莫拉线束环境管理手册Word格式文档下载.docx

1、3/20公 司 简 介 莫拉线束 （ 厦门 ） 有限公司始建于2008年9月，由土耳其Murat Ticaret集团成立。 莫拉线束 （ 厦门 ） 有限公司是莫拉集团在亚洲的首家工厂，它将会成为莫拉集团在亚洲的商业运营中心。目前莫拉线束 （ 厦门 ） 有限公司已批量生产并向中国及其他亚洲市场客户提供高质量产品。 莫拉集团（ Murat Ticaret ）成立于1969年，其总部在土耳其的Istanbul市。莫拉集团主要从事汽车线束及相关零部件，电子产品线束，各种电线的制造及销售。公司的主要产品有整合电子部件的完整线束系统，常规线束，注塑压模成型线束，基于扁平电缆技术的线束系统，电瓶线，线束系统

2、零部件（线束安装槽，线束固定装置，保险丝盒等），电子零件（控制器）等。 公司在研发中，将环保，安全及信息化三者相结合，为客户生产出高性能产品，在生产制造各流程中充分利用信息技术，为客户生产值得信赖的产品，在质量控制领域向 PPB（part per billion）挑战，以取得全球最好的产品质量。 作为一个商用车辆、通信和其他电子工业线束，电缆和电子元器件提供专业设计、生产、技术支持及售后服务的全球化公司。莫拉集团的主要客户均为著名商用车辆和通信及电子工业公司，如沃尔沃、爱默生、 Scania ， Deutz ， DaimlerChrysler 等公司。 目前在土耳其、德国、意大利、巴西、墨西哥

3、等都设有子公司。 我们公司以成为业界质量标杆为目标来增进培训和激励价值，以互爱、互敬、互律的团队精神满足准时、快速和优质，并有持续性和稳定性的产品需求。在生产中，我们严格的保护环境，并采取各种措施和行为有效的保护生命财产安全。 我们的愿景是成为汽车、工程机械等线束及电子配件令人尊敬的世界名牌！ 我们的任务是以关注消费者满意度来提供有竞争性的优质产品，能够和跨国公司竞争，以实际行动和财务表现为基础的持续增长，对环境和社会作出贡献，将质量融入产品和服务，承诺为员工、客户和股东的最大收益工作。4/20手册的管理1.总则本环境手册是本公司环境管理体系中的重要文件之一,是环境管理活动的行为准则,也是环境

4、体系有效运行应长期遵循的纲领性文件,因此各部门必须予以严格管制和执行。.2.相关管理职责2.1 本手册由管理者代表负责组织编写,由行政部文管人员负责分配、登记、修改和版本管理.2.2 本手册由管理者代表负责审核,经总经理批准后发布执行。3.手册的版本规定：3.1 手册版本以A、B、C、D等依次类推.3.2 同一版本的手册分受控与非受控两种文本,受控制文本在封面加盖“受控并编号;非受控文本在封面加盖“参考文件印章.4.手册的发放4.1 本手册在发放前须经管理者代表审核和总经理批准.4.2 本手册受控文本的内容发放范围只限于总经理、管理者代表、行政部、销售部、生产部、质控部、仓库等部门与人员。4.

5、3 受控文本应编号发放,并做好发放记录.4.4 为满足生产服务与经营竞争的需要,必要时，可向客户提供手册的副本,作为本公司环境管理体系有效运行的证明,但须经总经理或其委托人批准,并加盖“参考文件印章后方可执行。5.手册的修改：5.1 根据公司持续不断的发展要求，必要时可对手册内容进行修改,以反映实际的管制情况,从而保证其内容的适用性和充分性。5.2 手册内容的修改由管理者代表负责控制。手册内容修改后，应报总经理重新批准。5.3 对于作废的环境手册文本,由文控中心负责收回并销毁，若需留存，在回收后的正本上加盖“作废保留印后由文控中心保存，其余的予以销毁.5.4 手册修订可采取换页或换版方式进行.

6、 5 5对加盖“参考文件章的文本，供做参考使用，修改时则不需要另外通知和回收。6.手册持有者的责任6.1 持有人应妥善保管好手册,未经批准不得复制并外传.6.2 学习、掌握并宣传贯彻手册内容与要求.6.3 持有人调离公司时应将手册交回文控中心.7.本手册由管理者代表负责解释.5/201.0 总则1.1 目的为使公司在生产活动、产品和服务过程中依法保护环境，确保依据ISO14001：2004版标准要求建立的环境管理体系得到有效的实施并保持. 并将制定的环境方针、目标、指标和环境管理方案，用文件化的形式向全员进行宣导和实施，通过对公司生产活动全过程的管理，实现污染预防和环境行为的持续改进.1.2

7、适用范围本环境管理手册是本公司环境管理体系的核心，适用于本公司的生产活动、产品和服务全过程的环境管制；作为本公司环境管理体系的实施、体系的内审、管理评审之纲领性文件，第三方认证的依据以及与本公司合作的供应商和承包方之环境要求之管制。1.3 手册的制定与修改本环境管理手册的制定、修改依据文件与资料管理程序之规定进行。2.0 引用标准a.中华人民共和国国家标准GB/T24001 2004 idt ISO14001：2004环境管理体系规范使用指南；b.中华人民共和国国家标准GB/T24004 2004 idt ISO14004：2004环境管理体系原则、体系和使用支援技术通用指南。3.0 术语定义

8、本环境管理手册所用术语采用ISO14001：2004标准规定的术语。4.0 环境管理体系行政部根据遵纪守法、持续改进和污染预防的原则，对环境管理体系进行不断的监测和定期评审，以确保本公司环境管理体系的持续适宜性和有效性，全公司每位员工都应为环境改善而尽职尽力。4.1 总要求本公司环境管理体系编写依据标准爲ISO14001:2004环境管理体系标准条款，体系覆盖了标准中的所有要素，力求通过结构化、系统化的环境运行机制，使本公司的环境活动符合法律、法规及其他相关方要求,做到预防污染，节约资源，以期持续改进环境绩效。6/20环境管理体系运行方式见下图：7/204.2 环境方针1目的本手册为公司建立环

9、境管理体系提供一个框架，体现污染预防及持续改进，确保遵守法律、法规，为目标、指标的制定提供依据。2 职责a.总经理负责制定、批准和发布环境方针。b.各部门负责本部门对环境方针的宣传，贯彻及对相关方进行传达。3 控制要求3.1环境方针是本公司环境管理体系总的宗旨和方向，其制定原则如下：1）适合于公司生产活动、产品和服务的性质、规模与环境影响；2）包括对持续改进和污染预防的承诺；3）包括对遵守有关法律、法规及其他要求的承诺；4）提供建立和评审环境目标、指标的框架；5）形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工；6）可爲公众所获取。3.2 环境方针的传达与实施：1）通过以培训和宣传栏的形式向全体

10、员工传达；2）行政部作爲对外视窗，必要时，采取以网路、面交、邮寄、传真等方式对外进行宣传；3）通过目标、指标和管理方案的实施及运行控制确保环境方针的实现。3.3 环境方针的重新评价与修订：1）总经理在环境管理评审时对环境方针进行重新评价，每年至少一次；2）当生产活动、産品和服务发生较大变化时，要重新评价与修订；3）法律、法规发生变更或与相关方要求不一致时，要重新评价与修订。4 相关文件4.1 环境方针： 本公司的环境方针为： 88888888888888888884.3策划4.3.1 环境因素1 目的对公司生产活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别、评价、登记和更新，确定重

11、要环境因素，爲目标、指标、管理方案及运行控制的制定提供依据。8/20各部门负责本部门环境因素的识别及确认。行政部负责环境因素的分类汇总及评价。环境管理者代表负责批准环境因素的评价结果。3.1环境因素的识别应考虑以下方面：1）水、气、声、渣等污染物的排放与处置；2）原材料、天然资源及能源的利用；3）相关方关注的环境问题。环境因素的确定必须结合本公司的实际活动，应覆盖过去、现在和将来以及正常、异常和紧急状态等评价的内容。3.2 环境因素的更新当公司的活动、産品和服务发生较大变化时，或法律法规及其他要求更新时，应及时对相应的环境因素进行重新评价，以确定新的重要环境因素。3.3 重要环境因素的确定和传

12、达，在评价环境因素时应考虑对环境影响的程度、范围、发生频次、排放量、相关方关心程度、资源消耗、法规符合性等，确定出的重要环境因素由管理部向相关部门传达。3.4环境因素的评价方法 根据当地政府环保部门做出的环境影响评价报告之内容，评价出本公司之重要环境因素。环境因素识别和评价程序4.3.2法律、法规及其他要求建立获取法律法规的渠道，保证及时有效地获取本公司在生産经营活动、産品和服务中应遵守的环保法律、法规及其他要求；确定所识别的法律法规及其他要求应用于本公司的环境因素。行政部负责环境法律、法规和其他要求的获取、确认、登记和更新。环境管理者代表负责审批适用于公司的环境法律、法规和其他要求。管理部负

13、责保存适用于本公司的环境法律、法规和其他要求。3.1 法律、法规和其他要求包括下列内容：1）国家环保法律、法规、标准、指南；2）省级环保法律、法规、标准、指南；3）本市环境管理条例、规定和其他要求；9/204）行业环保及卫生规范、条例；5）上级行政指导性的要求；6）其他相关方所提出的要求。3.2获取途径确定及时有效的获得法律、法规和其他要求的途径，如通过网络，政府部门，社会团体，顾客等途径去获取。3.3 交流1）法律、法规和其他要求的相关内容由管理部向相关部门传达。2）各部门负责传达适用于本部门的法律、法规和其他要求至各岗位员工。3.4 管理和更新建立适用于公司的环境法律、法规及其他要求的清单

14、，对法律法规及其他要求的变化、更新情况进行跟踪，确保获取最新信息。法律法规获取和识别程序4.3.3目标，指标和方案为实现对污染的预防、治理和持续改进，确保符合环境方针的要求。 总经理负责批准环境目标、指标和环境管方案。 环境管理者代表负责对环境目标、指标和环境方案进行确认。各部门负责提出和修订环境目标、指标，并落实自身的环境目标、指标。3.1 环境目标、指标的确定：1）环境管理推行小组应根据重要环境因素清单中的内容，制定应努力改善的环境目标和指标，制订时，应考虑法律、法规及其他要求、自身的重要环境因素、可选择的技术方案、财务、运行和经营要求，以及相关方的观点。2）目标要具体，指标要尽可能量化。

15、3.2 环境目标、指标的检查和修订1）各部门结合每年内审对公司目标、指标的实施情况进行监督检查；2）每年的管理评审会议上要对环境目标、指标进行重新评审，必要时进行修订；3）生产和经营活动发生较大变化时，要对制订的环境目标、指标进行重新评审，必要时进行修订。3.3 目标，指标及环境管理方案的制定要求：1）明确责任部门、实施的措施，权责和完成时间；2）考虑技术上的可行性和经济上的允许性；10/203）优先考虑法律、法规及其他要求的符合性；3.4 环境管理方案的检查、重新评审与修订1）各部门结合每年内审对公司环境管理方案的实施情况进行监督检查2）每年的环境管理评审会议上要对环境管理方案进行重新评审，

16、必要时进行修订。3）环境方针、重要环境因素、目标、指标发生变化时要对环境管理方案进行重新评审，必要时进行修订。4）生产活动和产品销售发生较大变化时要对环境管理方案进行重新评审，必要时进行修订。5）审核时发现环境管理方案制定不合理时，要对环境管理方案进行修订。目标指标和方案管理程序4.4 实施与运行4.4.1资源，作用，职责和权限1. 目的为确保环境管理体系得到有效实施和贯彻，对本公司各部门和人员在体系中的职权限做出明确规定。同时提供充足的资源，确保环境管理体系运作的顺畅。2.1 总经理职责: 1）承诺遵章守法，坚持污染预防、持续改进的原则；2）制定本公司环境方针；3）确保在本公司建立和实施环境

17、管理体系，并确定体系职能机构的设置和公司各人员的环境职责、权限的分配，同时指定一名中、高层职员为环境管理者代表，并为建立、实施和保持环境管理体系提供资源保证；4）负责环境管理手册、程序文件、相关作业指导书，环境目标、指标及环境管理方案的最终批准；5）主持管理评审。2.2 管理者代表之职责:1）负责环境管理体系的建立、实施与保持；2）组织识别本公司的环境因素、评价出重要环境因素，审批公司的环境因素台帐和重大环境因素清单3）组织实施公司的环境方针、目标、指标及环境管理方案；4）组织编制公司的环境管理体系文件；5）负责审批有关环境法律法规及其他要求对本公司的适用性；6）负责组织公司环境管理体系的外审

18、接洽7）确保环境管理体系内部及外部信息交流渠道的通畅；8）负责外部有关环境投诉的处理；9）负责审批公司员工的培训计划及培训申请；10）任命内部审核组成员，组织公司环境管理体系审核和合规性评价, 并审批审核计划、不符合报告、纠正与预防措施及内审报告；11/2011）组织管理评审会议，向总经理汇报体系的运行情况。2.3 行政部之职责总务职责1.具体负责组织环境因素和重大环境因素的识别、评价及汇总、确认2.相关环境法律、法规及其他要求的获取、识别、登记和更新3.依据ISO14001:2004标准，组织编制公司环境管理体系文件4.负责组织例行的环境监测；5.负责联络和监督废物回收机构6.负责监督保安人

19、员对环境巡查之落实,对影响环境之现象进行指导辅正.7.负责监督清洁人员对废弃物之分类,对影响环境之现象进行指导辅正.8.负责监督电工对环境工作之落实,对影响环境之现象进行指导辅正.9.负责全公司生产用水、电及原料等资源的管理，固废物的处理；10.负责环境紧急事故应急措施的制订并实施；11.具体负责内外部及各相关方的环境信息交流；12.确保在公司范围内作业的供方和承包方能按公司的相关规定作业。13.负责向环境管理者代表汇报环境管理体系运行情况；人事职责1.确定培训需求，制订公司全年培训计划并安排与落实，并负责培训实施的监督与管理.2.负责所有人员的环境管理知识培训。文管职责: 1.负责环境管理体

20、系文件的收发与管制 2.负责作环境体系的会议与培训之记录.3.协助管理代表完成环境管理其他事项4.检查各部门文件控制和记录管理情况；5.收集、汇总、整理管理评审材料；财务职责：提供必要的环保改善之财力支援。保安人员职责： 1.负责全公司消防安全管理. 2.负责全公司能资源安全使用之巡查,对不符合项之上报.3.负责对清洁人员之废弃物之分类监督,不符合项之提报.4.负责公司大门的看守和厂区的巡逻.清洁工职责：1.负责厂区环境卫生.对于收集的废集物进行识别与分类存放. 2.负责对饭堂油烟之排放控制,对油烟处理系统之维护保养,并填写日常点检表. 3.负责对生活废水之排放控制.12/202.4 各职能部

21、门共同职责1.确保本部门员工理解环境方针，提高环境保护意识；2.确保本部门员工能胜任环保工作，保证其工作以有利于环保的方式进行；3.确保本体系中相关程序文件得到有效实施；4.落实环境管理方案的要求，完成相关的环保工作，确保目标与指标的完成；5.确保本部门环境因素与重大环境因素的识别；6.依据培训计划，落实本部门的培训工作；7.本部门环境管理体系文件的保管；8.不符合的纠正与预防；9.本部门环境记录的保管；2.5 质控部之职责 1.负责本部门重要环境因素的控制与管理； 2.负责本部门设备的检修、维护、保养及管理监督工作 3.负责编制、审核本部门各岗位作业指导书 4.在本部门落实和传达环境管理体系

22、要求，负责本部门环境目标、指标和管理方案的制定、检查、评审和修订5.负责供应商的环境管调查6.负责对本部门的废弃物进行分类监督.7.负责对生产输入和输出过程中环境因素的监控,对不符合项之提报.2.6生产部职责：1.在本部门落实和传达环境管理体系要求，负责本部门环境目标、指标和管理方案的制定、检查、评审和修订；2.负责下属各部门生产过程中环境因素之管制；3.负责编制、审核本部门各岗位作业指导书；4 .负责本部门重要环境因素的控制与管理；5.负责本部门所使用化学危险品的管理；6.负责本部门设备的检修、维护、保养及管理监督工作；7.负责审核、批准环境管理必要的设备及物质采购计划；2.7工程部职责：6

23、.负责产品设计时的环境考量；2.7 采购部职责1.负责协助环境管理者代表建立、实施和保持环境管理体系；13/202.负责对供应商的环境调查，传达本公司的环境要求；3.负责对供应商来料环保规范的要求并施加环境影响；2.8销售部1.负责对本部门各项工作中的环境活动进行控制，确保其处于受控状态；2.负责将产品销售商和需求方的有关要求等方面的资讯传达给公司有关部门；3.负责将本公司産品的相关资讯传递给有关相关方；4.负责相关方环境行为控制，并施加环境影响。3.0仓库职责1.负责供应商来料环保规范的要求并施加环境影响2.负责危险化学品的储存与收发管理3.负责对本部门各项工作中的环境活动进行控制，确保其处

24、于受控状态2.9全体员工1. 正确理解公司环境方针，自觉参与环境管理；2. 意识到自己工作场所的环境因素及环境影响;3. 认真执行环境管理体系程序和作业文件的要求.3 相关文件公司环境管理体系组织结构图4.4.2培训、意识和能力明确培训需求，提高员工环境意识与运行管理水平，明确自身环境职责，确保重要环境岗位人员能够胜任环境管理体系所赋予的工作。2. 职责 各部门负责识别并提供培训需求。行政部负责制定培训计划，组织实施培训工作，并对培训效果进行检查和考核。环境管理者代表审批公司培训计划和培训申请。各部门配合实施公司环境管理培训计划，并负责本部门岗位文件的培训工作。3. 控制要求3.1 培训计划的

25、制定1）各部门根据环境管理体系及岗位要求等，识别本部门培训需求，并报送行政部.2）行政部针对不同层次、不同岗位，根据环保法律、法规、重要环境因素、环境目标和指标等内容确定需培训岗位的人员，制定培训计划。3）环境管理者代表审批培训计划。4）各部门具体负责对本部门员工进行环境意识的教育培训，提高保护环境和持续改进的自觉性。5）对总经理、环境管理者代表、中层干部、管理人员等进行相应应培训，提高对环境管理重要性的认识，明确自己在改善环境中的领导作用。14/206）重要环境岗位人员应明确自己的环境职责，个人工作效果对环境的影响，并熟悉本岗位应急准备与响应能力的要求。3.2 培训计划的实施各部门依据培训计划，实施本部门培训工作，并对培训结果进行确认。3.3 培训效果的检查 行政部负责对全公司培训情况进行监督检查和考核。4. 相关文件人力资源管理程序TS-QP6201004.4.3信息交流通过公司内部、外部的信息交流，确保环境管理体系的有效运行。行政部负责环境信息交流的综合管理。各部门负责本部门环境管理职责范围的信息交流与处置。环境管理者代表负责有关重要环境信息的审批。3.1 对环境信息分类本公司之环境信息分为:内部环境信息和外部环境信息.3.2