南脉,及鲁南故地曲阜市毗邻;东依沂蒙山区,和平邑泗水二县相连;西临鲁西平原,及兖州市济宁任城区微山县接壤地理坐标为东径11644301172854,北纬35912353254境域东西最大横距63公里,南北最大纵距35公里,总面积为1613平方公里下辖14镇3个街道办事处,892个行政

21、村社区居委会境内居民以汉族为主,有少数民族24个,全市人口为112万人,其中少数民族人口7039人市城区位于市境偏西北部,距山东省省府济南市180公里,距济宁市（地级）中区42公里,是全市政治经济文化的中心城区人文自然景观优美和谐,独具“山水圣人”的特色*市属暖温带过渡型季风气候区,四季分明,雨量集中,水热同步年平均降水771.7毫米,年平均日照时数2427.9小时,年平均气温14.1,无霜期202天地质属华北地台型,沉积层厚度2450米,地势东高西低,境内最高海拔648.7米,最低海拔35米,平均海拔77.8米地型分为低山丘陵平原洼地水面五种类型以京沪铁路境内段为界,铁路以东和西南部为低山丘

22、陵约占总面积的70%,铁路以西为平原洼地,约占总面积的30%境内山脉系泰山蒙山分支,自东向西呈规律展布,分为峄山连青山凤凰山尼山昌平山凫山六个山系全境共有大小山头190余个,其中较大的山头有45个东部山区海拔多在200300米,最高的凤凰山主峰海拔648.7米水系属淮河流域,主要河流有泗河白马河等40余条,绝大部分属季节性间歇河流,汛期有水,冬春干涸,源短流急,含沙量大*市矿产资源丰富主要位于*市境内的兖州煤田藏煤面积达357平方公里,煤层平均厚度13.5米,总储量33亿吨煤种以低硫低磷低灰和高热量著称,是全国八大煤炭基地之一,*市境内已有7对矿井投入生产,2004年产原煤4453万吨大理石花

23、岗岩石灰石黄沙等矿产资源蕴藏量也十分丰富其中花岗石主要品种有*红*绿等国内稀有品种并有磁铁黄金等稀有金属矿产资源待开发第二节 建设条件一地理位置本项目选址位于*镇,宏泰路北侧,占地43亩,土地为租赁用地二交通状况本区所在的*市现代交通发达地处京沪铁路和新日铁路交汇处全市形成铁路公路内河航运纵横交错四通八达的现代交通网络三自然条件及水文地质1自然条件*市地处暖温带半湿润地区,季风型大陆性气候明显,四季分明,雨量充沛,光照充足,主导风向为东南风主要气象特征值如下:累年极端最高气温 40.3累年平均气温 14.5累年极端最低气温 -18.3累年最大降水量 1263.8mm累年平均降水量 718.6m

24、m累年最大一日降水量 321.9mm累年平均风速 2.6m/s50年一遇10m高最大风速 17.6m/s累年最大冻土深度 27cm累年最大积雪厚度 15cm2水文地质地势较平坦,地貌成因类为南四湖湖东冲积平原,地貌类型为微倾斜平地地下水属潜水,以大气降水灌溉为主要补给来源,以蒸发为主要排泄方式地下水埋深约为0.704.9m,地下水对混凝土无腐蚀性主要技术数据基本风压:0.4kN/（全国基本风压分布图）基本雪压:0.3kN/（全国基本雪压分布图）3河流本基地位于*市,*境内河流属淮河流域京杭大运河水系,水资源丰富4地震烈度地震烈度:按照建筑抗震设计规范（GB50011-2001）,山东省*市抗震

25、设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第一组四外部配套条件1给水项目厂区供水水源为自来水公司统一供水,项目用水有保证2排水本项目拟建厂址处城市污水收集管网已随道路建设铺至此处,本项目运行中产生污水经处理达标可直接进入城区污水管网送至污水处理厂3供电项目供电为*市开发区变电所,从厂外10kV刘集支线引入厂内变配电室经厂区变配电室变压为380V/220V,50Hz低压供厂内各单体使用厂内需设有500kVA变压器1台,可满足本项目用电需求4通讯目前,有线无线通讯已覆盖全区,同时基地正在实施互联网信息建设,信息传递渠道畅通第六章 工艺技术方案第一节 项目组成本项目位于*镇,占

26、地43亩,新建厂房综合服务楼实验楼研发中心及配套辅助用房,购置工艺设备装置配套公用设施,并购置加工设备,达到年产12万千米各类电缆光缆线第二节 生产技术方案一设计原则1本项目根据产品市场需求和企业现有条件进行产业化,尽快使各类电缆光缆产品形成批生产能力2本项目拟采用先进的工艺方案,选择工艺设备时既考虑设备的先进性,同时考虑其适用性,经济合理地选择工艺设备3设计中贯彻国家对环境保护职业安全卫生和消防等所制订的“三同时”原则二生产方案本生产方案遵循“技术上先进可行,经济上合理有利,产品有较强的竞争力”的指导思想,提出了“连续性生产综合利用资源”的生产方案,严格按照国家标准GB1536-2004GB

27、1536-86的要求组织生产,控制产品质量三生产工艺流程本项目生产工艺流程基本一致:绝缘胶大部分采用三元乙丙橡胶采用两步法加工:首先混炼,生产需要时再加硫化剂;铜导体要求经过大拉中拉小拉退火等工序才能成为成品线,并且铜丝要求镀锡束线绞线方可以成为铜导体半成品,部分产品绝缘外要求有金属屏蔽层1混橡工艺流程图2矿用电缆生产工艺流程图3聚烯烃塑料绝缘特种电缆工艺流程图第三节 主要设备选型一设备选型原则1以生产工艺线为选型基础并满足生产规模的需要2设备性能先进运行安全可靠,属当今世界上科技含量高技术先进的产品3符合国家对电线电缆产品安全生产的有关规范规定4设备符合环保安全和节能要求5设备性价比好,售后服务规范购置设备清单编号名 称型号动力数量备注束丝机JS-400型4.0kW2台JS-500型5.5kW4台JS-630型7.5kW管绞机GJ400-1+6型22kW对绞机成缆机CL3+2/1250型30kW