良好行为确认申请表docWord文件下载.docx

1、验证公司标准体系所涉及的标准及相关标准化工作是否满足法律、法规、规章和标准的要求。 范围企业标准化工作管理，企业标准体系建立、实施、改进情况，技术标准、管理标准和工作标准执行及制、修订情况，相关的标准化工作记录等。 评价依据 1、与企业相关的国家有关法律、法规 2、标准化及相关法律、法规、规章和强制性标准 3、GB/T15496-2003 企业标准体系 要求 GB/T15497-2003 企业标注体系 技术标准体系 GB/T15498-2003 企业标准体系 管理标准和工作标准体系 GB/T19273-2003 企业标准体系 评价与改进 4、国家标准化管理委员会颁布有关企业标准体系符合性评价评

2、分标准等。 不合格项内容 1、个别管理标准检查与考核内容不完善。 2、部分工作标准的“工作内容与方法”横向接口关系不够准确，未根据职能变动及时进行完善。 纠正和预防措施及要求 1、根据不合格项目的严重程度，由各责任部门限时整改；需提交标准化管理委员会研究解决的，应提出方案，经公司经理批准后列入年度标准化工作计划处理。 2、部分管理标准内容需进一步完善，增强其适宜性、可操作性。 3、人事部应对部分工作标准的内容进行修订，并充分考虑岗位之间的工作接口和协调性。 4、标准化工作办公室要加强对标准实施过程检查的力度，责令部门、单位及时整改，并跟踪验证。 完成时间 2011年12月18日 企业负责人签字

3、 企业自我评价报告 日期2011年12月18日 企业自我评价评分表 评分项目 规定得分 扣分 实际得分 得分说明 标准化管理工作 80 10 70 标准化专兼职人员的培训存在不足。 技术标准体系编制 120 10 110 体系构成基本符合要求，覆盖聚丙烯生产与服务全过程，有部分缺失。 管理标准体系和工作标准体系编制 100 10 90 基本符合要求，部分标准内容与流程图不够协调，需修改完善。 技术标准体系、管理标准体系和工作标准体系实施与改进 100 20 80 未提供对标准实施计划未能如期完成的文字说明；对技术、管理、工作标准监督检查需加强。 加分项目 100 50 40 顾客满意度、聚丙烯

4、生产合格率均高于行业标准 否决项目 1企业未建立和运行有效的标准体系，产品标准覆盖率未达到100，进行无标生产或产品不能满足国家、行业或地方强制性标准的要求。 2企业三年内发生重大产品质量、安全生产、职业健康、环境管理等事故或处分的。 3国家或地方质量监督部门抽查产品质量未达到产品标准要求，并两年连续两次抽查不合格的。 以上凡有一项者，均不得申请企业标准体系的社会确认。 合计 500 110 390 最后得分 390 评价结论 公司严格按照GB/T1549615498系列国家标准的要求建立了标准体系，各体系表层次结构清晰；公司的技术标准、管理标准和工作标准符合国家法律、法规和相关标准的要求；各

5、项标准职责、权限明确，内容科学合理、流转基本顺畅，可操作性强 评价小组名单 姓名 部门 职务/职称 签字 公司副经理 管理者代表 公司办公室 主 任 公司 经 理 公司 副经理 技术科 负责人 技术科 标准化专责人 自我评价持续改进措施 1、加大标准化知识培训力度，强化员工贯彻执行标准化工作的意识，提高全员参与的积极性主动性； 2、认真及时组织人员参与纠正、预防措施的制定和实施，标准化管理办公室跟踪纠正措施的实施及有效性评价； 3、标准化管理办公室应定期对公司标准体系文件进行评价，以寻求改进。 企业最高管理者意见 同意 签字（盖章） 2011年12月18日 7 不 合 格 报 告 受审部门 仓

6、库 负责人 职务 主任 评价人姓名 评价日期 2011.12.17 发出日期 2011.12.17 不合格事实 个别管理标准检查与考核内容不完善。 不合格性质 严重 一般 轻微 部门负责人确认 确认时间 2011.12.17 原因分析、制定纠正措施及完成时限 1、对标准化工作理解不深。 2、没有将考核与检查要求具体化。 3、完成时限2011.12.25。 部门负责人 日期2011.12.17 纠正措施实施情况 对部分管理标准内容进行了完善。 部门负责人 日期2011.12.25 纠正措施 验证 纠正措施执行完毕，符合公司标准体系要求 评价人员 日期2011.12.25 不 合 格 报 告 受审

7、部门 生产调度室 负责人 职务 主任 评价人姓名 评价日期 2011.12.18 发出日期 2011.12.18 不合格事实 部分工作标准的“工作内容与方法”横向接口关系不够准确，未根据职能变动及时进行完善。 不合格性质 严重 一般 轻微 部门负责人确认 确认时间 2011.12.18 原因分析、制定纠正措施及完成时限 1、对标准化工作理解不深。 2、未结合实际对工作标准进行及时修订。 2、完成时限2011.12.25。 部门负责人 日期2011.12.18 纠正措施实施情况 对部分工作标准内容进行了完善。 部门负责人 日期2011.12.25 纠正措施验证 纠正措施执行完毕，符合公司标准体系

8、要求 评价人员 日期2011.12.25 企业标准体系自我评价小组成员任命书 为建立健全完善的标准体系，实现科学规范的工作秩序，按照国家对于企业标准化工作的要求，公司成立标准体系自我评价小组，负责公司标准体系的自我评价工作，现对小组成员进行任命并对其职责进行设定，任命书自发布之日起生效。 组 长 副组长 成 员 组长职责 1、组织制定评价计划、安排评价日程； 2、分配评价任务，协调评价接口关系； 3、控制评价节奏和进程，掌握评价的广度和深度； 4、与被评价部门进行沟通； 5、编制提交评价报告； 6、制定、实施、验证、跟踪纠正和预防措施，推动企业标准体系的持续改进。 成员职责 1、协助组长制定评

9、价计划、任务、日程等； 2、独立或协作完成所分配的评价任务； 3、协助组长完成评价报告。 总经理（签字） 2011年 11月 05日 企业技术标准体系 技术基础标准 产品标准 采购技术标准 工艺技术标准 设备基础设施技术标准 检 验 、 验技 收术 和标 试准 验 方 法 包 装 、志 搬技 运术 、标 贮准 存 、 标 服务技术标准 能源技术标准 安全技术标准 职业健康技术标准 环境技术标准 信息技术标准 企业管理标准体系经营综合管理标准 采购管理标准 生产管理标准 质量管理标准 测 量 、 检 验 试 管 理 标 准 包 装 、志 搬管 运理 、标 贮准 存 、 标 设备基础设施管理标准

10、服务管理标准 能源管理标准 安全管理标准 职业健康管理标准 环境管理标准 管理基础标准 信息管理标准 体系评价管理标准 标准化管理标准 有限公司 企业工作标准体系 工 作 标 准 决策层工作标准 管理层工作标准 操作人员工作标准 最高决策者工作标准 决策层人员工作标准 中层管理人员工作标准 一般管理人员工作标准 特殊过程工作人员工作标准 一般操作人员 （岗位） 工作标准 管理人员通用 工作标准 操作人员通用 工作标准 企业标准化体系发布令 有限公司企业标准体系是根据GB/T15496-2003企业标准体系 要求、GB/T15498-2003企业标准体系 管理标准与工作标准体系、GB/T1927

11、3-2003企业标准体系 评价与改进，经过一年多标准化工作的实践，由公司标准化管理小组起草、编制、修改，经过公司标准管理委员会讨论决定的。 该手册真实、充分地阐述了本公司的标准化管理体系，是公司对标准化管理工作必须遵循的准则。 本手册现予发布，并于2009年11月1日起正式实施。 要求公司各部门认真贯彻执行。 总经理（签字） 2009年10月1日 有限公司 企业方针目标 强化管理，持续改进。 技术领先，注重质量。 节能减排，恪守法规。 顾客满意，共创双赢。 企 业 目 标 1、产品终检合格率达100； 2、顾客满意率93以上； 3、市场销售额每年递增3以上。 有限公司 标准化方针 建立健全完善

12、的标准体系，实现科学规范的工作秩序。 标准化目标 1、两年内企业标准化达到AA级水平。 2、建立健全职业健康安全体系。 3、通过实施各项标准，使企业的产品质量和管理水平有新的提高。 管理者代表任命书 兹任命 公司副总同志为公司管理者代表，在标准化体系范围内直接代表总经理组织、协调和指导各部门的工作，并承担如下职责和权限 （1）负责企业标准体系的建立、实施和保持。 （2）向总经理报告标准化管理体系的业绩，提供改进标准化管理体系的依据和要求。 （3）协调与标准化管理体系有关的外部事宜。 （4）有权根据标准化管理体系运行情况，对有关单位和人员实施奖罚。 （5）组织落实公司标准化评审。 要求公司各职能

13、部门和全体员工支持、响应和服从管理者代表的工作，共同履行管理职责，以确保管理体系有效运行。 特此任命。 批 准 日期2009.10.1 公司组织机构图 总经理 销售公司 物流公司 副总经理（管理者代表） 副总经理 办公室 生产调度室 安环科 技术设备科 罐区岗位 精制岗位 聚合岗位 包装岗位 制氮制氢岗位 锅炉岗位 配电室 仓 库 公司经理 化验室 填表说明 一、确认申请表封面要求 1、 申请单位名称必须与企业工商登记名称一致，并加盖企业公章； 2、 联系人必须是企业内部熟悉标准化工作或者负责标准化工作的专职人员，联系方式必须固定且便于联系； 3、 申请日期必须是在企业标准体系有效运行3个月之

14、后。 二、表格填写要求 1、 相关登记注册的信息必须真实，与登记证书原件内容相一致； 2、 产品标准栏必须填写申请标准化良好行为确认的企业标准体系所涉及的产品的执行标准，备案登记号、采标证书号等信息必须与标准化行政主管部门发放的备案登记证书、采标证书号等相一致；在采标程度栏中，根据采标程度，分别在“等同”和“修改”栏中画“”； 3、 体系建立时间和运行时间应与良好行为企业计划任务书中的预期时间相一致； 4、 自我评价情况和结论必须包括自我评价的时间、内容以及通过自我评价而确定的达到相关级别的要求； 5、 申请单位意见栏中应填写“同意申请A级确认”，并加盖企业公章； 6、 在“是否发生重大质量安全环境事故”栏应根据实际情况，发生的填写“是”，未发生的填写“否”；在“有无产品质量监督抽查不合格记录”栏根据实际情况，对有或者没有发生的分别填写“有”或“无” 7、 受理部门意见应根据申请确认的级别区分对待。 对A级、AA级企业，由当地市级质量技术监督局填写“同意受理确认申请”，并加盖市级质量技术监督局公章。 （市级质量技术监督局是指地市级质量技术监督局，不包括县级市质量技术监督局）；对AAA级、AAAA级企业，该栏由省级质量技术监督局填写并加盖公章。 三、所有填写内容不宜手写，没有相关内容的不填。 19