生产现场工艺管理办法Word文档下载推荐.docx

1、5.1.5产品标识管理a）具备交验/入库条件的产品及零部件应有完整、清晰，具有可追溯性的标识，包括成品交验、入库及跨车间转序，整车及底盘产品指配置表及关键、重要零部件装配记录。b）产品标识管理的其余要求参照BH/QB244标识和可追溯性控制程序执行。5.1.6设备及工装管理a）工装是指生产作业过程中所用的各种工具的总称，包括刀具、夹具、模具、量具、检具、辅具及工位器具等。b）生产作业现场使用的工装参照BH/QB237工装管理程序进行管理。c）生产现场的设备管理参照BH/QB236设备管理程序进行管理。5.1.7不合格品管理生产现场的不合格品参照BH/QB252不合格品控制程序进行管理。5.1.

2、8人员培训上岗管理人员培训上岗参照BH/QB233培训管理程序进行管理。5.1.9工艺纪律自查a）工艺纪律自查作为日常化的制造过程审核、验证形式，由各生产厂自行组织。b）检查不限制形式，但覆盖本单位全部“产品质量控制点”的检查每月不少于两次，保留书面记录，以备追溯与分析。c）针对检查发现的不符合项，由生产厂参照BH/QB211纠正措施程序及BH/QB212预防措施程序自行组织整改，保留书面记录，以备追溯与验证。5.1.10工艺提升管理生产现场工艺提升管理参见附录B生产现场工艺提升管理细则。5.2工艺纪律监督检查5.2.1工艺纪律监督检查由技术中心综合管理部组织：a）每年年初根据公司技术重点工作

3、安排及产品质量分析结果制定年度工艺管理工作计划，并修订生产现场工艺纪律监督检查表（附录C），经公司技术主管领导批准后，以书面形式下发给各生产厂及相关部门。b）每月监督检查两次（一次检查，一次复查），检查对象为总装厂、改装厂及零部件厂。c）检查时，针对发现的问题与生产厂协同检查人员现场沟通，确认须整改的不符合项及整改措施；d）检查时使用记录为生产现场工艺纪律监督检查表（附录C），复查时使用记录为工艺纪律监督检查整改通知（附录D）。e）在发生质量事故及重大顾客抱怨时，可参与质量管理部组织的相关检查，检查对象不受5.2.1限制，检查结果不列入工艺纪律考核。5.2.2技术中心综合管理部于现场检查完成后

4、二个工作日内，针对须整改的不符合项形成工艺纪律监督检查整改通知（附录D）并提出整改建议，以内网邮件形式发送相关生产厂。5.2.3各生产厂于接到通知后三个工作日内，将整改措施、完成时间及责任人以内网邮件形式反馈至技术中心综合管理部。5.2.4技术中心综合管理部于下一次现场检查时，复查前期问题，直至问题关闭。5.2.5工艺纪律监督检查结果由技术中心综合管理部于月底前汇总，作为编制生产现场工艺管理报告（附录E）的依据。5.3工艺考核5.3.1结合工艺管理职能下沉后各生产厂的实际，技术中心希望通过日常化的工艺提升管理，探索、理顺现场工艺管理思路，提升工艺贯彻率。因此将工艺提升考核与工艺纪律考核结合起来

5、，各占50%权重，实施月度工艺考核。5.3.2工艺提升考核：a）以90分为基础，即生产厂在考核月度无工艺提升项目或未申报项目进度，则工艺提升考核分值为90分。b）项目得分按附录B生产现场工艺提升管理细则确定，月度得分上不封顶。c）工艺提升考核得分90+项目得分5.3.3工艺纪律考核以月度工艺纪律监督检查确定的工艺纪律贯彻率为依据。a）工艺纪律考核得分工艺纪律贯彻率100b）工艺纪律贯彻率（检查总分-实扣分）/检查总分100%，取小数点后一位。c）实扣分不符合项扣分之和。d）工艺纪律监督检查整改通知（附录D）所列问题的整改，按生产现场工艺纪律监督检查表（附录F）对应项目计分考核。e）工艺纪律贯彻

6、率由技术中心综合管理部于月底前汇总，记录在质量目标展开项目考核表（附录F）中，报质量管理部考核。5.3.4工艺考核得分计算与考核：a）工艺考核得分=（工艺提升考核得分+工艺纪律考核得分）50%b）工艺考核得分=90分，不奖不罚；c）工艺考核得分90分，每提高0.1分奖励100元；d）工艺考核得分90分，每下降0.1分扣罚50元。5.3.5技术中心综合管理部于每月月底前，将工艺考核建议填写在生产现场工艺管理报告（附录E）中，以内网邮件形式发送至运营管理部及各相关单位。5.3.6运营管理部确认考核建议后，提交公司考评会实施工艺考核。5.3.7人力资源部依据考评会意见实施工艺考核。6相关文件BH/Q

7、B211纠正措施控制程序BH/QB212预防措施控制程序BH/QB233培训管理程序BH/QB236设备管理程序BH/QB237工装管理程序BH/QB244标识和可追溯性控制程序BH/QB252不合格品控制程序BH/QB16-02产品质量控制点管理规定BH/QB16-03工艺文件编制及管理规定BH/QB16-04工艺文件编号办法7.附加说明：本办法自下发之日起开始试行，原工艺纪律管理及考核细则及生产现场工艺纪律管理办法同时废止。本办法由技术中心综合管理部归口管理，并负责解释。本办法起草人：本办法审核人：本办法批准人：附录A：附录B生产现场工艺提升管理细则（规范性附录）1. 定义：1.1 工艺提

8、升项目：是指有助于提升产品质量，提高生产效益，降低材料消耗及劳动强度，经评审给予认定的项目。分为：工艺创新项目、工艺改进项目及管理提升项目。1.2 项目分级表：类别分级符号定义考核分值工艺创新项目A11. 新技术、新工艺、新材料的探索、引进；2. 通过技术攻关解决长期困扰产品生产的质量问题，以及生产瓶颈问题（如克服车厢底架焊接变形及多轴车二轴轮胎磨损，提高平衡悬架装配效率等）。10.0A21. 手动流水线、综合试验台架及复合模具的设计；2. 车间整体工艺布局的设计。6.0工艺改进项目B11. 冲裁、压型模具、大型点焊胎具及装配胎具的设计；2. 通过工艺方法的改进解决批次性的产品质量问题（如改变

9、制动液加注方法提高排气质量及工作效率）。3.0B21. 现有模具、大型胎具、综合试验台架的结构性改进；2. 整车管路、线束的规范（出具图纸，经技术中心确认）。2.0管理提升项目C11. 基本车型（可按车型系列或模块化结构区分，指本生产厂涉及部分）过程作业工艺文件的编制；2. 整车（指本生产厂涉及部分）明细、材料定额及期量标准的梳理及验证。1.0C21. 岗位（工序或工位）作业指导书的编制，以及部门工艺规范的编制；2. 小件点焊胎具、钻模、夹具、工位器具及检具的设计，零部件工艺结构的优化、改进。0.52. 职责：2.1 技术中心综合管理部负责工艺提升项目的受理、认定、组织评审，按照评审结果提出考

10、核建议。2.2 技术中心各产品开发所参与工艺提升项目评审，对产品一致性进行认定。2.3 生产管理部参与工艺提升项目评审，对设备、工装及基础设施进行认定。2.4 质量管理部参与工艺提升项目评审，对监视测量设备及产品质量进行认定。2.5 各生产厂技术质量科负责项目申报，组织实施，以及项目成果（含阶段性进度）的报告。3. 控制要求：3.1 工艺提升项目的申报3.1.1 由各生产厂技术质量科按工艺提升项目申报/认定表（附录B1）以书面形式向技术中心综合管理部申报，申报不限制时间，要求表述清楚以下内容：a） 项目的名称：如设计什么，改进什么，编制什么，可参照工艺提升项目分级表自己选择项目的类型。b） 项

11、目的内容：为什么开展项目，准备怎么做，想达到什么目标。c） 项目的计划：什么时间完成，分几个阶段（如果跨月，最好设定月度目标）。d） 需求的支持：需要什么支持，技术人员及资料支持由技术中心协调，其他支持由生产厂自行协调（如通过申报部门季度或年度工作目标分解及业务计划寻求相关支持）。3.1.2申报文件须经过各生产厂厂长或其授权的人员批准，加盖部门公章申报。3.2 工艺提升项目的认定：3.2.1 技术中心综合管理部受理申报后进行初步审核，项目如存在以下任何一项不足，可要求调整申报内容：a） 内容描述不清楚或不符合实际；b） 方案存在方向性或专业性错误；c） 与已认定项目有较大重叠、或雷同；d） 项

12、目开展的时机不成熟，或偏离产品开发及生产经营方向。3.2.2 技术中心综合管理部对相关内容无法确认时，可组织中心相关所、生产管理部及质量管理部等部门进行评审，评审可采取会议或会签等形式。3.2.3 认定过程技术中心综合管理部会与申报人进行各种形式的沟通、探讨。3.2.4 认定通过后，技术中心综合管理部会以电话或内网邮件形式通知申报人；认定时间一般不超过15天（如须延长认定时间，会与相关申报人及时沟通）。3.3 工艺提升项目的实施3.3.1 工艺提升项目可先实施后申报，或先申报后实施，也可以边实施边申报；认定过程不影响项目实施。3.3.2 工艺提升项目可按认定方案实施，也可在实施过程中进行调整，

13、是否向技术中心备案（指方案调整），由实施部门自行确定。3.4 工艺提升项目的评审及考核3.4.1 各生产厂如有完成的（或实现阶段目标的）工艺提升项目，可于每月第一个工作周，按工艺提升项目评审申请表（附录B2）以书面形式向技术中心综合管理部提出评审申请，要求表述清楚或提供以下资料：a） 项目的名称、类型：与认定相符（未通过认定的项目不能申报）；b） 项目的进度：做了什么，达到什么效果，完成目标的程度（百分比，确定考核分值的参考）；c） 相关支持性文件：如设计图样、工艺规程文本，效果及经济效益对比分析资料、相关的实施及验证记录等。3.4.2 资料由技术中心综合管理部负责确认。必要时，可组织中心相关

14、所、生产管理部及质量管理部等部门进行评审，评审可采取现场验证或会签等形式。3.4.3 评审结果按工艺提升项目评审表（附录B3）进行打分，并按下面的公式计算当月工艺提升项目得分：项目得分=评审得分1%完成百分比考核分值（参照工艺提升项目分级表）3.4.4 多个项目得分可以累积计入当月工艺提升考核。3.4.5 评审过程技术中心综合管理部会与申请人进行各种形式的沟通、确认。4. 有关说明：本办法作为生产现场工艺管理办法的规范性附录，与主文件同时编制，并同步发布实施；生产现场工艺管理办法如修改或废止，本办法会同步修改或废止。附录B1：工艺提升项目申报/认定表项目认定编号：申报单位：（章）项目名称申报时

15、间项目类别/分级符号申报人联系电话开展项目的范围（适用产品）开展项目的原因（项目现状）准备采取的措施（项目方案）希望达到的目标（项目目标）计划完成的时间（阶段计划）需要的支持（技术支持）生产厂审核意见审核人签名及时间：技术中心综合管理部意见认定人签名及时间：认定结论技术中心负责人签名及时间：如需组织评审或会签，填写以下表格相关开发所意见生产管理部意见质量管理部备注：如填写不下，允许附页；项目认定编号由技术中心综合管理部负责填写。附录B2：工艺提升项目评审申请表申请单位：申请时间申请人项目的完成情况（与项目计划对比）项目的输出明细（指实物、图样、工艺文件，相关实施、验证记录等）项目的亮点（如有）

16、下一步计划（是否推广、固化；未完成项目方案是否进行调整）如填写不下，允许附页附录B3：工艺提升项目评审表项目名称：项目类型/分级符号：评审内容评审项目考核内容及方法总分得分扣分原因评审签名输出资料25分输出资料齐全、完整。（按缺项比例扣分）10输出资料正确、合理。（一项专业性错误扣2分）图样、工艺规程、引用标准及术语标准化。（一处不符合标准扣1分）5项目亮点15分采用新技术、新工艺、突破传统思路。（符合1项加5分，无亮点此项不得分）15项目效果60分不增加整车成本，实现预期效果。（11-15分）增加整车成本，实现预期效果。（6-10分）增加整车成本，未完全实现预期效果。（0-5分）符合公司产品

17、，操作者乐于接受。（按不符合程度扣分）符合计划进度。（延迟扣1分/工作周）无安全隐患。评审得分：项目考核分值：完成比例：工艺考核得分：附录C：宝华艺01生产现场工艺纪律监督检查表被检查单位：20年月日序号检查内容标准分实扣符合在对应单元格内打“”，检查时不涉及的项目画“/”，不符合项须描述具体状况项目及扣分标准（以下项目若有扣分，最多扣完该项标准分为止）1技术工艺文件（含通知）要求得到有效执行，不得有变通或不执行现象。（不符合扣3分/项）202在制品符合产品图样及技术工艺文件要求，发现或产生不合格时应按不合格品控制程序处理。（不符合扣2分/项）3有自检及专检记录，重点查产品质量控制点特殊特性检

18、测记录。4具备交验/入库条件的产品及零部件应有完整、清晰，具有可追溯性的标识（整车及底盘产品检查配置表及关键、重要零部件装配记录）。有每周生产现场工艺纪律自查记录，及针对不符合项的纠正预防记录，整改措施有效。6工艺纪律监督检查整改通知的整改要求能落到实处，相关责任人理解并执行整改措施，清楚整改进度，达到预期目标。检查总分实得总分工艺贯彻率（%）备注被检查单位代表监督检查人员附录D:宝华艺12工艺纪律监督检查整改通知编号：问题描述责任部门整改措施完成时间责任人验证结果1. 建议相关部门于月日以前将本期整改措施、完成日期及整改人反馈至技术中心综合管理部内网邮箱；2. 建议相关部门在整改时能举一反三

19、，不局限于已检查出的问题；同时让整改措施真正落到实处。3. 绿色底纹为验证合格项目，黄色底纹为待验证项目，红色底纹为验证不合格项目。4. 请相关部门巩固验证合格项目整改结果，达到固化、不反复；对待验证及验证不合格项目加快整改速度、加大整改力度。5. 技术中心综合管理部将于后期检查中持续复查、验证。技术中心综合管理部附录E：宝华艺3020年月份生产现场工艺管理报告1. 工艺提升管理1.1 工艺提升项目认定本月共收到等个生产单位申报的工艺提升项目份，认定结果见表一：工艺提升项目认定汇总表表一：认定时间申报部门项目类型/代号计划完成时间1.2 工艺提升项目评审本月共收到等个生产单位申请评审的工艺提升

20、项目份，评审结果见表二：工艺提升项目评审汇总表表二：申请部门项目类别/代号评审得分完成百分比工艺提升考核2. 工艺纪律管理2.1 工艺纪律监督检查月日-日技术中心综合管理部组织对等个生产单位的生产现场工艺纪律进行了监督检查，日进行了统一复查，具体检查结果见表三：检查结果汇总表表三：部门检查项目扣分值工艺纪律贯彻率2.2 检查结果分析本月工艺纪律监督检查以为主，总的工艺纪律贯彻率%，比上一月份上升/下降了%检查及整改结果见表三：检查及整改结果汇总表20年月工艺纪律监督检查问题及整改情况遗留问题及整改情况1 3. 工艺考核建议：表四：20年月份技术中心综合管理部对相关生产单位的工艺考核建议部门名称工艺提升考核得分工艺纪律考核得分工艺考核得分考核建议附录F：宝华质15质量目标展开项目考核表年月被考核单位考核指标测量频率完成情况完成值考核单位（盖章）：填报日期：